湖北省人民政府驻深圳办事处2017年部门预算

  目 录

  一、主要职责及内设机构

  二、2017年主要工作任务

  三、2017年部门预算编制情况及说明

  四、2017年部门预算表

  五、 名词解释

  一、 主要职责及内设机构

  省政府驻深圳办事处内设综合处、业务处、计财处三个处室,主要职责:

  (一)招商引资,承接珠三角等沿海地区产业转移,促进鄂港粤经济交流与合作;

  (二)广泛收集报送粤港澳政经信息,服务领导科学决策;

  (三)做好粤港澳地区的政务、商务联络和接待工作;

  (四)负责省政府驻深办所属国有资产管理;

  (五)为驻地湖北籍农民工提供信访、维权、济困等服务;

  (六)按照属地管理原则,负责湖北省驻深单位党建工作;

  (七)指导、联系广东省湖北商会;

  (八)完成省委、省政府交办的其他工作。

  二、2017年主要工作任务

  (一)突出实效,切实把招商引资作为第一要务,服务湖北经济社会发展。一是围绕支柱产业,积极开展产业链招商,吸引珠三角产业链企业迁入,形成规模集聚效应。二是围绕湖北经济转型升级,突出重点招商。2017年计划组织两批次企业家赴湖北进行投资考察,力争有一批项目签约落地。三是紧盯项目,精准招商,提高投资落地率。全年计划拜访企业90家以上,商协会25家以上。四是完善招商网络,提高招商实效。每年召开2-3次湖北驻粤单位招商引资座谈会,实现信息共享,提高招商实效。实时更新完善招商数据库,夯实招商引资基础工作。五是落实招商引资重点工作重大项目推进例会制度。重点服务好文博会、高交会、鄂港澳粤经贸洽谈会、广交会等湖北在珠三角举办的重要招商活动和重大招商项目,力所能及为各市、州、县(市、区)在珠三角招商活动提供支持和便利。

  (二)提高信息质量,充分发挥信息桥头堡作用。一是拓宽信息渠道,做到多、广、快。全年报送政经信息700条以上。二是提升信息质量,做到准、精、深。加大调研力度,每年报送1-2篇原创调研信息。

  (三)落实“两个责任”,切实加强党的建设和党风廉洁建设。一是加强学习教育,筑牢思想防线。认真落实党组中心组学习制度,扎实开展第十八个党风廉政建设宣传教育月活动。严肃党内政治生活,认真落实“三会一课”制度。二是加强党风廉政制度建设。结合巡视整改工作,着力加强制度建设,全面推进巡视整改落实。三是抓好湖北驻深单位党委、纪委换届。四是大力加强作风建设。组织开展懒政怠政、为官不为问责活动,推动湖北驻深单位探索建立改进作风常态化、长效化机制。五是建立流动党员管理服务机制。探索构建“双向共管”模式,与驻地社区街道、相关企业合作开展鄂籍流动党员的管理服务工作。

  (四)做好群众服务工作,切实维护社会稳定。一是建立常态化信访工作机制。打造网上信访主渠道,落实领导包案化解制度,进一步规范建立来访人员台账,实现信访信息全录入。二是做好在粤鄂籍务工人员突发事件的应急处置工作。进一步完善办事处应急处置工作制度,加强与深圳市有关部门及湖北各市州驻深单位联系,共同妥善处置好各类突发性事件,维护驻地稳定。三是做好来电来访群众的日常服务工作。耐心、细心接听群众各类来电咨询,积极做好解答,树立驻外机构良好窗口形象。

  (五)严格规范、热情周到做好政务联络和接待工作。一是严格遵守接待规定。按照中央“八项规定”、省委“六条意见” 和《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》,控制接待范围、接待标准和接待流程,规范做好接待工作。二是全面整合接待资源。密切与广东省、深圳市接待单位、外办、口岸办、广铁集团和深圳北站等单位的联系,加强业务的沟通衔接,进一步提升接待质量和效率。三是提升接待服务水平。本着“节俭、适度、热情、周到”的原则,从每一个接待细节入手,努力提高政务联络、接待的满意率。

