湖北省人民政府驻山西办事处2016年部门决算

  目 录

  一、主要职责及内设机构

  二、2016年完成的主要工作

  三、2016年部门决算编制情况

  四、关于2016年度预算绩效情况的说明

  五、2016年部门决算表

  六、名词解释

  一、基本情况

  1.主要职责。

  省政府驻山西办事处是省政府的派出机构,由省政府驻北京办事处管理,其主要职责是:

  (1)、加强同山西省委、省政府、省直及各地市相关单位、太原市委市政府及相关单位联系,协助办理有关政务工作;

  (2)、发挥优势为地市招商引资服务;

  (3)、利用各种有利时机向山西介绍湖北、推介湖北产品;

  (4)、帮助湖北在晋务工人员解决困难,维护合法权益;

  (5)、加强同在晋各单位、各企业、 在晋湖北籍领导及各界知名人士的联系,为湖北发展服务;

  (6)、收集整理有关信息,为湖北发展提出建设性的意见和建议,为省领导决策和省直机关提供信息服务;

  (7)、负责省级领导和省级领导机关在晋公务活动的接待服务工作;

  (8)、服务在晋创业发展的湖北商会及会员;

  (9)、凝聚并支持在晋经商、务工的湖北籍团员青年创业,为湖北经济和社会发展做贡献。

  二、2016年完成的主要工作

  2016年,在驻京办党委的坚强领导下,我办深入学习贯彻落实习近平总书记系列讲话精神、党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神、省政府“建成支点、走在前列”决策部署。围绕省内工作重心,按照驻京办及山西办职能、目标和工作要求,结合“两学一做”活动和省委巡视组巡视工作契机,团结一心,克服人员紧缺、工作繁杂的困难,务实重行,埋头苦干,锐意进取,不仅完成全年工作任务,而且办事处发展呈现出新局面。

  1、围绕“两学一做”活动,抓好党建,提升素质。

  在全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”

  学习教育,这是继党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育之后,深化党内教育的又一次重要实践,也是推动学习教育从“关键少数”向全体党员拓展、从集中性教育活动向经常性教育延伸的重要举措。目的就是要进一步解决党员队伍在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题,保持发展党的纯洁性。我办重点在把握好“为什么学”“学什么”和“怎么学”三个问题上下功夫。

  ①明确学习目的、内容和任务。以做一个合格党员,充

  分发挥党员先锋模范作用为目标,加强对党章党规的再学习、再认识;以适应经济发展新常态,与时俱进为目标。提倡学习新知识、新成果、新理念;以服务湖北、山西两省合作交流和在普创业发展各界人士为目标,及时学习、更新和了解中央、两省政策和改革新举措,提供有利于创新发展新信息。先后认真学习贯彻《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党巡视工作条例》、《湖北省行政间责办法》、《习近平谈治国理政》、《习近平总书记重要讲话文章汇编(领导干部读本)》、《习近平总书记系列重要讲话读本(2016年版)》、《知之深爱之切》,深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神实质和两省适时发布的有关改革、助力民营企业发展新举措、新精神等。

  ②在学习方式方法和效果上落到实处。充分结合各自实

  际,不搞一刀切、齐步走。坚持见缝插针、小型灵活,根据党员队伍的实际情况合理安排集中学习培训时间,以足够的学习时间、灵活的学习形式保证学习实效。积极参加驻京办党委、山西省政府办公厅机关党委组织的各类党课、会议、讲座、媒体的学习讨论。每人认真抄写了《党章》、《准则》和《条例》,做了不少于30000字读书笔记。通过学习较好地解决了党员党性意识弱化、宗旨观念淡薄、组织纪律涣散等问题,解决了党员教育管理失之于宽松软、不严不实等问题,解决党内生活庸俗化随意化平淡化等问题,全面提升党员队伍思想政治素质,保持党的先进性和纯洁性。

