湖北省人民政府驻北京办事处2016年部门决算

  目 录

  一、主要职责及内设机构

  二、2016年完成的主要工作

  三、2016年部门决算编制情况

  四、关于2016年度预算绩效情况的说明

  五、2016年部门决算表

  六、名词解释

  一、基本情况

  1.主要职责。

  湖北省人民政府驻北京办事处(以下简称省驻京办)、中共湖北省委湖北省人民政府驻京群众工作办公室(以下简称省驻京群工办)为中共湖北省委、湖北省人民政府派出机构,规格正厅级,归口省政府办公厅管理。省驻京办与省驻京群工办实行一套班子、两块牌子的工作机制。主要职能有以下几个方面:

  (一)根据省委省政府授权,代表湖北同中央、国家机关以及北京市委、市政府联系,协助办理有关政务。承办中央和有关国家机关交办事项。

  (二)负责贯彻落实中央和省委、省政府关于驻京群众工作的方针政策、决议和决定。

  (三)负责有关信息搜集、整理,为湖北发展提出建设性的意见和建议,为省领导决策和省直机关工作提供信息服务。

  (四)负责本省在京单位和企业以及在京湖北籍知名人士的联系服务工作。

  (五)负责省领导在京公务活动的接待服务工作。

  (六)负责省政府在京投资的国有资产监管工作。

  (七)负责省驻京办机关党建、纪检、群团工作。协助流入地党组织做好湖北在京流动党员的教育管理服务工作。

  (八)承担对市、州、直管市政府驻京办事机构的指导协调和协助管理。

  (九)负责我省在京群众工作有关事项的处置,与省直部门和各市州建立群众工作信息沟通机制。负责督办、检查、考核各市州、省直各有关部门驻京群众工作的落实情况。配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

  (十)受省政府办公厅委托,管理省政府驻山西办事处。

  (十一)承办省委省政府交办的其他事项。

  2.内设机构

  (一)办公室(总值班室)

  (二)应急处

  (三)联络处

  (四)接待服务处

  (五)财务资产管理处

  (六)重大项目前期工作处

  (七)人事处(机关党委)

  二、2016年主要工作

  2016年,在省委、省政府的正确领导和国管局的指导下,省驻京办认真学习贯彻党的十八届四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕省委省政府中心工作,深入开展“两学一做”学习教育,坚持全面从严治党,认真履行驻京群众工作、政商联络工作、政务保障工作、国有资产监管等项职责,不断加强自身建设,圆满完成了省委、省政府赋予的各项工作任务。现将一年来的履职尽责、党建廉政、法治建设等工作情况报告如下。

  一、深入开展“两学一做”学习教育,不断加强领导班子和干部队伍思想政治建设

  一是进一步加强政治理论学习,提高干部队伍理论素质。年初研究制定《省驻京办党委中心组暨党员干部2016年学习计划》,认真落实党委中心组学习制度,全年党委中心组组织学习16次,主要领导讲党课4次。通过深入学习党的十八届四中、五中、六中全会精神以及《党章》、《习近平总书记系列重要讲话》、《准则》、《条例》等,强化理论武装,牢固树立“四个意识”,进一步提高领导班子和干部队伍思想政治素质。

  二是深入开展“两学一做”学习教育。按照中央、省委和国管局的工作部署,4月26日省驻京单位党委组织召开三届六次全体(扩大)会议,研究制定《湖北省驻京单位开展“两学一做”学习教育实施方案》,对全省驻京单位开展“两学一做”学习教育工作进行安排和部署;转发《省直机关工委关于在省直机关党员中开展“两学一做”学习教育的指导方案》,研究下发《关于细化省驻京单位“两学一做”学习教育专题学习讨论、讲党课和写感言工作的通知》,加强对驻京单位开展“两学一做”学习教育的指导。发放《党章》、《党委会的工作方法》、《习近平总书记系列重要讲话读本(2016年版)》等10多本书籍,要求各驻京单位党组织履行主体责任,切实把 “两学一做”学习教育抓紧抓实抓出成效。创新学习教育形式,利用省驻京办“惟楚有才”微信群转发“两学一做”学习资料(38篇),在省驻京办网站及时发布“两学一做”学习教育工作动态,制作了 “两学一做”学习教育专题宣传栏,组织开展“手抄党章100天”等活动,形成了“学党章党规,学系列讲话,立足岗位争做合格党员”的浓厚氛围。坚持以上率下,层层示范带动,确保学习教育取得实效。省驻京办党委主要负责同志坚持带头抓好学习,带头讲党课、谈学习体会,切实担负起主体责任。领导班子成员积极主动参与学习,在学习教育的专题研讨会上,都作了交流发言,充分发挥了示范引领和激励督促作用。