  (六)加强“绩效管理”,确保国有资产保值增值。一是完善财务工作制度。做好《财务管理办法》等相关财务制度的修订工作。二是加强国有资产管理和监督。做好正龙达实业有限公司及鄂宏公司的财务监督工作、十堰二龙山项目的资产管理和珠海办建设项目的跟踪管理工作。三是加强租赁管理。积极组织开展房屋出租市场价格的调研活动,在租赁管理工作中严格实行租金预警制度,千方百计提高出租率和国有资产效益。四是做好预算绩效管理工作。完成2016年度决算工作,跟踪2017年部门预算执行的绩效管理,做好2018年度部门预算申报工作。

  (七)深化“平安创建”,扎实开展社会治安综合治理。一是认真落实好综治工作职能目标任务,与各处室层层签订责任书,将综治工作责任分解落实到岗位、到个人。二是确保机关安全,配合督促湖北大厦业委会抓好大厦安全管理工作,定期检查大厦机电、监控设备和消防设施安全。三是参与驻地“齐抓共管行动”。

  (八)加强法治宣传,建立健全科学依法决策机制。一是加强法治宣传教育,组织干部职工积极参加无纸化学法用法日常学习和考试。二是建立健全科学依法决策机制。完善决策方式,规范决策程序,强化决策责任,提高工作的透明度。

  (九)积极参与改革,配合落实全面深化改革工作有关任务。一是积极开展改革宣传,认真传达中央和省委相关改革会议精神。二是按照省改革办要求,配合完成全面深化改革有关任务。

  (十)弘扬文明风尚,深入推进精神文明建设。一是加强干部职工思想政治教育,定期开展道德讲堂,积极开展文明处室和文明家庭的创建活动。二是树立单位文化理念,积极开展机关读书学习和体育锻炼活动。三是履行社会责任,积极参与党员志愿者服务活动。四是是做好文明单位申报复核工作。

  (十一)强化精准扶贫,做好扶贫开发工作。一是落实中央、省委决策部署。深入学习中央、省委、省政府关于扶贫开发的文件精神,召开党委会议研究部署扶贫工作,对落实情况进行督促检查。二是开展“产业扶贫,项目扶贫”。积极发挥自身优势,通过招商引资支持被帮扶地区发展,承接珠三角地区产业转移。

  (十二)加强计生管理,严格落实计划生育政策。一是落实计划生育目标管理责任考核机制,组织全办干部签订计划生育责任书,严格执行计划生育“一票否决”制度。二是抓好人口计生政策宣传,组织干部职工认真学习计划生育有关文件。

  (十三)认真做好人事和后勤保障工作。一是严格按照干部人事管理规定,做好干部任免工作。二是加强机要保密和档案管理工作。三是加强后勤保障服务。加强车辆、食堂规范管理;严格做好物资管理工作,规范物资采购、出入库登记。

  三、2017年部门预算编制情况及说明

  2017年省政府驻深办将继续严格贯彻执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”和省委六条意见、“三短一简一俭”要求,按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  2017年收入预算总额为833.86万元,比上年减少89.83万元,减少9.73%,其中:一般公共预算财政拨款收入833.86万元; 2017年支出预算总额为833.86万元,比上年减少89.83万元,减少9.73%,其中:一般公共预算财政拨款支出89.83万元。

  1.人员支出393.46万元,占预算总额的47.19%,比上年减少230.07万元,下降27.47%,其中:工资福利支出290.8万元。比上年减少36.63万元,减少11.19%。减少原因:在职人员减少;对个人和家庭的补助支出102.66万元,比上年减少14.8万元,下降12.6%。下降原因:按照国家及省内相关政策,2017年1月1日起退休人员退休费纳入社保系统,离休人员离休费按照原渠道发放,离退休人员政策性奖金按照原渠道发放。

  2.日常公用支出130.95万元,占预算总额的15.7%,比上年增加35.49万元,增长37.18%。增长原因:预算落实公车改革政策后的公车补贴支出。

  3.项目支出309.45万元,占预算总额的37.11%,比上年减少73.89万元,下降19.28%。2017年因年度工作任务变化调整,压缩了一般行政性开支。

  4.“三公”经费103.47万元,占预算总额的12.41%。比上年减少55.56万元,下降34.94%。下降原因:严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,切实减少各项经费开支。

