湖北省体育局2018年部门预算

  湖北省体育局2018年部门预算

  目 录

  第一部分 湖北省体育局基本情况

  一、单位主要职责

  二、预算编报范围及预算单位构成

  第二部分 湖北省体育局2018年部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  二、收入预算总体情况说明

  三、支出预算总体情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、政府性基金预算支出情况说明

  八、财政拨款 “三公”经费支出情况说明

  九、财政专项支出预算情况说明

  十、其他需要说明的情况

  第三部分 有关名词解释

  第四部分 湖北省体育局2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、专项转移支付分市县表

  第一部分 湖北省体育局基本情况

  一、单位主要职责

  (一)贯彻执行国家和省有关体育工作的方针政策、法律法规。

  (二)研究全省体育发展战略,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务。

  (三)拟订并组织实施全省体育事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、省政府规章草案。

  (四)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

  (五)统筹规划全省竞技体育发展,研究和平衡体育运动项目设置,指导协调体育训练和体育竞赛,指导全省运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

  (六)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  (七)拟订全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责全省体育彩票销售的监督管理。

  (八)负责全省举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调,指导参加国家级以上综合运动会的组织管理及统筹安排,指导、协调、监督全省性的体育竞赛工作。

  (九)指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展我省与外国及港澳台的体育交流与合作。

  (十)组织开展体育领域重大科学研究、技术攻关和成果推广。

  (十一)负责组织协调、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。

  (十二)承办上级交办的其他事项。

  二、预算编报范围及预算单位构成

  (一)预算编报范围。按照预算管理有关规定,2018年度纳入湖北省体育局预算编制的资金包括省体育局本级(机关)及有财政经费保障的事业单位所有收入和支出。

  (二)预算单位构成。纳入湖北省体育局2018年部门预算编制范围的单位共计23个,具体如下:

  1、体育局本级(行政单位);

  2、水上运动管理中心(公益一类事业单位);

  3、体操运动管理中心(公益一类事业单位);

  4、重竞技运动管理中心(公益一类事业单位);

  5、游泳跳水运动管理中心(公益一类事业单位);

  6、篮球排球运动管理中心(公益一类事业单位);

  7、网球运动管理中心(公益一类事业单位);

  8、航空运动管理中心(公益二类事业单位);

  9、足球运动管理中心(公益一类事业单位);

  10、武术运动管理中心(公益一类事业单位);

  11、田径运动管理中心(公益一类事业单位);

  12、新华路体育中心(公益二类事业单位);

  13、体育产业发展中心(公益一类事业单位);

  14、射击运动管理中心(公益一类事业单位);

  15、棋牌运动管理中心(公益一类事业单位);

  16、奥林匹克体育中心(公益二类事业单位);

  17、崇仁体育培训中心(公益二类事业单位);

  18、洪山体育中心(公益二类事业单位);

  19、湖北体育职业学院(公益二类事业单位);

  20、体育科学研究所(公益一类事业单位);

  21、乒乓球羽毛球运动管理中心(公益一类事业单位);

  22、社会体育管理中心(公益一类事业单位);

  23、体育人才服务中心(公益一类事业单位)。

  湖北省体育彩票管理中心为一级预算单位,2018年部门预算由该单位按规定另行公开。

  湖北省体育局局机关及直属事业单位(不含彩票中心)总编制人数2187名,其中:机关公务员编制60人,实有56人;公益一类事业编制1482人,实有1084人;公益二类事业编制645人,实有514人。实有离退休人员667人,其中:离休人员17人,退休人员650人。后勤中心年度预决算自2015年与局机关合并,在职及离退休人员仍按公益一类事业单位管理。

  第二部分 湖北省体育局2018年部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  按照预算管理规定,湖北省体育局2018年部门预算实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结余(转)、动用事业基金。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、其他支出。湖北省体育局2018年收支总预算为107807.31万元,2017年收支总预算为111431.22万元,2018年较2017年减少3623.91万元。

  二、收入预算总体情况说明

  湖北省体育局2018年收入预算总额为107807.31万元,较2017年预算总额减少3623.91万元。其中:

  财政拨款收入101710.98万元(一般公共预算拨款52011.98万元,政府性基金预算拨款49699万元),占收入预算总额的94.35%,较2017年预算数减少3881.77万元;事业收入1139万元,占收入预算总额的1.06%,较2017年预算数减少836万元;其他收入166.8万元,占收入预算总额的0.15%,较2017年预算数增加149万元;上年结余(转)2440.56万元,占收入预算总额的2.26%,较2017年预算数减少438.34万元;动用事业基金2349.97万元,占收入预算总额的2.18%,较2017年预算数增加1383.2万元。

  三、支出预算总体情况说明

  湖北省体育局2018年支出预算总额107807.31万元,较2017年预算总额减少3623.91万元。其中:本年支出107722.31万元,结转下年使用85万元。

  用于教育支出2767万元,占支出预算总额的2.57%,较2017年预算数增加369.44万元;用于文化体育与传媒支出52088.44万元,占支出预算总额的48.32%,较2017年预算数增加5899.11万元;用于社会保障和就业支出3088.91万元,占支出预算总额的2.87%,较2017年预算数减少617.82万元;用于医疗卫生支出78.96万元,占支出预算总额的0.07%,较2017年预算数增加1.36万元;用于彩票公益金支出49699万元,占支出预算总额的46.10%,较2017年预算数减少9291万元。结转下年使用85万元,占支出预算总额的0.07%。主要是根据《省人民政府关于加快转变发展方式推进体育强省建设的意见》,大力实施新全民健身工程,全面推进县(市)、乡镇、村体育设施提档升级。增加了彩票公益金对下转移支付的额度,减少了省体育局本级经费。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  湖北省体育局2018年财政拨款收支预算104009.54万元,占全年收支预算总额的96.48%,较2017年预算数减少3394.11万元。主要是根据《省人民政府关于加快转变发展方式推进体育强省建设的意见》,大力实施新全民健身工程,全面推进县(市)、乡镇、村体育设施提档升级。增加了彩票公益金对下转移支付的额度,减少了省体育局本级经费。

  五、一般公共预算支出情况说明

  湖北省体育局2018年一般公共预算支出54310.54万元,占年度支出预算总额的50.38%,较2017年预算数增加5896.89万元。主要是为满足2019年第七届世界军人运动会举办的需要,省发改委增加了我局七军会比赛场馆维修改造的资金。具体情况如下:

  (一)教育(类)职业教育(款)中专教育(项)2242万元,占比4.13%,较2017年预算数增加164.44万元。

  (二)文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)1929.03万元,占比3.55%,较2017年预算数增加170.9万元。

  (三)文化体育与传媒(类)体育(款)机关服务(项)819.05万元,占比1.51%,较2017年预算数增加51.8万元。

  (四)文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)19770.27万元,占比36.40%,较2017年预算数增加337.66万元。

  (五)文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)1075.3万元,占比1.98%,较2017年预算数减少5437.23万元。主要是因2017天津全运会备战参赛,我局加大了经费投入。2018年是新周期起始年、调整年,适当减少经费。

  (六)文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)18466.82万元,占比34.00%,较2017年预算数增加8092.39万元。主要是增加承办2019年第七届世界军人运动会部分比赛的场馆维修改造支出。

  (七)文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)2860.06万元,占比5.27%,较2017年预算数增加2575.36万元。主要是增加了“崇尚人人体育,共创美好生活系列”全民健身系列活动经费。

  (八)文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)4210.29万元,占比7.75%,较2017年预算数增加612.61万元。

  (九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2524.8万元,占比4.65%。较2017年预算数减少371.75万元。

  (十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项)333.96万元,占比0.61%。较2017年预算数增加18.35万元。

  (十一)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)78.96万元,占支出预算总额0.15%,较2017年预算数增加1.36万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  湖北省体育局2018年一般公共预算基本支出31164.47万元,其中:

  人员经费29307.82万元,占比94.04%,较2017年预算数增加3009.10万元,增加原因主要为人员经费补助。

  日常公用经费1856.65万元,占比5.96%,较2017年预算数减少389.65万元,主要是根据中央“八项规定”和省委“六条意见”要求,厉行节约,减少了办公经费和办公设备购置支出。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  湖北省体育局2018年政府性基金预算支出49699万元,占年度支出预算总额的46.14%。较2017年预算数减少9291万元,主要是根据《省人民政府关于加快转变发展方式推进体育强省建设的意见》,大力实施新全民健身工程,全面推进县(市)、乡镇、村体育设施提档升级。增加了彩票公益金对下转移支付的额度,减少了省体育局本级经费。

  八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  湖北省体育局2018年财政拨款“三公”经费预算支出959.43万元,较2017年预算数增加329.16万元。其中:因公出国(境)费401.50万元,公务接待费52.21万元,公务用车购置及运行费505.72万元(公务用车运行维护费344.72万元,公务用车购置费161万元)。具体情况如下:

  因公出国(境)费预算数较2017年增加190.14万元,增加的部分主要是各运动队出国训练及参赛经费。公务接待费预算数较2017年减少7.51万元,主要是根据中央“八项规定”和省委“六条意见”要求,控制公务接待支出。公务用车购置及运行费预算数较2017年增加146.53万元,其中:公务用车运行维护费较2017年下降14.47万元;公务用车购置费比2017年预算增加161万元。主要原因:一是2017年底局机关三台公务用车达到使用年限,经相关部门批准已报废,2018年新购入公务用车三台(轿车两台,商务车一台)。二是第七届世界军人运动会组委会省直工作部设在省体育局,为满足外宾接待任务和工作需要,购入商务车和中型客车各一台。

  九、财政专项支出预算情况说明

  湖北省体育局2018年财政专项支出预算32723万元,较2017年预算数增加20288万元。全部为专项对下转移支付项目,其中财政拨款转移支付项目550万元,政府性基金转移支付项目32173万元。项目设立和资金分配管理的依据主要有《彩票公益金管理办法》、《省人民政府关于加快转变发展方式推进体育强省建设的意见》、《湖北省新全民健身示范工程四年行动计划(2018—2021年)》、《国家高水平后备人才基地认定办法》及省委政府有关场馆建设、精准扶贫等会议纪要及相关要求。具体安排情况如下:

  1、“群众体育”项目支出19788万元,主要用于实施 “新全民健身示范工程” 全面推进市州体育设施提档升级,大力推进县(市、区)“一场两馆一综合体”(体育场、体育馆、游泳馆、体育综合体)、乡镇(街道)社区健身中心和中心村文体广场建设。

  2、“后备力量”项目支出4096万元,主要用于各湖北省各地市县青少年后备人才培养方面的支出。

  3、“场馆补助”项目支出8193万元,主要用于精准扶贫、场馆维修、体育场地普查和体育产业引导资金方面的支出。

  4、“竞技体育”项目支出646万元,主要用于省队联办方面的支出。

  在专项转移分市县表中,市、州本级部分反映市、州级和城区,县(市、区)部分反映县(市)级和享受县级政策的城区。

  十、其他需要说明的情况

  (一)机关运行经费安排情况

  2018年湖北省体育局机关运行经费总额359万元。其中:办公费5万元;水电费52万元;其他交通费70万元;公务用车运行维护费27万元;差旅费20万元;工会会费20万元。

  (二)政府采购安排情况

  2018年我局共编制政府采购预算54412.34万元,其中:一般公共预算财政拨款16436.06万元、政府性基金预算财政拨款36221.53万元、上年财政拨款结余1515万元、其他收入239.75万元。

  (三)国有资产占用情况

  截止2017年12月31日,省体育局系统资产占用总额为210970.2万元,实有车辆72台,大型专用设备13台。

  (四)重点项目绩效目标

  1、正确把握湖北体育发展方向,进一步优化顶层设计,全面实施《湖北体育“十三五”发展规划》,促进体育国家战略在湖北落地实施,实现湖北体育跨越式发展。

  2、深化体育事业改革,规范体育事业管理,努力形成体育环境安全、群众体育普及、竞技体育提升、体育产业繁荣的新局面,促进全省体育事业全面、稳定、可持续发展。

  第三部分 有关名词解释

  一、财政拨款收入:指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  四、其他收入:指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

