湖北省人民政府驻上海办事处2017年部门预算

  目 录

  一、主要职责及内设机构

  二、2017年主要工作任务

  三、2017年部门预算编制情况及说明

  四、2017年部门预算表

  五、名词解释

  一、主要职责及内设机构

  上海办事处内设办公室、信息协作处、财务资产管理处、党务监察处四个处室,主要职责:

  (一)根据省委、省政府的授权,代表湖北同上海市委、市政府联系,协调办理有关政务工作。

  (二)加强同在上海各科研教育部门、本省在上海的企事业单位及知名人士的联系,为湖北发展服务。?

  (三)搜集、整理有关信息,为湖北发展提出建设性的意见和建议,为省领导决策和省直机关提供信息服务。

  (四)负责省级领导和省级领导机关在上海公务活动的接待服务工作。

  (五)负责省政府在上海投资的国有资产的监管工作。

  (六)受省政府办公厅委托,履行与江苏、浙江两省的联络、协调工作职责。

  (七)为上海、江苏、浙江等地湖北企业提供相关服务职责。

  (八)承担湖北在长三角地区招商引资服务工作及人员信访和维稳协调工作职责。

  (九)负责湖北驻沪单位党建工作的指导和协调职责。

  (十)承办省委、省政府交办的其他事项。

  二、2017年主要工作任务

  (一)着力夯实基层党组织建设,规范党委改设党组工作,落实支部建在处室工作。抓好驻沪单位党委换届工作,商会党团组织建设工作。

  (二)结合巡视整改工作,强化制度建设,坚决按规定办事。

  (三)加强湖北省驻长三角招商平台建设。落实招商平台、人才工作站配套,加大对长三角调研工作力度,对长三角各界知名人士、大的投资商、有实力的企业做到心中有数,做好省领导和有关厅局来沪招商工作的准备。召开平台工作会议,支持开展招商平台项目推介、产业对接活动及后续有关事宜,加大招商引资力度,协作信息处负责敦促收集招商平台、驻沪单位每月上报回乡投资的报告表

  (四)举办一次湖北农副产品推销会,促使我省农副产品快速提升湖北名优农产品知名度;号召长三角地区各级湖北商会和湖北籍企业家带头吃湖北粮,品荆楚味,以实际行动宣传支持湖北农副产品的销售工作,为家乡农民的增产增收、脱贫致富贡献力量。

  (五)主动助力全省精准扶贫精准脱贫事业。启动新农村建设的精准扶贫点。组织精准扶贫精准脱贫十堰行等活动,号召动员长三角地区商协会组织、优秀企业家积极参与支持我省扶贫开发工作。

  (六)全方位促进鄂沪两地合作交流。一是充分发挥管道桥梁作用,保持鄂沪及与长三角政务联络的信息畅通,做好省委省政府及省直有关部门在长三角地区开展考察交流活动的联络衔接工作,承担省委省政府交办的各项任务。二是广泛联系我省在沪金融企业人才,促进鄂沪两地金融领域企业、人才对接。三是推动长三角旅游投资企业与我省各市州县招商、旅游管理部门的业务交流对接。

  (七)开展财政专项资金使用绩效评价。按照省政府办公厅和省财政厅的有关要求,继续深入推进部门预算绩效管理工作,规范公务接待和国有资产监管。房屋出租要按巡视意见和规定进一步规范。

  (八)加大商会建设力度,着力推动商会组织规范有序发展,指导做好上海市湖北商会换届工作,指导选好新一届商会领导班子。

  (九)有效落实社会治安综合治理,举行法律援助工作讲座,引导用工企业依法办依规办事。抓好建筑企业管理工作。

  三、2017年部门预算编制情况及说明

  2017年,上海办事处按照省政府办公厅要求,严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见及“三短一简一俭”要求,按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。2017年收入预算总额为1063.55万元,比上年减少220.98万元,下降17.2%,其中:一般预算拨款收入1063.55万元。2017年支出预算总额为1063.55万元,比上年减少220.98万元,下降17.2%,其中:一般预算拨款支出1063.55万元。

  1.人员支出607.16万元,占预算总额的57%,比上年减少230.07万元,下降27.47%,其中:工资福利支出345.19万元。比上年增加6.81万元,增长2%。增长原因:规范在职人员津贴补贴、落实同城同待遇、基本工资增资预先兑付等政策及职务、职级情况变化因素;对个人和家庭的补助支出261.97万元,比上年减少236.88万元,下降47.48%。下降原因:按照省内相关政策,2017年1月日起退休人员退休费纳入社保系统,离休人员离休费按照原渠道发放,离退休人员政策性奖金按照原渠道发放。

  2.日常公用支出138.39万元,占预算总额的12%,比上年增加23.09万元,增长20%。增长原因:预算了落实公车改革政策后的公车补贴支出。公用经费的编制主要参照《2017年省直部门日常公用经费单项定额标准表》,主要用于保障机关正常运行的水电煤费用,办公费用,电话费用,差旅费用,公务用车运行维护费等。