  三是将“两学一做”学习教育与加强基层党支部建设相结合,深化了学习效果。坚持把“支部主题党日活动”作为推进“两学一做”学习教育的基本载体,每个月定期开展支部“主题党日活动”,每项活动做到了重温入党誓词、集体诵读党章、按月交纳党费;结合实际开展学习讨论,支部书记讲党课,进一步规范了“三会一课”,党支部的凝聚力和战斗力不断增强。2016年9月,省驻京单位党委组织6 个督导组对各市州驻京联络处学习教育情况进行现场督导检查,根据督查情况点对点提出整改问题清单,督促各市州驻京联络处扎实开展学习教育,取得明显成效。2016年12月中旬,施政同志在国管局办管司党委组织的各省区市驻京办事处学习党的十八届六中全会精神研讨班上作了交流发言。

  二、以目标责任制管理为抓手,扎扎实实履职尽责

  一是全力以赴抓好驻京群众工作,着力维护首都和谐稳定。2016年,面对党和国家重大活动多、重点敏感时期多、特殊利益群体活跃、进京集体访易发多发的情况,省驻京群工办加强组织协调,强化工作措施,密切京地联动,坚持疏堵结合,严格依法办事,严守安全稳定底线,实现了进京非访总量下降、劝返接回秩序持续向好、安全责任事故防范到位的工作目标。全年共劝返接回进京上访人员10740人次,其中,非访1021人次,同比下降42.7%,全国排名第11位。特别是在特殊利益群体集中劝返工作中,加强与北京各方联动协调,周密安排、有序劝返,妥善做好“10·11”转业志愿兵等群体集体访的劝返接回工作,为维护首都和谐稳定作出了贡献。在天津达沃斯论坛、杭州G20峰会等重大涉外活动劝返工作中,做到了快接快劝快返,确保零事故,树立了湖北良好形象。

  二是扎实开展政务商务联络,努力服务湖北发展。认真做好全国“两会”期间省委省政府主要领导与北京湖北企业商会企业家代表座谈的联络服务工作,促成部分商会企业家回乡投资。做好重大节日期间的联络工作,在春节等重要节日前夕,代表省委省政府看望慰问在京湖北籍或在湖北工作过的老领导100余人;全年通过电话联系、拜会看望、邀请座谈等方式,与中央和北京市近20个工作联系单位、100余名联络对象保持经常性的联系;向近200位在京湖北籍和曾在湖北工作过的省部级领导同志寄送《省委、省政府新春慰问信》和《2016年政府工作报告》;通过短信平台和手机报及时向联络对象发送祝福慰问短信,覆盖联络对象500余人。配合省直有关部门,开展与中央部委会商合作、项目签约等政务联络活动,积极为省内有关市州做好项目对接和跟踪服务工作。注重发挥北京湖北企业商会的桥梁纽带作用,为商会会员企业家回湖北投资牵线搭桥。成功举办北京湖北企业商会七周年庆典暨咸宁招商推介会,咸宁市与泰康保险集团、文化中国传媒集团、天瑞投资等企业达成8个项目合作协议,协议金额21.42亿元。据统计,全年北京湖北企业商会会员企业回湖北投资总额超过100亿元。在2016年6月我省遭受特大洪涝灾害期间,与北京湖北企业商会联合举办“楚商情系桑梓,爱心温暖荆楚”捐赠活动,短短5天时间内,募集捐助资金物资1500多万元,极大地支持了我省抗洪救灾和灾后重建。组织开展与清华、北大湖北籍学子座谈会,积极搭建在京湖北籍高校学子交流学习、联络乡情的服务平台。省政府驻山西办积极开展政商联络工作,为湖北、山西两地开展经贸合作牵线搭桥;继续开展“献荆楚乡情,爱心助学成才”资助湖北籍在晋贫困大学生活动,取得很好社会反响;进一步加强山西湖北商会建设,帮助在晋湖北籍务工人员维权讨薪,树立了商会良好形象。