  ③以“活动“促进党风廉政建设。首先教育党员干部必须注意自重、自省、自警、自励,牢固树立共产主义世界观、人生观、价值观,拒绝腐蚀诱惑,能经受考验。提高了遵纪守法的自觉性,增强了抗腐拒变的能力,真正起到先锋模范作用和战斗堡垒作用。其次,要求大家要严格执行中央八项规定和十五条禁令以及省驻京办有关要求和制度规定。第三加强监督。时刻提醒全体党员干部要规范自己的言行,坚守法律和道德底线,廉洁奉公,洁身自好,努力做个让组织放心、让群众满意。在今年办公用房装修维修工程中,责任人严把装修质量关、设备配置关,资金使用关,廉洁自律关,严格落实招投标书及合同内容。一年来,党员干部和职工中无违法违纪现象发生。此外,大家还积极参加了“法宣在线”学习教育,考试成绩均达到优秀。

  2、围绕发展目标,服务发展大局。

  ①“率先、进位、升级、奠基”是湖北“十三五”发展总目标,“建成支点、走在前列”,湖北将坚定发展第一要务不动摇,从“量”的第一方阵定位努力跨越到“质”的第一梯队。办事处以此为中心,把及时正确传递两省政策精神,服务两省社会经济发展,助力企业做大做强作为服务的方向。

  ②服务两省交流合作。不定期拜访山西各相关领导和部

  门、山西湖北籍各级领导和山西知名企业家,通报湖北发展情况及办事处重点工作内容,听取指导意见建议,沟通相关部门。今年3月以来,湖北、山西两省分别主办了楚商大会、中部省份产能合作大会、山西旅游、山西特产和文化博览会、黄石园博会等。湖北荆门市政府、湖北河蟹协会、成宁黄袍山绿色食品、随州太白山风景区、潜江、大冶等在晋相继进行招商和产品推介活动。办事处一是积极参加、提供信息,同时联络山西企业、商会会员企业100余家积极参与,同时把服务延伸到帮助走进社区进行市场调研。

  ③服务民营企业发展。支持山西湖北商会发展建设,指

  导和帮助商会搞好换届工作,邀请两省政府、统战部、工商联等相关部门领导到会祝贺并提出具体要求与希望;积极为在晋央企、鄂企、晋企(中建二、三局山西公司、三峡新能源华北分公司、山投龙泰公司等)、知名民企(泰康人寿山西公司)与山西湖北商会、十堰、孝感商会会员企业牵线搭桥,促进合作共赢。同时,帮助协调资金矛盾,提供政策咨询。

  ④服务重点,助力灾后重建和脱贫攻坚。积极响应省委

  省政府号召,为省内灾后重建、脱贫攻坚尽心尽力。按照驻京办安排部署,挤出经费为薪春张螃镇灾后重建资助10万元,为安陆巡店大坝村脱贫资助5万元。看望困难户6户,发放慰问金3000元。

  ⑤服务弱势人员,做好维权、助学。一是今年继续资助中北大学湖北籍贫困生40名,资助经费10万元。学生感恩,学校感动,助学活动在各校引起极大反响;二是解救出陷入传销团伙江夏青年郭亮摆脱危险,安全返乡。在得到求助要求后,第一时间联系相关部门和个人,及时开展施救工作,次日救出受害人,受害人家人十分感谢。

  三、2016年度部门决算情况说明

  2016年省政府驻山西办认真落实中央八项规定精神和省委、 省政府有关文件精神,改进调查研究、精简会议活动、厉行勤 俭节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  (一)收入支出预算情况

  省政府驻山西办2016年度预算收入144.62万元;预算支出229.22万元,其中基本支出83.62万元,项目支出145.60万元。

  (二)收入支出执行情况

  2016年度收入161.21万元,其中财政拨款159.47万元,占98.92;其他收入1.74万元,占1.08%。

  2016年度支出218.42万元,其中基本支出76.35万元,项目支出142.07万元。

  上年数收入数为138.53万元,比上年增加22.68万元,主要原因为机关工作人员基本工资调整人员工资福利支出相应增加,医疗费增加;商品和服务支出部分项目支出增加。上年数支出数为93.84万元,支出比上年增加124.58万元,主要原因为2016年有办公用房维修改造费用支出,机关工作人员基本工资调整人员工资福利支出相应增加;商品和服务支出部分项目支出增加。

