湖北省人民政府驻山西办事处2017年部门预算

  目 录

  一、主要职责及内设机构

  二、2017年主要工作

  三、2017年部门预算编制情况

  四、2017年部门预算表

  五、名词解释

  一、单位基本情况

  省政府驻山西办事处是省政府的派出机构,其主要职责是:

  1、加强同山西省委、省政府、省直及各地市相关单位、太原市委市政府及相关单位联系,协助办理有关政务工作;

  2、发挥优势为地市招商引资服务;

  3、利用各种有利时机向山西介绍湖北、推介湖北产品;

  4、帮助湖北在晋务工人员解决困难,维护合法权益;

  5、加强同在晋各单位、各企业、 在晋湖北籍领导及各界知名人士的联系,为湖北发展服务;

  6、收集整理有关信息,为湖北发展提出建设性的意见和建议,为省领导决策和省直机关提供信息服务;

  7、负责省级领导和省级领导机关在晋公务活动的接待服务工作;

  8、服务在晋创业发展的湖北商会及会员;

  9、凝聚并支持在晋经商、务工的湖北籍团员青年创业,为湖北经济和社会发展做贡献。

  二、2017年主要工作

  2017年是供给侧结构性改革的深化之年,开放与转型,挑战与机遇共存。办事处将利用资源优势,发挥好引领、纽带作用,主动融入省内建设,把湖北产品推向山西,为湖北发展引进优质项目、资金和人才,助力省内经济大发展。

  1、抓好整改效果的巩固。继续深入推进“两学一做”

  活动,结合查找出的5个方面问题的整改,定期检查,严防反弹。同时,把完善党建、廉政建设和依法治省与履职尽责结合起来,齐抓共管,把制度完善建好,把整改工作做实;

  2、抓好突破。一是及时把山西在改革创新、转换机制,转型发展和能源建设方面的经验和做法上报省委省政府,力争采用信息量实现更大突破。二是第一时间将山西监察体制改革方案报送省内,供省内参考。三是在推介与引进做好文章,推动两省经济领域合作交流方面有所突破;

  3、抓好创新。重点在于办事处发展建设、政务联络、有所创新,除继续延续不定期拜访活动外,在方式方法上虚心学习兄弟办事处好经验,力争有所创新;

  4、围绕省委省政府和驻京办中心工作,因时因事开展重点工作。

  三、2017年部门预算编制情况及说明

  2017年,省政府驻山西办将严格贯彻执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”和省委六条意见、“三短一简一俭”要求,按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  2017年部门预算收入157.37万元。其中财政拨款157.37万元。

  2017年部门预算支出157.37万元, 比上年增加12.75万元,增加原因主要为:增加原因主要为一是人员基本工资增资及职务、职级情况变化因素;二是落实国家关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革有关要求,统筹安排在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费单位负担部分,纳入年初部门预算。其中:基本支出96.37万元,项目支出61.00万元。

  1、人员支出72.17万元,占预算总额的45.86%,比上年增加16.69万元,增加主要原因:增加原因主要为一是人员基本工资增资及职务、职级情况变化因素;二是落实国家关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革有关要求,统筹安排在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费单位负担部分,纳入年初部门预算。

  2、公用经费支出24.20万元,占预算总额的25.98%,比上年减少3.94万元,减少原因主要为:严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支。

  3.项目支出61万元,占预算总额的38.76%,比去年减少84.60万元,主要原因:2016年度有办公用房维修改造费用预算,本年无此预算项目。

  4、“三公”经费合计26.07万元。其中:公务接待费13.52万元,公务用车购置及运行维护费8.55万元,因公出国(境)费4万元。比上年减少11万元,减少原因:严格贯彻执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”和省委六条意见、“三短一简一俭”要求,按照财政预算管理等文件精神,严格控制“三公”经费支出。

  5、2017年无政府性基金预算支出,无财政专项支出,无专项转移支付分市县。

  6、2017年,我单位政府采购预算0万元。

  四、2017年部门预算表

湖北省人民政府驻山西办事处2017年收支预算总表 
填报单位:湖北省政府驻山西办   单位:万元
                      
项目  预算数  项目(按功能分类)  预算数 
财政拨款收入 157.37 一般公共服务 149.75
其中:一般公共预算财政拨款 157.37 公共安全  
      政府性基金预算财政拨款   教育  
事业收入   科学技术  
事业单位经营收入    文化体育与传媒  
上级补助收入   社会保障和就业 7.00
附属单位上缴收入   医疗卫生 0.62
其他收入   节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    国土资源气象等事务  
    粮油物资管理事务  
    其他支出  
       