  三是注重细节,扎实做好政务保障工作。以全国“两会”、党的十八届六中全会、中央经济工作会议等重大政务活动为重点,为省领导在京政务活动提供有力保障。全年共接待各级领导和相关人员7440人、13395人次,接待省领导带团出访在京中转13批次;受省领导及有关部门委托接送中央和国家机关赴鄂考察组、巡视组、调研组共计53批次。认真贯彻落实中央八项规定精神,严格落实接待服务呈报制度、接待费用开支审批制度,进一步提升政务保障服务工作的规范化水平;树立“接待服务无小事”意识,注重工作细节,完善接待服务办法,统筹接待资源,强化责任意识,提升整体接待服务水平。

  四是加强财务资产监管,实现国有资产保值增值。遵循市场规律,依法依规加强在京国有资产监管,不断提高国有资产营运监管水平。继续选派财务总监,加强对北京湖北大厦财务监管。加强审计监督,有效控制成本,增强企业自我管理和发展能力。指导和支持北京湖北大厦搞好经营管理,加大市场拓展,2016年北京湖北大厦预计实现营业收入8100万元,利税超500万元,实现了社会效益和经济效益双丰收。加强省驻京办机关部门预算和财务资产规范化管理,严控“三公”经费的使用审批,进一步规范财务报销审批程序,公务接待经费实现零增长。按照省政府办公厅统一部署, 扎实抓好国有资产清查工作,摸清家底,强化资产监管。

  五是扎实开展“队伍建设年”活动,全面加强机关自身建设。根据省直机关开展“三抓一促”活动工作部署,结合省驻京办实际,在机关开展“队伍建设年”活动。要求党员干部自觉践行“五好干部”标准,着力加强干部队伍思想建设、能力建设、作风建设和纪律建设;要求科级以下年轻干部填写“工作日志”,每月提交学习、工作、纪律情况书面报告并张贴公示,进一步提高干部队伍的能力素质。制定下发了《省驻京办“三抓一促”严格问责实施方案》和《省驻京办党员干部履职尽责管理实施办法(试行)》,

  实行履职尽责管理全覆盖,不断强化党员干部的履职尽责意识。根据工作实际,组织机关全体干部填报《2016年重点工作项目清单》,抓好履职尽责管理和工作督办落实。组织开展“不忘初心,履职尽责”读书演讲比赛,不断提高干部队伍干事创业、敢于担责的能力和素质。

  以目标责任制管理为抓手,加强省驻京办机关日常管理。按照与省目标考核办签订的工作目标任务,结合实际将目标任务层层分解至各处室、北京湖北大厦。省驻京办主要领导与各处室、北京湖北大厦签订目标责任书,形成了一级抓一级、一级对一级负责的工作运行机制。积极推进电子政务建设,加强和改进驻京单位信息报送工作,为省委省政府科学决策发挥参谋作用。按照《省驻京办2016年度精神文明建设工作实施方案》,认真抓好机关精神文明建设工作,组织开展形式多样、内容丰富的群众性精神文明创建活动,营造向善向上、团结协作、奋发有为的机关文化氛围。

  三、加强党建和党风廉政建设工作,营造干事创业良好环境

  一是扎实抓好党风廉政建设工作。认真贯彻落实中纪委、省委省政府和省纪委关于加强党风廉政建设和反腐败工作的一系列会议精神,深入开展第17个党风廉政建设宣传教育月活动,教育引导党员干部牢记宗旨,不断增强纪律意识、规矩意识,严守底线,筑牢拒腐防变防线,自觉做到勤政廉政。认真贯彻省委关于落实“两个责任”的意见,加强压力传导,切实履行管党治党责任。省驻京办党委切实履行党风廉政建设主体责任,从严管理干部,从严监督干部,与各处室、各部门层层签订《党风廉政建设责任书》,强化领导班子“一岗双责”责任;机关各支部建立“两个责任”清单,形成横向到边、纵向到底的党风廉政建设责任体系。党委书记切实履行从严治党“第一责任人”主体责任,带头讲党课、讲廉政课,先后2次讲授廉政党课;坚持抓班子带队伍做表率,不定期听取班子成员、机关各处室以及北京湖北大厦主要负责人关于党风廉政建设工作情况的汇报,督促党员干部勤政廉政。严格落实“三转”要求,大力支持纪检工作,经省直有关机构批复同意,规范了纪检监察机构设置,使纪检干部专司本职,充分发挥纪检的监督作用。

