湖北省人民政府驻厦门办事处2017年部门决算公开

  湖北省人民政府驻厦门办事处

  2017年部门决算公开说明

  目 录

  一、主要职责

  二、财政政策

  三、机构编制情况

  四、部门决算收支情况说明

  (一)收支总体情况说明

  (二)收入情况说明

  (三)支出情况说明

  (四)财政拨款收入支出总体情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  (八)财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

  五、关于“关于三公经费”及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  (二)关于机关运行经费支出说明

  (三)关于政府采购支出说明

  (四)关于国有资产占用情况说明

  (五)关于2017年度预算绩效情况的说明(附件1)

  六、2017年部门决算公开表(见附件2)

  七、名词解释

  一、省政府驻厦门办事处主要职责

  省人民政府驻厦门办事处主要职责是:

  1.承担湖北在福建、海西、台湾地区的招商引资工作,密切鄂闽台的经贸交流与合作;

  2.收集报送闽台地区及福州厦门平潭自贸区相关信息,服务湖北发展和领导科学决策;

  3.受省政府办公厅委托,履行与闽台地区的联络、协调工作,负责省级领导和省级领导机关在福建的公务联络和政务接待服务工作;

  4.做好湖北商会的指导和服务工作,为在闽湖北企业提供相关服务;

  5.做好湖北省各地市州招商引资的各项服务保障(提供包括招商信息、政务协调、企业联络、驻点平台等服务);

  6.做好湖北省政府驻厦办所属国有资产的管理和盘活工作;

  7.按照属地管理原则,负责湖北省驻闽单位党建工作的指导和协调;

  8.负责驻地湖北籍务工人员信访、维稳、法律维权等服务;

  9.承办省政府交代的各项任务,完成驻地政府指派的任务。

  二、省政府驻厦门办事处有关财政政策

  1.省政府驻厦门办事处为财政拨款的行政单位 ;

  2.省政府驻厦门办事处年度部门预算挂靠省政府办公厅。

  三、省政府驻厦门办事处现有编制和实有人员情况

  省政府驻厦门办事处共有编制5名,其中:参照公益一类事业编制5人。省政府驻厦门办事处实有在职人员4人。

  四、部门决算收支情况说明

  2017年省政府驻厦办认真落实中央八项规定精神和省委、省政府有关文件精神,改进调查研究、精简会议活动、厉行勤俭节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  (一)收入支出总体情况说明

  省政府驻厦办2017年度收入总计605.8万元,支出总计605.8万元。与上年度相比,收、支总计均增加24.36万元,增长5%,主要原因:商品和服务支出部分项目支出增加。

  (二)收入情况说明

  省政府驻厦办2017年度收入合计605.8万元,其中:本年收入343.43万元,占比57%;年初结转和结余262.38万元,占比43%。

  (三)支出情况说明

  省政府驻厦办2017年度支出合计280.76万元,比上年度决算数减少38.31万元,降低12%,主要原因:省政府驻厦办认真落实中央八项规定精神和省委、省政府有关文件精神,改进调查研究、精简会议活动、厉行勤俭节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  (四)财政拨款收入支出总体情况说明

  省政府驻厦办2017年度财政拨款收支总决算588.69万 元,与上年度相比增加21.84万元,增长4%。主要原因是商品和服务支出部分项目支出增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  省政府驻厦办2017年度一般公共预算财政拨款支出280.76万元,比年初预算数减少325.04万元,主要原因: 一是严格贯彻中央八项规定精神和省委六条意见,厉行节约, 合理压缩一般行政性开支;部分款项结转下年度。主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)268.68万元,占96%;社会保障和就业支出(类)10.46万元,占4%;医疗卫生与计划生育支出(类)1.62万元,占1%。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  省政府驻厦办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出132.68万元,其中:人员经费116.85万元,主要包括基本 工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金等;公用经费15.83万元,主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  省政府驻厦办无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

  (八)财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

  省政府驻厦办无财政专项支出及专项转移支付分市县情 况数据。

  五、关于“关于三公经费”及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  1.上下年对比情况(单位:万元)。

  项目名称2016年2017年差异数差异率

  合  计24.9324.37-0.56-2.25%

  一、因公出国(境)费用000

  二、公务用车购置及运行维护费11.9911.86-0.13-1.17%

  1. 公务用车购置000

  2. 公务用车运行维护费11.9911.86-0.13-1.17%

  三、公务接待费12.9312.51-0.42-3.25%

  2.预决算对比情况(单位:万元)。

  项目名称年初预算决算数差异数差异率

  合  计47.624.37-23.23-48.8%

  一、因公出国(境)费用5.60-5.6-100.00%

  二、公务用车购置及运行维护费1211.86-0.13-1.17%

  1. 公务用车购置 00

  2. 公务用车运行维护费1211.86-0.13-1.17%

  三、公务接待费3012.51-17.49-58.3%

  3.支出情况分析:湖北驻厦办严格贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府有关文件精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  2017年度因公出国(境)团组数0个,共计0人次;公务接待48批次,共计631人次;公务用车购置数为0,公务用车保有量4辆。

  2017年“三公”经费较2016年减少0.56万元,下降2.25%,其中:①公务用车购置及运行维护费减少0.13万元,下降1.17%;②公务接待费减少0.42万元,下降3.25%。③因公出国(境)费近两年均未使用。

  (二)关于机关运行经费支出说明

  本单位2017年度机关运行经费支出15.83万元,比2016 年减少8.23万元,降低35%。主要原因:2017年省政府驻厦办认真落实中央八项规定精神和省委、省政府有关文件精神,改进调查研究、精简会议活动、厉行勤俭节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  (三)关于政府采购支出说明

  本单位2017年度政府采购年初预算30.54万元,实际开支17.83万元,节省开支12.71万元。授予中小企业合同金额17.83万元,占政府采购合同总额的100%,其中:授予小 微型企业合同金额17.83万元,占政府采购合同总额的 100%。

  (四)关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,办事处固定资产总额2813.13万元,其中房屋2579.04万元,占比92%,车辆194.87万元,占比7%,其他固定资产39.21万元,占比1%。

  2017年年末单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)关于2017年度预算绩效情况的说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个(省政府驻厦办专项经费209.29万元、省政府驻厦办不可预见经费10万元),资金219.29万元,占年初一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在省直部门决算中反映“省政府驻厦办专项经费”项目绩效自评结果。“省政府驻厦办专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为209.29万元,执行数为151.55万元,完成预算的73%。发现的问题及原因和下一步改进措施:预算执行进度较慢,我单位将加快预算执行进度,同时进一步修改完善绩效评估指标体系,改进评估办法和步骤,增加初步诊断、 检查整改、结果复核等多个环节,以评促学,以评促建,加快推进我单位绩效评价工作。

  附件:《2017年省政府驻厦办项目支出绩效自评表》(见附件:项目支出绩效自评表

  六、省政府驻厦办2017年决算公开表(见附件:2017年决算公开表

  七、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  3.政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  4.社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

  5.行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  6.医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  7.医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  8.住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

  9.住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  13.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  14.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  16.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

责任编辑:刘曲

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