湖北省人民政府驻上海办事处2016年部门决算

  目 录

  一、主要职责及内设机构

  二、2016年完成的主要工作任务

  三、2016年部门决算编制情况

  四、2016年部门决算表

  五、名词解释

  一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责:

  1.根据省委、省政府的授权,代表湖北同上海市委、市政府联系,协调办理有关政务工作。

  2.加强同在上海各科研教育部门、本省在上海的企事业单位及知名人士的联系,为湖北发展服务。?

  3.搜集、整理有关信息,为湖北发展提出建设性的意见和建议,为省领导决策和省直机关提供信息服务。

  4.负责省级领导和省级领导机关在上海公务活动的接待服务工作。

  5.负责省政府在上海投资的国有资产的监管工作。

  6.受省政府办公厅委托,履行与江苏、浙江两省的联络、协调工作职责。

  7.为上海、江苏、浙江等地湖北企业提供相关服务职责。

  8.承担湖北在长三角地区招商引资服务工作及人员信访和维稳协调工作职责。

  9.负责湖北驻沪单位党建工作的指导和协调职责。

  10.承办省委、省政府交办的其他事项。

  (二)机构情况

  根据鄂编办事改文[2014]21号确定上海办事处为公益一类事业单位,是省政府办公厅二级预算单位,内设办公室、信息协作处、财务资产管理处、党务监察处四个处室。

  二、2016年完成的主要工作任务。

  2016年省驻沪办紧紧围绕“五个湖北”建设,务实创新、主动作为,各方面工作取得了新成效。

  1.主动助力全省精准扶贫精准脱贫事业。一是组织开展“精准扶贫精准脱贫宜昌行”活动。赴宜昌开展扶贫考察和投资对接活动,援助金额390万元,并承诺承销宜昌特色农副产品1000万元、帮助转移安置就业500人。二是全力支持嘉兴湖北商会“乡货圈”与长三角湖北商会建立战略合作关系,充分运用“互联网+”网络运营模式,快速提升湖北名优农产品知名度;三是大力开展产业扶贫,支持银黑地中华藏香猪生态养殖基地落户恩施,该项目选址恩施龙凤镇,计划建设200亩生态休闲农庄及5000亩养殖基地,总投资3.8亿元。四是指导湖北农产品上海推广中心开拓商超渠道资源,组织参加2016上海新春农产品大联展等。

  2.积极配合全省招商引资和经贸活动。一是协助省商务厅承办2016鄂沪(长三角)产业合作项目推介暨重大项目签约仪式,共达成合作项目意向135个,投资金额925亿元,我办负责邀请中国华信能源有限公司等35家世界500强、中国500强、行业和地区百强企业参会,促进项目对接。二是加强湖北省驻长三角招商平台建设。召开平台工作会议,支持开展招商平台项目推介、产业对接活动及后续有关事宜,促成招商平台派驻地与盐商集团等100余家知名企业和商协会组织对接,务实发挥平台在我省招商引资中的建设性作用。三是协助上海现代服务业协会考察团、嘉兴市湖北商会考察团、颐高集团等到武汉、襄阳、宜昌等地考察对接,积极引荐艳阳旅游度假集团赴我省襄阳、孝感等地对接旅游合作项目。四是协助襄阳、荆州、荆门、孝感、咸宁、十堰、恩施等地在沪开展招商推介活动。

  3.全力畅通信息联络渠道。积极联络江苏、上海等长三角政府部门、研究机构、媒体企业、商会协会等共40余人,采取得力举措,进一步拓宽信息渠道,发挥信息管道作用。重点关注江苏、上海等地在深化改革、自贸区建设、长江经济带建设等方面的政策举措和创新做法,与兄弟省市驻沪办维护信息共享平台,始终把信息工作作为驻沪办的亮点工程予以打造,始终保持在全省相关业务排名中的靠前位置。2016年,我办共编印《沪办信息》24期、《沪办专报》24期、《沪办参阅件》4期,完成了《长三角地区经济发展简况(2015)》、《长三角地区信息选编(2016)》、《长三角地区专报汇编(2016)》,其中,部分篇目得到省领导的批示参阅。

  三、2016年部门决算收支情况

  2016年决算收入合计1675.72万元,其中:本年收入合计1589.14万元,年初结转和结余86.58万元。本年收入同比增加427.98万元,主要是离退休人员和在职人员生活性补贴按照政策落实调增。

  2016年决算支出合计1675.72万元,其中:本年支出合计1096.59万元,年初结转和结余579.13万元。本年支出同比减少78.91万元。主要是项目支出减少。

  1.一般公共服务支出652.27万元。

  2.社会保障和就业支出389.49万元。

  3.医疗卫生支出54.83万元。

  四、2016年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

部门:湖北省人民政府驻上海办事处

 

 

 