  扎实推进源头治腐,加强腐败风险预警防控体系建设。修改完善《省驻京办廉洁风险预警与防范管理办法》,加强对权力运行的有效制约和监督,完善党务、政务公开制度,强化腐败风险防控工作,确保权力在阳光下运行。认真落实省政府办公厅纪检组《关于填报党风廉政建设台账的通知》要求,全面、准确、及时填报省驻京办各类重大事项台账,确保台账监管制度落到实处。

  积极主动抓好巡视整改。高度重视省委巡视组《关于对省政府驻北京办事处巡视情况的反馈意见》的整改工作,对巡视组提出的巡视整改意见照单全收,认真扎实整改。多次召开巡视整改工作部署会、推进会、督办会,制定全面整改方案,明确整改时限,细化责任分工,形成了包括问题清单、处理意见、责任领导、责任单位、办理时限和办理情况的整改工作台账。坚持立行立改,目前已完成巡视整改工作的主要任务,对涉及省驻京办历史遗留问题等较复杂的整改任务,督促工作专班按照工作计划,以钉钉子精神扎实推进整改。以巡视整改工作为契机,进一步修订完善省驻京办各项制度规定,切实形成依制度、按规矩办事的工作运行机制。

  二是进一步加强和规范基层党组织建设。认真贯彻落实《中共湖北省委关于落实全面从严治党要求进一步加强省直机关党的建设的意见》(鄂发〔2016〕3号),不断提高基层党组织建设以及党内政治生活的规范化水平。健全党支部组织架构,规范机关各支部委员会和北京湖北大厦党总支委员会委员设置。建立落实领导班子成员党建工作联系点制度,加强对党建工作联系点的实地调研和指导督查。健全完善约谈提醒制度,党委书记与党委委员开展交心谈心活动,及时约谈机关各党支部、北京湖北大厦党总支7名主要负责人,了解掌握各支部书记履行主体责任情况。认真做好党员发展工作,全年省驻京单位党委发展2名新党员,转正1名党员。批复成立鄂州、荆门、天门驻京联络处党支部。做好驻京各单位党组织的党费收缴、管理、使用和上交工作。组织开展争创“红旗党支部”活动,总结推广机关第二党支部 “联系基层和服务群众在一线、矛盾问题化解在一线、干部锻炼成长在一线”的一线支部工作法。按要求组织开展党员组织关系集中排查清理。认真做好党员帮扶工作,“七一”前组织慰问了2名建国前入党的老党员和6名困难党员。积极组织党务干部、党支部书记参加国管局以及省直机关工委组织的学习培训。机关4个支部参加了省直机关“能力大比武”活动,我办组织撰写的《输血造血双轮驱动,助力家乡早日脱贫》调研报告,在2017年第1期《机关党建》杂志上采用。在国管局庆祝建党95周年纪念大会上,我办作为全国驻京单位先进基层党组织作交流发言。

  三是加强领导班子和干部队伍建设。坚持把领导班子和干部队伍建设作为党建工作的重点来抓,按要求组织2名厅级干部、3名处级干部参加了省委党校等各类培训班学习,全年共组织干部参加各类理论和业务培训班100多人次。加强与干部的思想交流,严格落实干部谈话制度,与新提拔任用、遴选、轮岗交流、免职解聘的干部进行岗前谈话与廉政谈话10人次。严格按照习近平总书记提出的好干部“五条标准”和“德才兼备、以德为先”原则,做好干部任免、调配、监督、考核工作。在干部任免工作中,严把动议提名关、考核考察关、程序步骤关,监督问责关,规范每一个程序步骤和操作环节,树立正确的用人导向,培养一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的党员干部队伍。

  四、强化社会治安综合治理(平安建设)责任落实,建设平安驻京单位

  高度重视社会治安综合治理(平安建设)工作,认真学习贯彻孟建柱同志在全国社会治安综合治理创新工作会议上的讲话精神,把社会治安综合治理(平安建设)列入重要议事日程;认真落实社会治安综合治理领导责任制和目标管理责任制,形成了“一把手”负总责、亲自抓,分管领导具体抓,综治工作与业务工作同安排、同检查、同考核的工作机制。全面履行《湖北省2016年度省直单位社会治安综合治理(平安建设)目标管理责任书》规定的目标责任,狠抓省驻京办机关和北京湖北大厦内部治安防范,完善矛盾纠纷化解机制,强化落实安全管理制度和措施。举办消防安全知识讲座和应急演练,加强宾馆住宿、来访登记管理以及食品安全责任制,消除安全隐患,确保了省驻京办机关、北京湖北大厦、36号院社会治安良好,全年未发生安全事故,维护了湖北形象和首都和谐稳定。