本年收入合计  157.37 本年支出合计  157.37
上年结余(转)   结转下年   
动用事业基金      
收入总计 157.37 支出总计 157.37

湖北省人民政府驻山西办事处2017年收入预算总表 
  单位:万元
       
项目  预算数 
财政拨款收入 157.37
其中:一般公共预算财政拨款 157.37
      政府性基金预算财政拨款  
事业收入  
事业单位经营收入   
上级补助收入  
附属单位上缴收入  
其他收入  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
本年收入合计  157.37
上年结余(转)  
动用事业基金  
收入总计 157.37

湖北省人民政府驻山西办事处2017年支出预算总表
              单位:万元
功能分类科目      其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
  合计 157.37 96.37 61.00      
201 一般公共服务 149.75 88.75 61.00      
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 149.75 88.75 61.00      
    2010301     行政运行(政府办公厅) 88.75 88.75        
    2010305     专项业务活动 61.00   61.00      
208 社会保障和就业 7.00 7.00        
  05   行政事业单位离退休 7.00 7.00        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.00 7.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 0.62 0.62        
  11   行政事业单位医疗 0.62 0.62        
    2101101     行政单位医疗 0.62 0.62        

湖北省人民政府驻山西办事处2017年财政拨款收支预算总表 
      单位:万元
                    
项目  预算数  项目(按功能分类)  预算数 
财政拨款收入 157.37 一般公共服务 149.75
其中:一般公共预算财政拨款 157.37 公共安全  
      政府性基金预算财政拨款   教育  
    科学技术  
    文化体育与传媒  
    社会保障和就业 7.00
    医疗卫生 0.62
    节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    国土资源气象等事务  
    粮油物资管理事务  
    其他支出  
       
本年收入合计  157.37 本年支出合计  157.37
上年结余(转)   结转下年   
       
收入总计 157.37 支出总计 157.37

湖北省人民政府驻山西办事处2017年一般公共预算支出表
        单位:万元
功能分类科目      其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
  合计 157.37 96.37 61.00
201 一般公共服务 149.75 88.75 61.00
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 149.75 88.75 61.00
    2010301     行政运行(政府办公厅) 88.75 88.75  
    2010305     专项业务活动 61.00   61.00
208 社会保障和就业 7.00 7.00  
  05   行政事业单位离退休 7.00 7.00  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.00 7.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 0.62 0.62  
  11   行政事业单位医疗 0.62 0.62  
    2101101     行政单位医疗 0.62 0.62  

湖北省人民政府驻山西办事处2017年一般公共预算基本支出表
        单位:万元
经济分类科目 预算数 其中
科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费
  合计 96.37 72.17 24.20
301 工资福利支出 65.00 65.00  
  30101   基本工资 7.00 7.00  
  30102   津贴补贴 50.50 50.50  
  30103   奖金 0.50 0.50  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 7.00 7.00  
302 商品和服务支出 24.20   24.20
  30201   办公费 0.75   0.75
  30205   水费 0.20   0.20
  30206   电费 0.20   0.20
  30207   邮电费 0.83   0.83
  30209   物业管理费 0.46   0.46
  30211   差旅费 2.92   2.92
  30212   因公出国(境)费用 4.00   4.00
  30213   维修(护)费 0.05   0.05
  30215   会议费 1.05   1.05
  30216   培训费 0.30   0.30
  30217   公务接待费 0.52   0.52
  30228   工会经费 0.83   0.83
  30229   福利费 1.04   1.04
  30231   公务用车运行维护费 8.55   8.55
  30239   其他交通费用 2.50   2.50
303 对个人和家庭的补助 7.17 7.17  
  30307   医疗费 0.62 0.62  
  30311   住房公积金 6.55 6.55  

湖北省人民政府驻山西办事处2017年财政拨款“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 26.07
因公出国(境)费 4.00
公务接待费 13.52
公务用车购置及运行费 8.55
其中:公务用车运行维护费 8.55
      公务用车购置费  

  五、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (九)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

责任编辑:刘曲

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