  3.项目支出318万元,占预算总额的29.89%,比上年减少14万元,下降4.21%。2017年因年度工作任务变化调整,一般行政性开支压缩。

  4.“三公”经费108.02万元,占预算总额的10%。与2016年同比因公出国费用持平,原因是预算2017年因公出国人员数量和规模与2016年相同,公务接待费用与2016年同比下降,主要原因是参照2016年决算数,公务用车运行维护费与2016年预算相比增加了3.79万元,主要是考虑了燃油费上涨因素和车辆折旧维修费用。

  5.严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2017年无政府采购预算安排。

  6.2017年无政府性基金预算支出、无财政专项支出预算、无专项转移支付预算。

湖北省人民政府驻上海办事处2017年收支预算总表

 

                                 单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

1063.55

一、一般公共服务

873.55

其中:一般公共预算拨款

1063.55

二、社会保障和就业

168.1

政府性基金预算拨款

 

三、医疗卫生

21.9

事业收入

 

 

 

事业单位经营收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

本年收入总计

1063.55

本年支出合计

1063.55

上年结余(转)

 

结转下年

 

收入总计

1063.55

支出总计

1063.55

    湖北省人民政府驻上海办事处2017年收入预算总表

 

单位:万元

项目

预算数

财政拨款收入

1063.55

其中:一般公共预算财政拨款

1063.55

      政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

1063.55

上年结余(转)

 

动用事业基金

 

收入总计

1063.55

 

湖北省人民政府驻上海办事处2017年支出预算总表

                                          单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

 

合计

1,063.55

745.55

318.00

 

 

 

201

一般公共服务

1063.55

682.61

318.00

 

 

 

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1063.55

682.61

318.00

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

682.61

682.61

 

 

 

 

    2010305

    专项业务活动

318.00

 

318.00

 

 

 

208

社会保障和就业

41.04

41.04

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

41.04

41.04

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.04

41.04

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.90

21.90

 

 

 

 

11

  行政事业单位医疗

21.90

21.90

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

21.90

21.90

 

 

 

 

 

 

湖北省人民政府驻上海办事处2017年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

1063.55

一般公共服务

1000.61

其中:一般公共预算财政拨款

1063.55

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

 

 

社会保障和就业

41.04

 

 

医疗卫生

21.90

 

 

 

 

本年收入合计

1063.55

本年支出合计

1063.55

上年结余(转)

 

结转下年

 

收入总计

1063.55

支出总计

1063.553

湖北省人民政府驻上海办事处2017年一般公共预算支出表

                                          单位:万元

 

 

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

1,063.55

745.55

318.00

201

一般公共服务

1063.55

682.61

318.00

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1063.55

682.61

318.00

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

682.61

682.61

 

    2010305

    专项业务活动

318.00

 

318.00

208

社会保障和就业

41.04

41.04

 

  05

  行政事业单位离退休

41.04

41.04

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.04

41.04

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.90

21.90

 

  11

  行政事业单位医疗

21.90

21.90

 

    2101101

    行政单位医疗

21.90

21.90

 

湖北省人民政府驻上海办事处2017年一般公共预算基本支出表

表六

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

745.55

607.16

138.39

301

工资福利支出

345.19

345.19

 

  30101

  基本工资

36.34

36.34

 

  30102

  津贴补贴

249.62

249.62

 

  30103

  奖金

3.03

3.03

 

30104

社会保障缴费

18.17

18.17

 

  30107

 绩效工资

0.96

0.96

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

41.04

41.04

 

  30199

  其他工资福利支出

37.07

37.07

 

302

商品和服务支出

138.39

 

138.39

  30201

  办公费

1.42

 

1.42

  30205

  水费

0.23

 

0.23

  30206

  电费

1.45

 

1.45

  30207

  邮电费

2.29

 

2.29

  30209

  物业管理费

0.63

 

0.63

  30211

  差旅费

22.04

 

22.04

  30212

  因公出国(境)费用

1.68

 

1.68

  30213

  维修(护)费

0.21

 

0.21

  30215

  会议费

15.33

 

15.33

  30216

  培训费

1.26

 

1.26

  30217

  公务接待费

1.77

 

1.77

  30226

  印刷费

0.23

 

0.23

  30228

  工会经费

6.54

 

6.54

  30229

  福利费

8.17

 

8.17

  30231

  公务用车运行维护费

48.57

 

48.57

  30239

  其他交通费用

24.22

 

24.22

  30299

  其他商品和服务支出

2.35

 

2.35

303

对个人和家庭的补助

261.97

261.97

 

  30301

  离休费

24.55

24.55

 

  30302

  退休费

143.55

143.55

 

  30307

  医疗费

21.90

21.90

 

30311

住房公积金

30.93

30.93

 

 

湖北省人民政府驻上海办事处2017年政府性基金预算支出表

表七

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

  湖北省人民政府驻上海办事处2017年财政拨款

“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

108.02

因公出国(境)费

5.68

公务接待费

53.77

公务用车购置及运行费

48.57

其中:公务用车运行维护费

48.57

      公务用车购置费

 

 

湖北省人民政府驻上海办事处2017年财政专项支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

 

 

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

 

湖北省人民政府驻上海办事处2017年专项转移支付分市县表

表十

单位:万元

项目名称

预算数

 

 

  五、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)医疗保障(21011款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (九)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

责任编辑:刘曲

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