  (三)“三公”经费支出情况说明

  我办2016年“三公”经费总额11.62万元,比上年15.94万元减少4.32万元。减少主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”和省委六条意见、“三短一简一俭”要求,按照财政预算管理等文件精神,严格控制“三公”经费支出。

  1.公务用车购置及保有量。本单位共有3台公务车辆。公务用车费3.25万元,其中公务用车运行费3.25万元,公务用车购置费0万元,比上年度3.32元减少0.07万元,主要原因为严格控制“三公”经费支出。

  2.因公出国(境)团 组数。本单位今年因公出国(境)为0人次。

  3.公务接待。今年我办共接待宾客295人次。公务接待费8.37万元,比上年下降4.25万元,主要原因为严格控制“三公”经费支出。

  (四)关于机关运行经费支出说明

  我办2016年度机关运行经费支出76.35万元,2015年度机关运行经费支出0.28万元,比2016年增加76.07万元。主要原因是:2015年机关运行经费支出列入项目预算,2016年机关运行经费调整到基本支出。

  (五)关于政府采购支出说明

  我办2016年度政府采购支出总额10.09万元,主要是通用设备及家具购置10.09万元。

  (六)关于国有资产占用情况说明

  截止2016年12月31日,我办共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆,机要用车1辆,应急用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  省政府驻山西办无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

  (八)财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

  省政府驻山西办无财政专项支出及专项转移支付分市县情况数据。

  四、关于2016年度预算绩效情况的说明

  2016年省政府办公厅聘请中南财经政法大学教授对省政府驻山西办事处2016年财政项目支出进行了绩效评价。考评组查阅了驻山西办近4年的部门预决算文本、制度汇编、目标责任制图册、工作总结等相关资料,梳理反映履职尽责产出和效果的重要数据,从中提炼经济可行的绩效评价指标,同时也核查了项目支出的预决算报表、资产负债表、基本数字表等人事财务数据。评价小组然后根据驻山西办报送的基础数据汇总表内含的丰富信息和双方商定完善后的绩效评价指标体系,采取指标打分法计算绩效得分。为了避免过于主观,增强科学性和评价结论的可信度,并取多种方法相互验证与互补之功效,评价小组还采取了层次分析法、数据包络分析法等综合评价法,利用多种软件进行数理模型计量分析与评价,然后以此为依据撰写绩效评价报告。

  评价结论:综合得分及等级

  本次绩效评价坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则,分别采用指标打分法(含满意度抽样调查)、综合评价法、数据包络分析法对湖北省人民政府驻山西办事处2016年项目支出进行绩效评价。其中采用指标打分法得到的各部分评分结果如下表所示:

评价指标

权重

评价得分

得分率

绩效评价

项目投入

25

22

88%

比较满意

过程管理

15

14

93.33%

相当满意

项目产出

40

39.7

99.25%

非常满意

项目效果

20

20

100%

非常满意

综合绩效

100

95.7

95.7%

非常满意

  最后采用加权平均法得出综合绩效为95.42分,评价结果类型为A+,评价等级结论为优秀。
  项目的经验与问题
  主要经验:
  1.扎实开展政务商务联络,认真做好省委省政府主要领导与山西湖北企业商会企业家代表座谈的联络服务工作,促成部分商会企业家回乡投资。积极开展重大节日期间的联络工作,利用春节等重要节日代表省委省政府看望慰问在山西湖北籍或在湖北工作过的老领导,努力服务湖北发展。
  问题或不足:1.公务服务人次、民工维权人次、组织招商引资活动、推荐省内企业在晋合作伙伴、促成投资项目5个产出类绩效指标设计不足以全面反映驻山西办履职尽责效果,指标值的确定也要细心斟酌。长期绩效目标和阶段性(年度)目标缺乏量化数字,仅有职能描述,直接影响到目标和指标之间缺乏数值上的逻辑联系。
  2. 驻山西办部分绩效信息积累、采集不够全面,也没有形成连续、统一口径的统计表格。
  建议
  1.进一步严格预算编制与执行。加快建立健全科学的预算决策与编制机制,加强对年度支出计划的测算与安排。在编制预算时,应根据实际需要编制人员经费、三公经费和日常公用经费预算,减少预算调整金额,确保年终决算时各项经费开支合理。
  2.进一步补充、明确和细化绩效目标、指标,持续改进预算绩效管理。参考本次绩效评价新设立的每万元投入获得签约投资金额、签约投资落地率、当地湖北商会党组织成立率、人均报送政务信息条数、人均政务接待人次等指标,在下一年度预算申报文本中增设一些指标。

