湖北省人民政府驻北京办事处2016年部门预算

  目 录

  一、主要职责及内设机构

  二、2016年主要工作

  三、2016年部门预算编制情况

  四、2016年部门预算表

  五、名词解释

  一、单位基本情况

  (一)主要职责

  湖北省人民政府驻北京办事处(以下简称省驻京办)、中共湖北省委湖北省人民政府驻京群众工作办公室(以下简称省驻京群工办)为中共湖北省委、湖北省人民政府派出机构,规格正厅级,归口省政府办公厅管理。省驻京办与省驻京群工办实行一套班子、两块牌子的工作机制。主要职责是:

  1、根据省委省政府授权,代表湖北同中央、国家机关以及北京市委、市政府联系,协助办理有关政务。承办中央和有关国家机关交办事项。

  2、负责贯彻落实中央和省委、省政府关于驻京群众工作的方针政策、决议和决定。

  3、负责有关信息搜集、整理,为湖北发展提出建设性的意见和建议,为省领导决策和省直机关工作提供信息服务。

  4、负责本省在京单位和企业以及在京湖北籍知名人士的联系服务工作。

  5、负责省领导在京公务活动的接待服务工作。

  6、负责省政府在京投资的国有资产监管工作。

  7、负责省驻京办机关党建、纪检、群团工作。协助流入地党组织做好湖北在京流动党员的教育管理服务工作。

  8、承担对市、州、直管市政府驻京办事机构的指导协调和协助管理。

  9、负责我省在京群众工作有关事项的处置,与省直部门和各市州建立群众工作信息沟通机制。负责督办、检查、考核各市州、省直各有关部门驻京群众工作的落实情况。配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

  10、受省政府办公厅委托,管理省政府驻山西办事处。

  11、承办省委省政府交办的其他事项。

  (二)内设机构

  根据单位职责,省驻京办、省驻京群工办设7个内设机构:

  1、办公室(总值班室)

  2、应急处

  3、联络处

  4、接待服务处

  5、财务资产管理处

  6、重大项目前期工作处

  7、人事处(机关党委)

  二、2016年主要工作

  2016年,是贯彻落实“十三五”规划、全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。面对改革和发展的新形势和新任务,在省委、省政府的正确领导和国管局的指导下,全省驻京单位继续认真学习贯彻党的十八届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,积极适应经济社会发展新常态,紧紧围绕省委省政府的重大决策部署,继续以服务湖北发展、服务湖北人民、服务首都和谐稳定为主题,认真践行“讲大局、爱家乡、重服务、求创新、守纪律”五项基本要求,切实履行好群工、联络、接待、监管四项基本职责,进一步加强自身建设,努力使省驻京办的各项工作再上新台阶。

  1、深入扎实抓好驻京群众工作

  认真贯彻落实中央、省委、省政府关于依法处置信访工作的决策部署,服务信访改革工作主线,统筹协调京地两条战线,健全完善驻京群众工作队伍教育管理、非访人员疏导劝离、配合依法处置三项长效工作机制,努力实现进京非访总量稳中有降、安全责任事故为零、涉访负面炒作为零的工作目标,确保劝返接回工作安全平稳有序。

  2、深入扎实开展政商联络工作

  进一步拓宽政务、商务联络渠道,创新联络方式,丰富联络手段,进一步创新政商联络工作。积极开展政务联络活动,为省委、省政府及省直有关部门在京开展政商联络工作做好协调服务工作。进一步加强北京湖北企业商会和山西湖北商会建设,发挥好商会平台作用,积极引导商会会员企业为湖北投资兴业,为湖北经济社会发展作贡献。

  3、深入扎实做好接待服务工作

  认真贯彻落实中央八项规定和省委六条意见以及《党政机关公务接待管理规定》等文件精神,精心做好接待服务工作,进一步提升接待服务水平,为省领导在京开展政务活动提供保障。

  4、深入扎实做好财务资产监管工作

  加强省政府在京国有资产监管营运,继续向北京湖北大厦派出财务总监,坚持依法监管,规范经营,确保国有资产保值增值。

  5、深入扎实扎好机关管理工作和党建工作

  以目标责任制管理为抓手,加强省驻京办日常管理。认真抓好机关精神文明建设,加强36号院社会管理工作,确保省驻京办工作的正常运转。按照省直机关“三抓一促”要求,结合省驻京办实际,加强干部队伍理论学习和业务知识学习,提升干部队伍素质和能力。

  进一步加强领导班子建设。认真贯彻落实民主集中制,坚持重大问题集体研究,民主决策。继续加大党风廉政建设和反腐败工作力度,充分发挥好省驻京办党委的主体责任和纪检的监督责任,对党员领导干部从严管理、从严监督,坚持把纪律和作风挺在前面。

  三、2016年部门预算编制情况及说明

  2016年,省政府驻京办将严格贯彻执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”和省委六条意见、“三短一简一俭”要求,按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  2016年部门预算收入2514.37万元。其中财政拨款2514.37万元。

  2016年部门预算支出2516.37万元,比上年增加288.55 万元,增加原因主要为:一是人员基本工资增资及职务、职级情况变化因素,二是增加其他商品和服务支出。其中:基本支出1410.37万元,项目支出1106.00万元。

  1、人员支出1137.37万元,占预算总额的45.20%,比上年增加894.55万元,增加主要原因:2015年机关干部职工工资从项目支出编列,按照要求本年从基本支出中编列。

  2、公用经费支出273.00万元,占预算总额的10.85%,比上年增加273万元,增加原因主要为:2015年公用经费从项目支出编列,按照要求本年从基本支出中编列。

