省监狱管理局2017年部门预算公开

  2017年监狱部门预算公开信息资料

  目 录

  一、部门主要情况

  二、部门主要职责和内设机构

  三、部门预算所含机构

  四、预算有关名词解释

  五、2017年部门预算概况

  (一)预算收支情况

  (二)机关运行经费安排情况

  (三)政府采购安排情况

  (四)一般公共预算“三公”经费

  (五)国有资产占用情况

  (六)预算绩效情况

  (七)没有数据的表格情况

  六、附表

  一、部门主要情况

  湖北省监狱管理局是湖北省人民政府下属的副厅级部门管理机构,归口湖北省司法厅管理,负责管理全省监狱工作,下辖沙洋监狱管理局和31个监狱(含女子监狱2所、未成年犯管教所1所,其中襄北、襄南、江北3个监狱正职高配副厅级)。

  省监狱管理局机关设有办公室(指挥中心)、政治部(下设组织宣传处和干部处)、纪委(监察处)、综合信息处、刑罚执行处、狱政处、狱内侦查处、劳动改造管理处、教育改造处、生活卫生处、财务装备处、规划统计处、审计处、离退休干部处、系统工会、直属机关党委、预研所、新生周刊报社、机关服务中心等职能部门。2003 年,经国务院批准,按照司法部《监狱体制改革试点工作的指导意见》,成立了湖北省楚垣集团有限责任公司。

  近几年,在司法部、省委、省政府、省委政法委和省司法厅党委的正确领导下,湖北省监狱局党委积极解放思想、站位全局、主动作为,以服务“五个湖北”建设为着眼点,确立“中部领先、全国一流”的新目标,加强作风建设,加强基层基础建设,规范监狱管理,在服务湖北经济社会发展中实现了“全面规范、提升水平、持续安全、跨越发展”。

  二、部门主要职责和内设机构

  根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2009〕8号)和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(鄂文〔2009〕18号)精神,设立湖北省监狱管理局(副厅级),为省司法厅管理的行政机构,挂湖北省沙洋监狱管理局牌子。

  主要职责:

  (一)贯彻实施监狱工作有关方针、政策和法律、法规,制定全省监狱工作的管理办法和具体措施。

  (二)规划全省监狱设置、布局,推动监狱体制改革,创建现代化文明监狱。

  (三)负责全省监狱执行刑罚工作,组织指导对罪犯的收押、调配、释放、减刑、假释及监外执行,受理罪犯的申诉、控告、检举。

  (四)监督管理全省监狱狱政管理、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作。

  (五)监督管理全省监狱对罪犯的教育改造、劳动改造工作。

  (六)负责管理全省监狱的国有资产、行政经费和狱政设施;指导监督监狱集团公司生产,确保国有资产保值增值

  (七)负责全省监狱人民警察思想政治建设和队伍建设。

  (八)负责全省监狱人民警察及职工队伍的人事、机构编制、警务管理督察、社会保险工作。

  (九)负责全省监狱统计和信息工作。

  (十)负责协调监狱与公安、检察、法院、武警部队的业务关系。

  (十一)为大企业提供“直通车”服务。

  (十二)承办上级交办的其他工作。

  内设机构:

  根据上述职责,省监狱管理局设11个内设机构和政治部,具体包括:办公室(指挥中心)、刑罚执行处、狱政处、狱内侦查、教育改造处、劳动改造处、生活卫生处、规划统计处、财务装备处、综合信息处、审计处;政治部,含组织宣传处、干部处、工资福利及社会保障处;机关党委、纪检监察机构和工会、离退休干部处。

  三、部门预算所含机构

  湖北省监狱管理2017年部门预算包括湖北省监狱管理局本级及下属单位的综合收支计划,具体包括24个预算分户单位:

  1、湖北省监狱管理局本级

  2、湖北省襄北监狱

  3、湖北省江北监狱

  4、湖北省襄南监狱

  5、湖北省黄州监狱\湖北省鄂州监狱

  6、湖北省荆州监狱

  7、湖北省宜昌监狱

  8、湖北省襄阳监狱

  9、湖北省恩施监狱

  10、湖北省孝感监狱

  11、湖北省汉江监狱

  12、湖北省武昌监狱

  13、湖北省武汉女子监狱

  14、湖北省汉口监狱

  15、湖北省汉阳监狱

  16、湖北省蔡甸监狱

  17、湖北省琴断口监狱

  18、湖北省洪山监狱

  19、湖北省未成年犯管教所

  20、湖北省咸宁监狱

  21、湖北省黄石监狱

  22、湖北省沙洋监狱管理局(合并编报11家三级单位)

  23、武汉警官职业学院

  四、预算有关名词解释

  (一)基本支出预算:是预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

  (二)项目支出预算:是预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。

  (三)“三公”经费:是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:

  因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

  公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;

  公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  五、2017年部门预算概况

  (一)预算收支情况

  2017年,湖北省监狱管理局预算本年收入456,206.24万元,较2016年收入291,021.36万元增加165,184.88万元,增加的主要原因:一是人员奖励性补贴纳入省级财政预算增加的经费,二是基本建设项目投资增大。其中,财政拨款收入426,336.11万元,较上年增加162,517.69万元;其他收入29,870.13万元,较上年增加2,667.19万元。