  、2016年部门决算表

收入支出决算总表
          公开01表
部门:湖北省人民政府驻山西办事处   金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 159.47 一、一般公共服务支出 29 217.64
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 31  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 32  
四、经营收入 5   五、教育支出 33  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 34  
六、其他收入 7 1.74 七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.78
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 161.21 本年支出合计 52 218.42
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 53  
    年初结转和结余 26 531.51     年末结转和结余 54 474.30
  27     55  
总计 28 692.72 总计 56 692.72
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
                    公开02表
部门:湖北省人民政府驻山西办事处           金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 161.21 159.47         1.74
201 一般公共服务支出 155.59 153.85         1.74
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 155.59 153.85         1.74
2010301   行政运行 82.85 82.85          
2010302   一般行政管理事务 10.00 10.00          
2010305   专项业务活动 62.74 61.00         1.74
210 医疗卫生与计划生育支出 5.62 5.62          
21005 医疗保障 5.62 5.62          
2100501   行政单位医疗 0.62 0.62          
2100599   其他医疗保障支出 5.00 5.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                  公开03表
部门:湖北省人民政府驻山西办事处                 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 218.42 76.36 142.07      
201 一般公共服务支出 217.64 75.57 142.07      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 217.64 75.57 142.07      
2010301   行政运行 75.57 75.57        
2010305   专项业务活动 142.07   142.07      
210 医疗卫生与计划生育支出 0.78 0.78        
21005 医疗保障 0.78 0.78        
2100501   行政单位医疗 0.62 0.62        
2100599   其他医疗保障支出 0.16 0.16        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:湖北省人民政府驻山西办事处       金额单位:万元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 159.47 一、一般公共服务支出 31 203.32 203.32  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.78 0.78  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49      
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 159.47 本年支出合计 54 204.11 204.11  
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 181.83 年末财政拨款结转和结余 56 137.19 137.19  
一、一般公共预算财政拨款 27 181.83   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28     58      
  29     59      
总计 30 341.30 总计 60 341.30 341.30  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:湖北省人民政府驻山西办事处     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 204.11 76.35 127.76
201 一般公共服务支出 203.33 75.57 127.76
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 203.33 75.57 127.76
2010301   行政运行 75.57 75.57  
2010305   专项业务活动 127.76   127.76
210 医疗卫生与计划生育支出 0.78 0.78  
21005 医疗保障 0.78 0.78  
2100501   行政单位医疗 0.62 0.62  
2100599   其他医疗保障支出 0.16 0.16  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                公开06表
部门:湖北省人民政府驻山西办事处               金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 49.86 302 商品和服务支出 20.71 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 6.72 30201   办公费 0.60 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 42.75 30202   印刷费   31002   办公设备购置  
30103   奖金 0.39 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 0.10 31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费 0.07 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 0.72 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费 1.14 31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 5.78 30211   差旅费 4.92 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费   30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费 0.24 31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 0.52 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费 0.78 30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 4.65 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 5.00 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 0.83 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费 1.04 30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 3.25 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 2.63 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 55.64 公用经费合计 20.71
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          公开07表
编制单位:湖北省人民政府驻山西办事处       金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
11.62   3.25 0.00 3.25 8.37
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  六、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

  (五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (七)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

责任编辑:刘曲

相关阅读