  3.项目支出1106.00万元,占预算总额的43.95%,比去年减少879万元,主要原因:2015年机关干部职工工资从项目支出编列,按照要求本年从基本支出中编列。

  4、“三公”经费合计401万元。其中:公务接待费324万元,公务用车购置及运行维护费69万元,因公出国(境)费8万元。比上年减少8.50万元,减少原因:公务接待费减少。

  5、2016年无政府性基金预算支出,无财政专项支出,无专项转移支付分市县。

  6、2016年,我单位政府采购预算99.00万元,主要为会议费和货物类采购。

  四、2016年部门预算表

湖北省人民政府驻北京办事处2016年收支预算总表 
      单位:万元
                      
项目  预算数  项目(按功能分类)  预算数 
财政拨款收入 2,514.37 一般公共服务 2,137.00
其中:一般公共预算财政拨款 2,514.37 公共安全  
      政府性基金预算财政拨款   教育  
事业收入   科学技术  
事业单位经营收入    文化体育与传媒  
上级补助收入   社会保障和就业 350.19
附属单位上缴收入   医疗卫生 29.18
其他收入   节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    国土资源气象等事务  
    粮油物资管理事务  
    其他支出  
       
本年收入合计  2,514.37 本年支出合计  2,516.37
上年结余(转) 2.00 结转下年   
动用事业基金      
收入总计 2,516.37 支出总计 2,516.37

湖北省人民政府驻北京办事处2016年收入预算总表 
  单位:万元
       
项目  预算数 
财政拨款收入 2,514.37
其中:一般公共预算财政拨款 2,514.37
      政府性基金预算财政拨款  
事业收入  
事业单位经营收入   
上级补助收入  
附属单位上缴收入  
其他收入  
   
本年收入合计  2,514.37
上年结余(转) 2.00
动用事业基金  
收入总计 2,516.37

湖北省人民政府驻北京办事处2016年支出预算总表
              单位:万元
功能分类科目      其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
  合计 2,516.37 1,410.37 1,106.00      
201 一般公共服务 2,137.00 1,031.00 1,106.00      
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 2,137.00 1,031.00 1,106.00      
    2010301     行政运行(政府办公厅) 1,031.00 1,031.00        
    2010305     专项业务活动 1,106.00   1,106.00      
208 社会保障和就业 350.19 350.19        
  05   行政事业单位离退休 350.19 350.19        
    2080501      归口管理的行政单位离退休 350.19 350.19        
210 医疗卫生与计划生育支出 29.18 29.18        
  11   行政事业单位医疗 29.18 29.18        
    2101101     行政单位医疗 29.18 29.18        

湖北省人民政府驻北京办事处2016年财政拨款收支预算总表 
      单位:万元
                    
项目  预算数  项目(按功能分类)  预算数 
财政拨款收入 2,514.37 一般公共服务 2,137.00
其中:一般公共预算财政拨款 2,514.37 公共安全  
      政府性基金预算财政拨款   教育  
    科学技术  
    文化体育与传媒  
    社会保障和就业 350.19
    医疗卫生 29.18
    节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    国土资源气象等事务  
    粮油物资管理事务  
    其他支出  
       
本年收入合计  2,514.37 本年支出合计  2,516.37
上年结余(转) 2.00 结转下年   
       
收入总计 2,516.37 支出总计 2,516.37

湖北省人民政府驻北京办事处2016年一般公共预算支出表
        单位:万元
功能分类科目      其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
  合计 2,516.37 1,410.37 1,106.00
201 一般公共服务 2,137.00 1,031.00 1,106.00
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 2,137.00 1,031.00 1,106.00
    2010301     行政运行(政府办公厅) 1,031.00 1,031.00  
    2010305     专项业务活动 1,106.00   1,106.00
208 社会保障和就业 350.19 350.19  
  05   行政事业单位离退休 350.19 350.19  
    2080501    归口管理的行政单位离退休 350.19 350.19  
210 医疗卫生与计划生育支出 29.18 29.18  
  11   行政事业单位医疗 29.18 29.18  
    2101101     行政单位医疗 29.18 29.18  

湖北省人民政府驻北京办事处2016年一般公共预算基本支出表
        单位:万元
经济分类科目 预算数 其中
科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费
  合计 1,407.61 1,137.37 270.24
301 工资福利支出 696.60 696.60  
  30101   基本工资 52.54 52.54  
  30102   津贴补贴 523.60 523.60  
  30103   奖金 4.38 4.38  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 116.08 116.08  
302 商品和服务支出 270.24   270.24
  30201   办公费 1.00   1.00
  30202   印刷费 0.80   0.80
  30205   水费 1.50   1.50
  30206   电费 1.40   1.40
  30207   邮电费 37.74   37.74
  30209   物业管理费 1.10   1.10
  30211   差旅费 42.30   42.30
  30212   因公出国(境)费用 8.00   8.00
  30213   维修(护)费 0.36   0.36
  30215   会议费 26.28   26.28
  30216   培训费 2.16   2.16
  30217   公务接待费 4.00   4.00
  30226   劳务费      
  30228   工会经费 17.60   17.60
  30229   福利费 22.00   22.00
  30231   公务用车运行维护费 69.00   69.00
  30239   其他交通费用 35.00   35.00
303 对个人和家庭的补助 440.77 440.77  
  30301   离休费 44.72 44.72  
  30302   退休费 305.47 305.47  
  30307   医疗费 29.18 29.18  
  30311   住房公积金 61.40 61.40  

湖北省人民政府驻北京办事处2016年财政拨款“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 437.00
因公出国(境)费 8.00
公务接待费 324.00
公务用车购置及运行费 36.00
其中:公务用车运行维护费 69.00
      公务用车购置费  

 

  五、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (九)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

责任编辑:刘曲

相关阅读