  五、上年结余(转):指以前年度尚未完成、结转到本年继续按原规定用途使用的资金。

  六、动用事业基金:指事业单位预计当年在收不抵支的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支差额。

  七、基本支出:指用于保障正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。

  八、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,安排用于专项事务工作的经费支出。

  九、教育(类)职业教育(款)中专教育(项)(科目编码2050302):反映湖北体育职业学院(省体育运动学校)职业教育方面的支出。

  十、文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)(科目编码2070301):反映省体育局本级(机关)基本支出。

  十一、文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)(科目编码2070304):反映各运动项目管理中心等单位的日常管理支出。

  十二、文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)(科目编码2070306):反映各运动项目管理中心运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

  十三、文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)(科目编码2070307):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

  十四、文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)(科目编码2070308):反映用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

  十五、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)(科目编码2070399):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

  十六、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)(科目编码2080501):反映省体育局本级(机关)开支的离退休经费。

  十七、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)(科目编码2080502):反映省体育局直属事业单位开支的离退休经费。

  十八、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)(科目编码2100501):反映省体育局本级(机关)开支的公费医疗经费。

  十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)(科目编码2296003):反映用于体育事业的彩票公益金支出,具体包括用于群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

  二十、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湖北省体育局2018年部门预算表

 

 

 

 

表一 湖北省体育局2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支           出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

101,710.98

一般公共服务

 

其中:一般公共预算财政拨款

52,011.98

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

49,699.00

教育

2,767.00

事业收入

1,139.00

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

52,088.44

上级补助收入

 

社会保障和就业

3,088.91

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

78.96

其他收入

166.80

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

49,699.00

 

 

 

 

本年收入合计

103,016.78

本年支出合计

107,722.31

上年结余(转)

2,440.56

结转下年

85.00

动用事业基金

2,349.97

 

 

收入总计

107,807.31

支出总计

107,807.31

 

 

 

 

表二 湖北省体育局2018年收入预算总表

 

单位:万元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

101,710.98

其中:一般公共预算财政拨款

52,011.98

      政府性基金预算财政拨款

49,699.00

事业收入

1,139.00

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

166.80

本年收入合计

103,016.78

上年结余(转)

2,440.56

动用事业基金

2,349.97

收入总计

107,807.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三 湖北省体育局2018年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

107,722.31

34,164.24

73,558.07

 

 

 

205

教育

2,767.00

2,717.06

49.94

 

 

 

  03

  职业教育

2,767.00

2,717.06

49.94

 

 

 

    2050302

    中专教育

2,767.00

2,717.06

49.94

 

 

 

207

文化体育与传媒

52,088.44

28,279.31

23,809.13

 

 

 

  03

  体育

52,088.44

28,279.31

23,809.13

 

 

 

    2070301

    行政运行(体育)

2,089.03

2,089.03

 

 

 

 

    2070303

    机关服务(体育)

819.05

819.05

 

 

 

 

    2070304

    运动项目管理

20,612.39

19,872.39

740.00

 

 

 

    2070306

    体育训练

1,255.30

 

1,255.30

 

 

 

    2070307

    体育场馆

20,221.32

4,632.32

15,589.00

 

 

 

    2070308

    群众体育

2,860.06

113.06

2,747.00

 

 

 

    2070399

    其他体育支出

4,231.29

753.46

3,477.83

 

 

 

208

社会保障和就业

3,088.91

3,088.91

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

3,088.91

3,088.91

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,719.45

2,719.45

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位年金缴费支出

369.46

369.46

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

78.96

78.96

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

78.96

78.96

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

78.96

78.96

 

 

 

 

229

其他支出

49,699.00

 

49,699.00

 

 

 

  60

  彩票公益金安排的支出

49,699.00

 

49,699.00

 

 

 

    2296003

    用于体育事业的彩票公益金支出

49,699.00

 

49,699.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表四 湖北省体育局2018年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

101,710.98

一般公共服务

 

其中:一般公共预算财政拨款

52,011.98

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

49,699.00

教育

2,242.00

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

49,130.82

 

 

社会保障和就业

2,858.76

 

 

医疗卫生

78.96

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

49,699.00

 