  五、深入开展法治建设工作,进一步提高依法行政水平

  加强组织领导,健全完善法治建设工作机制。高度重视法治建设工作,将法治建设工作列入重要议事日程,成立以省驻京办主要领导为组长、班子成员为副组长、各处室及有关单位负责人为成员的法治建设工作领导小组。领导小组定期研究法治建设工作,制定《省驻京办2016年度普法依法治理工作要点》、《省驻京办开展法治宣传教育第七个五年规划》,将法治建设工作任务细化分解到各处室,形成了主要领导亲自抓、班子成员高度重视、全体干部职工热情参与的法治建设工作格局,省驻京办在省直机关“六五”法治宣传教育评比表彰中荣获“先进单位”称号。

  落实学法用法制度,抓好重点对象以及重点法律法规的法治宣传教育。贯彻落实《关于完善国家工作人员学法用法制度的意见》,重点抓好处级以上领导干部以及北京湖北大厦中层以上管理人员的法治宣传教育。领导干部带头认真学习《习近平总书记关于全面依法治国的重要论述》、《宪法》、《国家安全法》、《保密法》等法律法规,以及《党章》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等一系列党法党规。省驻京办主要领导围绕学习《保密法》为机关全体干部职工讲授“增强保密意识,做好保密工作”的专题党课。全体机关干部职工充分运用“法宣在线”学法平台加强法律知识学习,超额完成“法宣在线”全年学时任务,不断增强法治意识和纪律观念。

  实行重大决策合法性审查制度,扎实推进依法行政工作。认真落实委办公厅、省政府办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》,根据工作需要,省驻京办聘请了3名同志为法律顾问,为促进依法办事、通过法治方式化解矛盾纠纷创造了条件。根据党和国家新颁布的法律规章,进一步健全完善省驻京办相关规章制度,严格依法依规履行省驻京办各项工作职能。

  六、认真做好深化改革相关配合工作

  认真贯彻落实中央和省委全面深化改革的会议精神和年度改革部署,深刻认识全面深化改革的重大意义,牢固树立改革意识。扎实做好全省深化改革工作的配合和服务工作,认真抓好省驻京办财政资金绩效评价、养老保险制度改革。用改革创新的思维抓好省驻京办纪检监察工作、信息工作、政务保障、信访维稳等相关业务工作,力求各项工作取得实效。

  七、认真贯彻执行民主集中制,不断增强领导班子的整体功能

  坚持重大问题集体决策,定期召开党委会、主任办公会,每月初召开处室负责人以上干部参加的月度工作会,对涉及办事处发展、工作动态、重要支出、以及职工利益的重大问题,坚持集体讨论、民主集中、充分酝酿、会议决定的原则,增强决策的民主性和科学性。认真落实“三重一大”事项决策办法,党委班子研究干部人事任免等重大事项时,党委书记自觉做到末位发言。严格落实民主生活会制度,“一把手”与班子成员、班子成员相互之间、班子成员与分管处室干部职工之间定期、不定期开展交心谈心,敞开心扉、坦诚相见,沟通思想、交换意见,化解矛盾、增进共识。正确处理个人与组织、“班长”与成员之间的关系,既讲分工负责,又强调团结协作,大事讲原则,小事讲风格,做到相互配合,相互补台,杜绝推诿扯皮,努力营造团结和谐的氛围和务实重行的风气。

  2016年,在省委省政府和国管局驻京办事处和综合管理司的坚强领导下,省驻京办各项工作取得了较好的成绩。省驻京单位党委被评为全国驻京单位先进基层党组织、省直机关党建工作先进单位;省驻京办继续保持中央国家机关文明单位称号;被评为全省“六五”法治宣传教育先进单位、全省社会治安综合治理优胜单位、全省党委信息工作先进单位;驻京群众工作多次受到省委、省政府、中央联席办的表扬和肯定,政务信息、机要保密、财务管理、政务保障、政商联络等工作也多次受到省领导和有关部门的表彰和好评。

  在充分肯定成绩的同时,我们也深刻认识到工作中还存在一些不足和薄弱环节:一是驻京群众工作面临的形势和任务仍然严峻复杂,特别是主动有效防范进京集体非访的办法和措施还需进一步加强;二是新形势下仍需进一步探索创新做好政商联络、政务保障工作的办法和措施;三是现有干部队伍的素质和能力尤其是创新能力、执行能力还需进一步提高。对此,我们必须保持清醒的头脑,进一步采取有效措施认真加以解决。

