湖北省人民政府驻厦门办事处2017年部门决算公开

  目 录

  一、主要职责

  二、财政政策

  三、机构编制情况

  四、关于收入和支出情况说明

  五、关于“三公”经费支出说明

  六、关于机关运行经费支出说明

  七、关于政府采购支出说明

  八、关于国有资产占用情况说明

  九、关于举借债务情况说明

  十、省政府驻厦办2017年部门决算公开表(见附件)

  十一、关于2017年度预算绩效情况说明

  十二、名词解释

  一、省政府驻厦门办事处主要职责

  省人民政府驻厦门办事处主要职责是:

  1.承担湖北在福建、海西、台湾地区的招商引资工作,密切鄂闽台的经贸交流与合作;

  2.收集报送闽台地区及福州厦门平潭自贸区相关信息,服务湖北发展和领导科学决策;

  3.受省政府办公厅委托,履行与闽台地区的联络、协调工作,负责省级领导和省级领导机关在福建的公务联络和政务接待服务工作;

  4.做好湖北商会的指导和服务工作,为在闽湖北企业提供相关服务;

  5.做好湖北省各地市州招商引资的各项服务保障(提供包括招商信息、政务协调、企业联络、驻点平台等服务);

  6.做好湖北省政府驻厦办所属国有资产的管理和盘活工作;

  7.按照属地管理原则,负责湖北省驻闽单位党建工作的指导和协调;

  8.负责驻地湖北籍务工人员信访、维稳、法律维权等服务;

  9.承办省政府交代的各项任务,完成驻地政府指派的任务。

  二、省政府驻厦门办事处有关财政政策

  1.省政府驻厦门办事处为财政拨款的行政单位 ;

  2.省政府驻厦门办事处年度部门预算挂靠省政府办公厅。

  三、省政府驻厦门办事处现有编制和实有人员情况

  省政府驻厦门办事处共有编制5名,其中:参照公益一类事业编制5人。省政府驻厦门办事处实有在职人员4人。

  四、关于收入和支出情况说明

  (一)收入支出安排情况

  包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。

   1.2017年厦门办部门收入预决算情况表(单位:万元)。

序号

本年收入

2017年预算

2017年决算

预、决算差异

差异率

 

合计

352.61

343.42

-9.19

-2.6%

1

财政拨款

352.61

340.9

-11.71

-3.32%

2

事业收入

 

 

 

 

3

其他收入

 

2.52

2.52

 

4

经营收入

 

 

 

 

  2017年厦门办部门收入年初预算数352.61万元,决算数343.42万元,预决算差异91.9万元,差异率2.6%。主要原因一是政府采购年初预算30.54万元,实际开支17.83万元,节省开支12.71万元;二是2017年收到2.52万元利息收入以及1万元绩效奖励经费。

  2.与上年对比情况及其增减变动原因(单位:万元)。

 

序号

收入项目

2016年决算

2017年决算

与上年决算数差异

差异率

 

合计

404.3

343.42

-60.88

-15.06%

1

财政拨款

399.79

340.90

-58.89

-14.73%

2

事业收入

 

 

 

 

3

其他收入

4.51

2.52

-1.99

-44.12%

4

经营收入

 

 

 

 

  2017年厦门办部门收入决算数343.42万元,2016年厦门办部门收入决算数404.3万元,比上年减少60.88万元,差异率为15.06%。主要差异原因上年度预算外拨款预算绩效奖励考核经费45万,追加医疗费5万元,本年度政府采购拨款收入比年初预算节省12.71万元。其他收入差异率为44.12%,主要原因是上年度有国有资产处置收益等。

  (二)收入支出预算执行情况

  当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

  1.收入支出与预算对比分析

  (1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(单位:万元)。

 

项目(按功能分类)

年初预算数

调整预算数

决算数

预决算差异

差异率

合计

352.61

618.51

280.76

-59.14

-17.4%

一、一般公共服务支出

340.53

581.6

268.68

59.14

-17.4%

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

10.46

10.46

10.46

0

0

九、医疗卫生与计划生育支出

1.62

26.44

1.62

0

0

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

项目(按支出性质和经济分类)

年初预算数

调整预算数

决算数

预决算差异

差异率

合计

352.61

618.51

280.76

-59.14

-17.4%

支出经济分类

 

 

 

基本支出和项目支出合计

280.76

 

 

    工资福利支出

101.51

101.51

0

0

    商品和服务支出

195.22

140.92

-54.3

-27.81%

    对个人和家庭的补助

15.34

15.34

0

0

    对企事业单位的补贴

 

 

 

    债务利息支出

 

 

 

    基本建设支出

 

 

 