 

 

 

本年收入合计

101,710.98

本年支出合计

104,009.54

上年结余(转)

2,298.56

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

104,009.54

支出总计

104,009.54

 

 

 

 

 

 

表五 湖北省体育局2018年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

54,310.54

31,164.47

23,146.07

205

教育

2,242.00

2,192.06

49.94

  03

  职业教育

2,242.00

2,192.06

49.94

    2050302

    中专教育

2,242.00

2,192.06

49.94

207

文化体育与传媒

49,130.82

26,034.69

23,096.13

  03

  体育

49,130.82

26,034.69

23,096.13

    2070301

    行政运行(体育)

1,929.03

1,929.03

 

    2070303

    机关服务(体育)

819.05

819.05

 

    2070304

    运动项目管理

19,770.27

19,030.27

740.00

    2070306

    体育训练

1,075.30

 

1,075.30

    2070307

    体育场馆

18,466.82

3,409.82

15,057.00

    2070308

    群众体育

2,860.06

113.06

2,747.00

    2070399

    其他体育支出

4,210.29

733.46

3,476.83

208

社会保障和就业

2,858.76

2,858.76

 

  05

  行政事业单位离退休

2,858.76

2,858.76

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,524.80

2,524.80

 

    2080506

    机关事业单位年金缴费支出

333.96

333.96

 

210

医疗卫生与计划生育支出

78.96

78.96

 

  11

  行政事业单位医疗

78.96

78.96

 

    2101101

    行政单位医疗

78.96

78.96

 

 

表六 湖北省体育局2018年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

31,164.47

29,307.82

1,856.65

301

工资福利支出

27,711.65

27,711.65

 

  30101

  基本工资

6,794.03

6,794.03

 

  30102

  津贴补贴

2,366.65

2,366.65

 

  30103

  奖金

2,707.37

2,707.37

 

  30107

  绩效工资

7,265.52

7,265.52

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,524.80

2,524.80

 

  30109

  职业年金缴费

333.96

333.96

 

  30112

  其他社会保障缴费

1,295.49

1,295.49

 

  30113

  住房公积金

1,930.60

1,930.60

 

  30114

  医疗费

8.96

8.96

 

  30199

  其他工资福利支出

2,484.27

2,484.27

 

302

商品和服务支出

1,674.45

 

1,674.45

  30201

  办公费

84.80

 

84.80

  30202

  印刷费

35.00

 

35.00

  30205

  水费

38.16

 

38.16

  30206

  电费

263.64

 

263.64

  30207

  邮电费

73.57

 

73.57

  30209

  物业管理费

2.00

 

2.00

  30211

  差旅费

91.87

 

91.87

  30213

  维修(护)费

63.00

 

63.00

  30214

  租赁费

11.20

 

11.20

  30216

  培训费

4.50

 

4.50

  30217

  公务接待费

31.21

 

31.21

  30218

  专用材料费

20.00

 

20.00

  30226

  劳务费

25.00

 

25.00

  30227

  委托业务费

68.50

 

68.50

  30228

  工会经费

253.40

 

253.40

  30229

  福利费

84.98

 

84.98

  30231

  公务用车运行维护费

234.72

 

234.72

  30239

  其他交通费用

114.10

 

114.10

  30299

  其他商品和服务支出

174.80

 

174.80

303

对个人和家庭的补助

1,596.17

1,596.17

 

  30301

  离休费

242.15

242.15

 

  30302

  退休费

527.90

527.90

 

  30305

  生活补助

28.20

28.20

 

  30307

  医疗费补助

70.00

70.00

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

727.92

727.92

 

310

其他资本性支出(类)

182.20

 

182.20

  31002

  办公设备购置

129.07

 

129.07

  31099

  其他资本性支出

53.13

 

53.13

 

 

 

 

 

 

表七 湖北省体育局2018年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

49,699.00

 

49,699.00

229

其他支出

49,699.00

 

49,699.00

  60

  彩票公益金安排的支出

49,699.00

 

49,699.00

    2296003

    用于体育事业的彩票公益金支出

49,699.00

 

49,699.00

 