  四、2017年部门预算表

湖北省人民政府驻深圳办事处2017年收支预算总表

          单位:万元

收      入

支           出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

833.86

一般公共服务

783.92

其中:一般公共预算财政拨款

833.86

公共安全

 

     政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

事业收入

 

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

39.2

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

10.74

其他收入

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

833.86

本年支出合计

833.86

上年结余(转)

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

833.86

支出总计

833.86

 

湖北省政府驻深圳办事处部门2017年收入预算总表

 

单位:万元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

833.86

其中:一般公共预算财政拨款

833.86

      政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

833.86

上年结余(转)

 

动用事业基金

 

收入总计

833.86

湖北省政府驻深圳办事处部门2017年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

 

合计

833.86

524.41

309.45

 

 

 

201

一般公共服务

783.92

474.47

309.45

 

 

 

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

783.92

474.47

309.45

 

 

 

 2010301

    行政运行(政府办公厅)

474.47

474.47

 

 

 

 

 2010305

    专项业务活动

309.45

 

309.45

 

 

 

208

社会保障和就业

39.20

39.20

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

39.20

39.20

 

 

 

 

 2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.20

39.20

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.74

10.74

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

10.74

10.74

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

10.74

10.74

 

 

 

 

湖北省政府驻深圳办事处部门2017年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

833.86

一般公共服务

783.92

其中:一般公共预算财政拨款

833.86

公共安全

 

   政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

39.20

 

 

医疗卫生

10.74

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

833.86

本年支出合计

833.86

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

833.86

支出总计

833.86

湖北省政府驻深圳办事处部门2017年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

833.86

474.47

309.45

201

一般公共服务

783.92

474.47

309.45

  03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

783.92

474.47

309.45

 2010301

  行政运行(政府办公厅)

474.47

474.47

 

 2010305

  专项业务活动

309.45

0.00

309.45

208

社会保障和就业

39.20

39.20

 

  05

  行政事业单位离退休

39.20

39.20

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.20

39.20

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.74

10.74

 

  11

  行政事业单位医疗

10.74

10.74

 

 2101101

    行政单位医疗

10.74

10.74

 

湖北省政府驻深圳办事处

部门2017年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

524.41

330.00

130.95

301

工资福利支出

290.80

290.80

 

  30101

  基本工资

73.96

73.96

 

  30102

  津贴补贴

213.61

213.61

 

  30103

  奖金

3.23

3.23

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.2

39.2

 

302

商品和服务支出

130.95

 

130.95

  30201

  办公费

2.15

 

2.15

  30205

  水费

0.30

 

0.30

  30206

  电费

2.42

 

2.42

  30207

  邮电费

2.83

 

2.83

  30209

  物业管理费

0.84

 

0.84

  30211

  差旅费

27.15

 

27.15

  30212

  因公出国(境)费用

4.00

 

4.00

  30213

  维修(护)费

0.28

 

0.28

  30215

  会议费

3.64

 

3.64

  30216

  培训费

1.56

 

1.56

  30217

  公务接待费

7.72

 

7.72

  30228

  工会经费

7.72

 

7.72

  30229

  福利费

9.65

 

9.65

  30231

  公务用车运行维护费

31.75

 

31.75

  30239

  其他交通费用

28.66

 

28.66

  30299

  其他商品和服务支出

0.28

 

0.28

303

对个人和家庭的补助

63.46

63.46

 

  30302

  退休费

17.92

17.92

 

  30307

  医疗费补助

10.74

10.74

 

  30311

  住房公积金

34.80

34.80

 

湖北省政府驻深圳办事处部门2017年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

-

-

-

-

-

湖北省政府驻深圳办事处

部门2017年财政拨款“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

103.47

因公出国(境)费

4.00

公务接待费

67.72

公务用车购置及运行费

31.75

其中:公务用车运行维护费

31.75

      公务用车购置费

 

湖北省政府驻深圳办事处部门2017年财政专项支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

-

-

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

湖北省政府驻深圳办事处部门2017年专项转移支付分市县表

 

单位:万元

项目名称

预算数

-

-

  五、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)医疗保障(21011款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (九)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  

责任编辑:刘曲

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