    其他资本性支出

30.54

17.63

-12.91

-42.27%

    其他支出

10

5.35

-4.65

-46.5%

  (2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能、经济分类科目和具体单位。

  2017年厦门办支出总额为280.76万元,比预算数(年初预算)352.61万元少支出71.85万元。分析差异产生原因:(1)商品和服务支出中,“三公经费”比预算节省开支24.43万元;差旅费比预算节省开支6.13万元;维修(护)费比预算节省开支5.04万元;其他交通费比预算节省3.49万元;委托业务费比预算节省2.79万元;(2)其他资本性支出中,政府采购比预算节省开支12.91万元;( 3 )其他支出中,不可预算经费开支5.35万元,比预算数10万元节省开支4.65万元。

  2017年厦门办支出总额为280.76万元,比上年减少38.31万元,下降12%,主要原因是工资福利支出比上年减少29.5万元,商品和服务支出比上年减少34.36万元。

  五、关于“三公”经费支出说明

  1.上下年对比情况(单位:万元)。

项目名称

2016年

2017年

差异数

差异率

合  计

24.93

24.37

-0.56

-2.25%

一、因公出国(境)费用

0

0

0

 

二、公务用车购置及运行维护费

11.99

11.86

-0.13

-1.17%

  1. 公务用车购置

0

0

0

 

  2. 公务用车运行维护费

11.99

11.86

-0.13

-1.17%

三、公务接待费

12.93

12.51

-0.42

-3.25%

  2.预决算对比情况(单位:万元)。

项目名称

年初预算

决算数

差异数

差异率

合  计

47.6

24.37

-23.23

-48.8%

一、因公出国(境)费用

5.6

0

-5.6

-100.00%

二、公务用车购置及运行维护费

12

11.86

-0.13

-1.17%

  1. 公务用车购置

 

0

0

 

  2. 公务用车运行维护费

12

11.86

-0.13

-1.17%

三、公务接待费

30

12.51

-17.49

-58.3%

  3.支出情况分析:湖北驻厦办严格贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府有关文件精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  2017年“三公”经费24.37万元,较2016年减少0.56万元,下降2.25%,其中:①公务用车购置及运行维护费11.86万元,比上年减少0.13万元,下降1.17%;②公务接待费12.51万元,比上年减少0.42万元,下降3.25%,公务接待48批次,共计631人次;③因公出国(境)费为0,与上年相比无变化,因公出国(境)团组数0个,共计0人次;④公务用车购置费为0,与上年相比无变化;公务用车保有量4辆,与上年相比无变化。“下降原因:严格贯彻执行中央八项规定精神,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  六、关于机关运行经费支出说明

  本部门2017年度机关运行经费支出15.83万元,执行率为3.89%,比2016年减少8.23万元,减少34.2%;主要原因是:2016年机关运行经费中包含部分差旅费,2017年将差旅费调整到项目支出。

  七、关于政府采购支出说明

  本部门2017年度政府采购支出总额17.63万元,全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额17.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额17.63万元,占政府采购支出总额的100%。

  八、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,为一般公务用车,主要是保障招商引资、推荐会等活动。2017年没有新增车辆。

  九、关于举借政府债务情况说明

  2017年无举借政府债务情况,与上年相比无变化。

  十、省政府驻厦办2017年部门决算公开表

  附件:省政府驻厦办2017年部门决算公开表

  十一、关于2017年度预算绩效情况的说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,为省政府驻厦门办专项经费和省政府驻厦门办不可预见经费,资金148.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价结果来看,我办专项业务经费的执行,大部分完成了各项建设任务,使项目发挥了良好经济效益和社会效益,为我省在招商引资方面起到了一定的“牵线”作用。2017年,省政府驻厦门办事处专项业务经费项目在项目立项、项目管理等方面情况较好,项目的有序推进、实施为确保办事处高效、稳定运行,提高了工作效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面有待进一步加强。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我办整体支出绩效评价结果级别为“优”。我办部门整体支出紧扣发展规划和部门职能定位,与目前政策契合。财务管理制度健全,资产管理有序,项目立项规范,资金到位及时,事中监控基本有效,完成了预定的绩效目标。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  省政府驻厦门办专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为209.29万元,执行数为142.73万元,完成预算的69%,主要产出和效果:一是招商引资服务企业完成60家、其中洽谈落户湖北企业户数5家、完成招商引资搭建平台建设工作;二是为湖北在厦门驻地企业解决困难率在95%以上;帮助鄂籍农民工维权人数142人。发现的问题及原因:一是投资环境、地方优惠政策、土地用地政策达不到投资商的预期,导致未能签约;二是厉行节约,招商平台预算资金未用完。下一步改进措施:一是继续做好招商引资的对接工作,协调工作;二是进一步加强预算编制、预算执行、资金使用等方面。

  十二、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  3.政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  4.社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

  5.行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  6.医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  7.医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  8.住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

  9.住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  13.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  14.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  16.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

责任编辑:刘曲

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