表八 湖北省体育局2018年财政拨款“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

959.43

因公出国(境)费

401.50

公务接待费

52.21

公务用车购置及运行费

505.72

其中:公务用车运行维护费

344.72

      公务用车购置费

161.00

 

 

表九 湖北省体育局2018年财政专项支出预算表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

32,723.00

 

财政专项转移支付

550.00

 

政府性基金转移支付

32,173.00

 

 

 

 

 

 

表十 湖北省体育局2018年专项转移支付分市县表

 

 

 

 

 

单位:万元

地区

预算数

小计

群众体育

后备力量

场馆补助

竞技体育

合      计

32723

19788

4096

8193

646

武汉市

5473

903

380

4024

166

市本级

5041

623

368

3884

166

江夏区

40

 

 

40

 

蔡甸区

151

140

11

 

 

新洲区

120

120

 

 

 

黄陂区

121

20

1

100

 

黄石市

4149

2831

937

211

170

市本级

3429

2211

937

161

120

大冶市

620

520

 

50

50

阳新县

100

100

 

 

 

十堰市

720

219

144

357

 

市本级

307

19

144

144

 

丹江口

73

 

 

73

 

竹山县

40

 

 

40

 

竹溪县

300

200

 

100

 

荆州市

1250

781

213

256

 

市本级

314

21

207

86

 

荆州区

80

80

 

 

 

公安县

444

440

4

 

 

石首市

270

100

 

170

 

洪湖市

142

140

2

 

 

宜昌市

2272

844

798

620

10

市本级

691

164

457

60

10

夷陵区

100

 

 

100

 

宜都市

274

240

34

 

 

枝江市

65

 

65

 

 

当阳市

154

140

14

 

 

远安县

200

100

 

100

 

兴山县

80

 

 

80

 

秭归县

134

120

14

 

 

长阳县

474

60

214

200

 

五峰县

100

20

 

80

 

襄阳市

2113

1381

330

402

 

市本级

489

101

326

62

 

襄州区

40

 

 

40

 

枣阳市

240

240

 

 

 

宜城市

244

240

4

 

 

南漳县

640

540

 

100

 

谷城县

100

100

 

 

 

保康县

360

160

 

200

 

鄂州市

823

656

143

24

 

荆门市

5038

3584

465

689

300

市本级

1064

244

208

312

300

东宝区

860

860

 

 

 

钟祥市

567

540

27

 

 

京山县

1647

1040

230

377

 

沙洋县

900

900

 

 

 

孝感市

1206

882

180

144

 

市本级

346

142

160

44

 

孝昌县

260

160

 

100

 

安陆市

380

380

 

 

 

云梦县

180

180

 

 

 

应城市

10

 

10

 

 

汉川市

30

20

10

 

 

黄冈市

2959

2559

117

272

 

市本级

204

19

93

92

 

黄州区

530

520

10

 

 

团风县

260

260

 

 

 

红安县

740

740

 

 

 

麻城市

100

100

 

 

 

罗田县

40

 

 

40

 

英山县

280

140

 

140

 

浠水县

255

240

15

 

 

蕲春县

520

520

 

 

 

武穴市

10

 

10

 

 

黄梅县

20

20

 

 

 

咸宁市

1669

1219

38

412

 

市本级

89

19

38

32

 

咸安区

20

20

 

 

 

嘉鱼县

240

240

 

 

 

赤壁市

40

 

 

40

 

通城县

280

240

 

40

 

崇阳县

140

140

 

 

 

通山县

860

560

 

300

 

恩施自治州

1268

629

57

582

 

州本级

85

19

34

132

 

恩施市

350

280

20

50

 

巴东县

200

 

 

200

 

利川市

150

150

 

 

 

咸丰县

153

100

3

50

 

鹤峰县

230

80

 

150

 

随州市

920

798

8

114

 

市本级

50

18

8

24

 

曾都区

230

180

 

50

 

广水市

340

300

 

40

 

随  县

300

300

 

 

 

仙桃市

1389

1142

173

74

 

天门市

394

375

15

4

 

潜江市

611

535

72

4

 

神农架林区

469

450

15

4

 

责任编辑:喻敏