单位万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,373.88

一、一般公共服务支出

13

652.27

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

- 

二、外交支出

14

- 

二、上级补助收入

3

- 

三、国防支出

15

- 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

16

- 

六、其他收入

5

215.26

七、文化体育与传媒支出

17

- 

 

6

- 

八、社会保障和就业支出

18

389.49

 

7

- 

九、医疗卫生与计划生育支出

19

54.83

本年收入合计

8

1,589.14

本年支出合计

20

1,096.59

    用事业基金弥补收支差额

9

- 

    结余分配

21

- 

    年初结转和结余

10

86.58

    年末结转和结余

22

579.13

 

11

- 

 

23

- 

总计

12

1,675.72

总计

24

1,675.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

         

收入决算表

部门:湖北省人民政府驻上海办事处

 

 

 

 

 

 

单位万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,589.14

1,373.88

- 

- 

- 

- 

215.26

201

一般公共服务支出

1,084.46

869.20

- 

- 

- 

- 

215.26

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,084.46

869.20

- 

- 

- 

- 

215.26

2010301

  行政运行

487.20

487.20

- 

- 

- 

- 

- 

2010302

  一般行政管理事务

50.00

50.00

- 

- 

- 

- 

- 

2010305

  专项业务活动

547.26

332.00

- 

- 

- 

- 

215.26

208

社会保障和就业支出

452.78

452.78

- 

- 

- 

- 

- 

20805

行政事业单位离退休

452.78

452.78

- 

- 

- 

- 

- 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

442.63

442.63

- 

- 

- 

- 

- 

2080503

  离退休人员管理机构

10.00

10.00

- 

- 

- 

- 

- 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.15

0.15

- 

- 

- 

- 

- 

210

医疗卫生与计划生育支出

51.90

51.90

- 

- 

- 

- 

- 

21005

医疗保障

51.90

51.90

- 

- 

- 

- 

- 

2100501

  行政单位医疗

31.90

31.90

- 

- 

- 

- 

- 

2100599

  其他医疗保障支出

20.00

20.00

- 

- 

- 

- 

- 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 支出决算表

 

部门:湖北省人民政府驻上海办事处

 

 

 

 

单位

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,096.59

907.92

188.67

- 

- 

- 

201

一般公共服务支出

652.27

463.60

188.67

- 

- 

- 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

652.27

463.60

188.67

- 

- 

- 

2010301

  行政运行

463.60

463.60

- 

- 

- 

- 

2010305

  专项业务活动

188.67

- 

188.67

- 

- 

- 

208

社会保障和就业支出

389.49

389.49

-

- 

- 

- 

20805

行政事业单位离退休

389.49

389.49

-

- 

- 

- 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

389.34

389.34

-

- 

- 

- 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.15

0.15

-

- 

- 

- 

210

医疗卫生与计划生育支出

54.83

54.83

-

- 

- 

- 

21005

医疗保障

54.83

54.83

-

- 

- 

- 

2100501

  行政单位医疗

34.83

34.83

-

- 

- 

- 

2100599

  其他医疗保障支出

20.00

20.00

-

- 

- 

- 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:湖北省人民政府驻上海办事处

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,373.88

一、一般公共服务支出

15

641.28

641.28

-

二、政府性基金预算财政拨款

2

-

二、外交支出

16

-

-

-

 

3

-

三、国防支出

17

-

-

-

 

4

-

四、公共安全支出

18

-

-

-

 

5

-

五、教育支出

19

-

-

-

 

6

-

八、社会保障和就业支出

20

389.49

389.49

-

 

7

-

九、医疗卫生与计划生育支出

21

54.83

54.83

-

本年收入合计

8

1,373.88

本年支出合计

22

1,085.60

1,085.60

-

 

9

-

 

23

-

-

-

年初财政拨款结转和结余

10

65.48

年末财政拨款结转和结余

24

353.75

353.75

-

一、一般公共预算财政拨款

11

65.48

 

25

-

-

-

二、政府性基金预算财政拨款

12

-

 

26

-

-

-

 

13

-

 

27

-

-

-

总计

14

1,439.36

总计

28

1,439.36

1,439.36

-

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:湖北省人民政府驻上海办事处

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

1,085.60

907.92

177.68

 

201

一般公共服务支出

641.28

463.60

177.68

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

641.28

463.60

177.68

 

2010301

  行政运行

463.60

463.60

 

 

2010305

  专项业务活动

177.68

 

177.68

 

208

社会保障和就业支出

389.49

389.49

-

 

20805

行政事业单位离退休

389.49

389.49

-

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

389.34

389.34

-

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.15

0.15

-

 

210

医疗卫生与计划生育支出

54.83

54.83

-

 

21005

医疗保障

54.83

54.83

-

 

2100501

  行政单位医疗

34.83

34.83

-

 

2100599

  其他医疗保障支出

20.00

20.00

-

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:湖北省人民政府驻上海办事处                         单位:万元                   