  2017年,是实施“十三五”规划的重要之年,是推进供给侧结构性改革的深化之年,省驻京办将认真分析和把握驻京工作面临的新形势和新任务,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真贯彻落实省委省政府和国管局的工作部署,自觉围绕中心,服务大局,切实做好驻京群众工作、政商联络工作、政务保障工作和国有资产监管工作;坚持从严治党,扎实抓好党建和党风廉政建设工作,全面加强领导班子和干部队伍建设;加强干部队伍作风建设,扎实履职尽责,以更加饱满的工作热情、更加务实重行的工作作风、更加扎实的工作措施,切实当好维稳员、信息员、联络员、服务员、管理员,推动省驻京办各项工作取得更好成绩,为促进湖北经济社会发展作出新的更大贡献。

  三、2016年度部门决算情况说明

  2016年省政府驻京办认真落实中央八项规定精神和省委、 省政府有关文件精神,改进调查研究、精简会议活动、厉行勤 俭节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  (一)收入支出预算情况

  省政府驻京办2016年度预算收入2514.37万元;预算支出2516.37万元,其中基本支出1410.37万元,项目支出1106.00万元。

  (二)收入支出执行情况

  2016年度收入2630.60万元,其中财政拨款2627.27万元,占99.87;其他收入3.33万元,占0.13%。

  2016年度支出2548.21万元,其中基本支出1466.92万元,项目支出1081.29万元。

  上年数收入数为2564.00万元,比上年增加66.60万元,主要原因为机关工作人员基本工资调整人员工资福利支出相应增加;商品和服务支出部分项目支出增加。上年数支出数为2564万元,支出比上年减少15.79万元,主要原因为三公经费、其他商品服务支出减少。

  (三)“三公”经费支出情况说明

  我办2016年“三公”经费总额441.86万元,比上年392.46万元增加49.40万元。主要是公务用车购置费增加所致。

  1.公务用车购置及保有量。本单位共有28台公务车辆。公务用车费149.01万元,其中公务用车运行费69万元,公务用车购置费80.01万元,比上年度69万元增加80.01万元,主要为公务车购置。

  2.因公出国(境)团 组数。本单位今年因公出国(境)为0人次。

  3.公务接待。今年我办共接待宾客7440批(次),13395人次。公务接待费292万元,比上年下降23.45万元,主要原因为严格控制“三公”经费支出。

  (四)关于机关运行经费支出说明

  我办2016年度机关运行经费支出1410.37万元,2015年度机关运行经费支出389.63万元,比2016年增加1020.74万元。主要原因是:2015年机关运行经费支出列入项目预算,2016年机关运行经费支出调整到基本支出。

  (五)关于政府采购支出说明

  我办2016年度政府采购支出总额96.13万元,其中公务用车购置80.01万元,通用设备及家具购置16.12万元。

  (六)关于国有资产占用情况说明

  截止2016年12月31日,我办共有车辆28辆,其中,一般公务用车10辆,其他用车18辆,其他用车主要是政务接待用车15辆,机要用车1辆,应急用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  省政府驻京办无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

  (八)财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

  省政府驻京办无财政专项支出及专项转移支付分市县情况数据。

  四、关于2016年度预算绩效情况的说明

  2016年省政府办公厅聘请中南财经政法大学教授对省政府驻北京办事处2016年财政项目支出进行了绩效评价。考评组查阅了驻京办近4年的部门预决算文本、制度汇编、目标责任制图册、工作总结等相关资料,梳理反映履职尽责产出和效果的重要数据,从中提炼经济可行的绩效评价指标,同时也核查了项目支出的预决算报表、资产负债表、基本数字表等人事财务数据。考评组也对作为湖北京办直接服务对象的在京鄂籍企业家和湖北籍务工人员代表进行了座谈、访谈,并为北京湖北商会会员企业和湖北京办服务过的湖北籍农民工分别设计了调查问卷,评价小组对回收的有效问卷进行了汇总统计,并计算社会调查满意度指标得分;对访谈记录内容和问卷开放题填答内容进行分类和质性分析,作为辅助评价参考。评价小组然后根据湖北京办报送的基础数据汇总表内含的丰富信息和双方商定完善后的绩效评价指标体系,采取指标打分法计算绩效得分。为了避免过于主观,增强科学性和评价结论的可信度,并取多种方法相互验证与互补之功效,评价小组还采取了层次分析法、数据包络分析法等综合评价法,利用多种软件进行数理模型计量分析与评价,然后以此为依据撰写绩效评价报告。

  评价结论:综合得分及等级

  本次绩效评价坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则,分别采用指标打分法(含满意度抽样调查)、综合评价法、数据包络分析法对湖北省人民政府驻北京办事处2016年项目支出进行绩效评价。其中采用指标打分法得到的各部分评分结果如下表所示:

评价指标

权重

评价得分

得分率

绩效评价

项目投入

25

22

88%

比较满意

过程管理

15

14

93.33%

相当满意

项目产出

40

39.7

99.25%

非常满意

项目效果

20

20

100%

非常满意

综合绩效

100

95.7

95.7%

非常满意

  最后采用加权平均法得出综合绩效为95.42分,评价结果类型为A+,评价等级结论为优秀。

  项目的经验与问题

  主要经验:1.省驻京群工办坚持领导上阵,加强组织协调,强化工作措施,全力以赴抓好驻京群众工作,维护了首都和谐稳定,树立了湖北良好形象。

  2.扎实开展政务商务联络,认真做好全国“两会”期间省委省政府主要领导与北京湖北企业商会企业家代表座谈的联络服务工作,促成部分商会企业家回乡投资。积极开展重大节日期间的联络工作,利用春节等重要节日代表省委省政府看望慰问在京湖北籍或在湖北工作过的老领导,努力服务湖北发展。

  3.注重细节规范,在完成超高接待任务的同时能有效控制接待费。驻京办近年人均年接待350-450位客人,在巨大的接待压力下,驻京办接待服务费用控制得非常不错,连续多年客均接待费用维持在210-250元左右,在各驻外办事处中属于最低水平。

  问题或不足:1.联络接待人次、接访劝返人次、信息报送条数、信息采纳率、各市州驻京群众工作考核覆盖率5个产出类绩效指标设计不足以全面反映驻京办履职尽责效果,指标值的确定也要细心斟酌。长期绩效目标和阶段性(年度)目标缺乏量化数字,仅有职能描述,直接影响到目标和指标之间缺乏数值上的逻辑联系。

  2.因预算管理和国家政策调整等原因,2016年预算执行存在公务用车经费决算数高于预算金额的情况,对于三公经费的使用有待进一步控制。驻京办2016年预算完成率达到97.77%,半年支出进度32.16% 前三季度进度61.33%。尽管在湖北省各驻外办事处中属于高水平,但离财政预算控制要求还有明显差距。

  3.政务信息工作质升量降。驻京办2016年信息采纳率为4.06%,相对于2015年的1.17%和2014年的2.60%,属于较高水平,但呈现明显波动起伏趋势。

  4.驻京办部分绩效信息积累、采集不够全面,也没有形成连续、统一口径的统计表格。

  建议

  1.进一步严格预算编制与执行。加快建立健全科学的预算决策与编制机制,加强对年度支出计划的测算与安排。在编制预算时,应根据实际需要编制人员经费、三公经费和日常公用经费预算,减少预算调整金额,确保年终决算时各项经费开支合理。

  2.进一步补充、明确和细化绩效目标、指标,持续改进预算绩效管理。参考本次绩效评价新设立的协议投资项目平均投资额、人均争取签约投资金额、每万元投入获得签约投资金额、签约投资落地率、国有资产收益率、官方网站公开发布信息条数和年度访问量增长率、当地湖北商会党组织成立率、人均报送政务信息条数、人均政务接待人次等指标,在下一年度预算申报文本中增设一些指标。

  3.尽管驻京办群众工作和接待工作压力巨大,但北京作为全国的政治、文化中心,信息来源权威、广泛,有提高政务信息工作水平的较好条件。可以借鉴工作图册按月编报一两份专门刊物,不定期选择一些前沿主题信息深度汇集分析,进一步提高信息价值含量和省委省政府信息采用得分。