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

360.00

302

商品和服务支出

72.99

310

其他资本性支出

-

30101

  基本工资

47.86

30201

  办公费

4.11

31001

  房屋建筑物购建

-

30102

  津贴补贴

282.61

30202

  印刷费

0.05

31002

  办公设备购置

-

30103

  奖金

4.76

30203

  咨询费

0.15

31003

  专用设备购置

-

30104

  其他社会保障缴费

3.29

30204

  手续费

0.80

31005

  基础设施建设

-

30106

  伙食补助费

-

30205

  水费

1.47

31006

  大型修缮

-

30107

  绩效工资

-

30206

  电费

3.36

31007

  信息网络及软件购置更新

-

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

-

30207

  邮电费

4.32

31008

  物资储备

-

30109

  职业年金缴费

-

30208

  取暖费

-

31009

  土地补偿

-

30199

  其他工资福利支出

21.48

30209

  物业管理费

-

31010

  安置补助

-

303

对个人和家庭的补助

474.93

30211

  差旅费

18.34

31011

  地上附着物和青苗补偿

-

30301

  离休费

23.11

30212

  因公出国(境)费用

-

31012

  拆迁补偿

-

30302

  退休费

366.38

30213

  维修(护)费

0.38

31013

  公务用车购置

-

30303

  退职(役)费

-

30214

  租赁费

-

31019

  其他交通工具购置

-

30304

  抚恤金

-

30215

  会议费

-

31020

  产权参股

-

30305

  生活补助

-

30216

  培训费

0.24

31099

  其他资本性支出

-

30306

  救济费

-

30217

  公务接待费

-

304

对企事业单位的补贴

-

30307

  医疗费

54.83

30218

  专用材料费

-

30401

  企业政策性补贴

-

30308

  助学金

-

30224

  被装购置费

-

30402

  事业单位补贴

-

30309

  奖励金

-

30225

  专用燃料费

-

30403

  财政贴息

-

30310

  生产补贴

-

30226

  劳务费

0.05

30499

  其他对企事业单位的补贴

-

30311

  住房公积金

30.61

30227

  委托业务费

-

307

债务利息支出

-

30312

  提租补贴

-

30228

  工会经费

-

 

6.74

30701

  国内债务付息

-

30313

  购房补贴

-

30229

  福利费

4.57

30707

  国外债务付息

-

30314

  采暖补贴

-

30231

  公务用车运行维护费

17.80

399

其他支出

-

30315

  物业服务补贴

-

30239

  其他交通费用

1.24

39906

  赠与

-

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

-

30240

  税金及附加费用

-

 

 

-

 

 

-

30299

  其他商品和服务支出

9.37

 

 

-

人员经费合计

834.93

公用经费合计

72.99

 

 财政拨款“三公经费”经费支出决算表

 

编制单位:湖北省人民政府驻上海办事处

 

 

单位

万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

66.69

5.00

43.59

-

43.59

18.10

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

湖北省人民政府驻上海办事处2016年政府性

基金决算支出表

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

湖北省人民政府驻上海办事处2016年

财政专项支出决算表

 

 

 

 

 

项目

预算数

 

 

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

 

湖北省人民政府驻上海办事处2016年专项

转移支付分市县表

 

                      

项目名称

预算数

 

 

  1.2016年因公出国(境)1人,公务接待67批次,共计600 人次,公务用车购置数为0,公务用车保有量11辆。

  2.2016年三公经费同比2015年下降8.32万元,下降11%,其中:因公出国(境)费用增加5万元,同比增加主要是2015年有预算无支出,2016年有一名因公出国人员有费用支出。公务用车购置及运行维护费减少5.38万元,下降11%,主要原因是车辆运行次数控制减少,燃油费、维修费减少。公务接待费减少7.91万元,下降30%,主要原因是接待人次数下降,接待人均标准下降。

  3.2016年政府采购预算安排办公用品购置0.8万元,考虑到办公设备还可以继续使用,所以未申请政府采购资金没。2016年决算没有政府采购支出。

  4.公用经费决算支出72.99万元,主要用于保障机关正常运行的水电煤费用、办公费用、邮电费用、差旅费用、公务用车运行和维护费用等。

  5.无政府性基金支出,无财政专项支出,无专项转移支付支出。

  6.国有资产占用情况说明:

  截止2016年12月31日,本单位共有车辆11辆,为一般公务用车,单位价值50万以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

  7.关于预算绩效情况的说明

  根据预算绩效管理的要求,上海办事处组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,上海办事处2016年项目只有一个,项目名称:湖北省人民政府驻上海办专项经费(编码2016-201-101-001),全年预算金额332万元,办事处进行了项目支出绩效自评。办事处预算项目支出绩效评价等级为优。

  五、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

  (五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  (七)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十一)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (十二)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (十四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

责任编辑:刘曲

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