  五、2016年部门决算表

收入支出决算总表
          公开01表
部门:湖北省人民政府驻北京办事处     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,627.27 一、一般公共服务支出 29 2,099.89
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 31  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 32  
四、经营收入 5   五、教育支出 33  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 34  
六、其他收入 7 3.33 七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 370.49
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 77.83
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 2,630.60 本年支出合计 52 2,548.21
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 53  
    年初结转和结余 26 2.24     年末结转和结余 54 84.63
  27     55  
总计 28 2,632.84 总计 56 2,632.84
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
                    公开02表
部门:湖北省人民政府驻北京办事处           金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,630.60 2,627.27         3.33
201 一般公共服务支出 2,170.93 2,167.60         3.33
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,170.93 2,167.60         3.33
2010301   行政运行 1,026.60 1,026.60          
2010302   一般行政管理事务 50.00 50.00          
2010305   专项业务活动 1,094.33 1,091.00         3.33
208 社会保障和就业支出 370.49 370.49          
20805 行政事业单位离退休 370.49 370.49          
2080501   归口管理的行政单位离退休 350.19 350.19          
2080503   离退休人员管理机构 20.00 20.00          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.30 0.30          
210 医疗卫生与计划生育支出 89.18 89.18          
21005 医疗保障 89.18 89.18          
2100501   行政单位医疗 49.18 49.18          
2100599   其他医疗保障支出 40.00 40.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                  公开03表
部门:湖北省人民政府驻北京办事处         金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,548.21 1,466.92 1,081.29      
201 一般公共服务支出 2,099.89 1,018.60 1,081.29      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,099.89 1,018.60 1,081.29      
2010301   行政运行 1,018.60 1,018.60        
2010305   专项业务活动 1,081.29   1,081.29      
208 社会保障和就业支出 370.49 370.49        
20805 行政事业单位离退休 370.49 370.49        
2080501   归口管理的行政单位离退休 350.19 350.19        
2080503   离退休人员管理机构 20.00 20.00        
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.30 0.30        
210 医疗卫生与计划生育支出 77.83 77.83        
21005 医疗保障 77.83 77.83        
2100501   行政单位医疗 49.18 49.18        
2100599   其他医疗保障支出 28.65 28.65        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:湖北省人民政府驻北京办事处       金额单位:万元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,627.27 一、一般公共服务支出 31 2,099.89 2,099.89  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 370.49 370.49  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 77.83 77.83  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49      
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 2,627.27 本年支出合计 54 2,548.21 2,548.21  
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 56 79.06 79.06  
一、一般公共预算财政拨款 27     57      
二、政府性基金预算财政拨款 28     58      
  29     59      
总计 30 2,627.27 总计 60 2,627.27 2,627.27  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:湖北省人民政府驻北京办事处   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,548.21 1,466.92 1,081.29
201 一般公共服务支出 2,099.89 1,018.60 1,081.29
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,099.89 1,018.60 1,081.29
2010301   行政运行 1,018.60 1,018.60  
2010305   专项业务活动 1,081.29   1,081.29
208 社会保障和就业支出 370.49 370.49  
20805 行政事业单位离退休 370.49 370.49  
2080501   归口管理的行政单位离退休 350.19 350.19  
2080503   离退休人员管理机构 20.00 20.00  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.30 0.30  
210 医疗卫生与计划生育支出 77.83 77.83  
21005 医疗保障 77.83 77.83  
2100501   行政单位医疗 49.18 49.18  
2100599   其他医疗保障支出 28.65 28.65  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:湖北省人民政府驻北京办事处         金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 696.60 302 商品和服务支出 260.60 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 67.30 30201   办公费 23.19 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 479.78 30202   印刷费   31002   办公设备购置  
30103   奖金 7.30 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 2.08 31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 76.09 30207   邮电费 4.93 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费 0.39 31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 66.13 30209   物业管理费 11.98 31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 509.72 30211   差旅费 42.30 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费 52.12 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 317.70 30213   维修(护)费 0.77 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费 28.67 31020   产权参股  
30305   生活补助 0.67 30216   培训费 1.88 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 4.00 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费 77.83 30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 61.40 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 17.60 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费 22.00 30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 69.00 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 31.79 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 1,206.32 公用经费合计 260.60
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          公开07表
编制单位:湖北省人民政府驻北京办事处       金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
441.86   149.01 80.01 69.00 292.85
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门:湖北省人民政府驻北京办事处 2016年度         金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2016年财政专项支出决算表
  公开09表
部门:湖北省人民政府驻北京办事处 单位:万元
项目 决算数
   
注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目  
2016年专项转移支付分市县表
  公开10表
部门:湖北省人民政府驻北京办事处 单位:万元
项目名称 决算数

  六、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

  (五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (七)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

责任编辑:刘曲

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