  上年结余(转)25,659.24万元,较上年增加20,230.24万元,主要是上年基本建设项目资金结转本年较多,此外还有政府采购项目履行程序待今年支付。

  预算本年支出481,865.48万元,较上年预算支出296,450.36万元增加185,415.12万元,主要内容如下:

  1.“公共安全支出”科目440,230.57万元,较上年增加199,296.63万元,增加的主要原因一是人员奖励性补贴纳入省级财政预算,二是狱政设施建设项目支出增加。主要用于监狱人民警察人员经费、公用经费等基本支出,安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、信息化项目建设及维护经费等项目支出。

  2.“教育”科目11,416万元,较上年增加2,465万元,主要用于武汉警官职业学院教学、科研等学校运转支出。

  3. “社会保障和就业”科目30,080.21万元,较上年减少16,349.79万元,主要变化是2017年主要用于缴纳各单位基本养老保险缴费等支出,退休人员生活费纳入社保发放不再由此项目列支;而2016年此科目主要包含离休、退休人员的生活费支出。

  4. “医疗卫生”科目138.7万元,较上年增加3.28万元,主要用于局本级人员医疗等支出。

  (二)机关运行经费安排情况

  2017年,全省监狱系统使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费29,549.42万元,比2016年预算16,320.38万元增加13,229.04万元,变化的主要原因是,工会经费增加3,528.73万元主要是上缴省总工会经费增加的因素,其他交通费用增加10,280.94万元主要是公务用车改革后增加的公务用车补贴费用,其他资本性支出增加1,223.07万元,此外因开支范围和项目原因维修(护)费减少932.91万元,其他商品和服务支出减少1,435.8万元。具体安排如下:

  1. 商品和服务支出26,848.94万元,比2016年预算14,842.97万元增加12,005.97万元,其中,办公费764.88万元、印刷费284.30万元、水电费1,442.12万元、邮电费431.07万元、物业管理费357.59万元、差旅费963.28万元、因公出国(境)费用28.00万元、维修(护)费1,412.83万元、租赁费21.17万元、会议费188.50万元、培训费1,316.18万元、公务接待费1,277.16万元、专用材料费20.00万元、劳务费168.70万元、委托业务费70.00万元、工会经费3,830.73万元、福利费1,972.47万元、公务用车运行维护费856.30万元、其他交通费用10,502.94万元、其他商品和服务支出940.72万元。

  2. 其他资本性支出2,700.48万元,比2016年预算1,477.41万元增加,1,223.07万元,其中,办公设备购置1,329.79万元、信息网络及软件购置更新717.54万元、其他资本性支出653.15万元。

  (三)政府采购安排情况

  2017年,全省监狱系统编列政府采购预算45,051.58万元,较2016年预算18,552.66万元增加26,498.92万元,其资金来源分别为经费拨款14,197.76万元,纳入预算管理的非税收入拨款15,354.24万元,中央专项转移支付1,337万元,上年财政拨款结转11,095.46万元,其他收入3,067.12万元。

  从采购品目分类来看,2017年政府采购包括货物类15,145.35万元,服务类3,973.84万元,工程类25,932.39万元。

  (四)一般公共预算“三公”经费

  2017年财政拨款“三公”经费预算总额2,496.6万元,比2016年减少490.4万元,其中:

  1、因公出国(境)28万元,比2016年下降10万元,降幅26.3%,预计全年因公出国(境)团组4批,4人次。

  2、公务接待费1,342.16万元,比2016年下降118.84万元,降幅8.1%,全省各单位预计全年国内公务接待9000余批次。十八大以来,我省监狱系统严格贯彻落实中央八项规定、省委六条意见,公务接待费预算呈逐年下降态势。

  3、公务用车购置及运行费1,126.44万元,比上年361.56下降118.84万元,降幅24.3%,其中,公务用车运行维护费1,107.29万元,比上年下降380.71万元,降幅25.5%;公务用车购置费19.15万元,上年无此预算,主要是用于警用车辆的更新,更新车辆计划已由省机关事务管理局批准同意更新、省财政厅资产管理部门审核同意购置,购置后警用车辆实际数量在省机关事务管理局下达的车辆编制数内。

  (五)国有资产占用情况

  截至2016年12月底,省监狱管理局固定资产总额183,699.1万元,较2015年12月底增加9,976.4万元,占资产总额的29.5%,固定资产比重较小的主要原因是历年改扩建监狱基本建设项目尚未转入固定资产。

  房屋资产95,144.2万元,160.52万平方米,其中,办公用房23,936.5万元,面积28.37万平方米;各类车辆总值18,110.8万元,按照保密规定监狱装备属于涉密事项,车辆数量不公开;单价50万元以上通用设备40台(套),单价100万元以上专用设备16台(套)。

  (六)预算绩效情况

  1. 预算绩效工作开展情况。2017年省监狱管理局继续按照预算绩效管理的要求,对部门整体支出绩效目标、一般公共预算项目支出等开展绩效评价工作,涉及项目资金79,321.4万元,占一般公共预算项目支出的100%,实现项目绩效目标评价全覆盖。绩效评价结果待年度决算完成后,准备通过政采采购程序委托第三方评价,报省财政厅绩效工作管理处室,涉密项目绩效评价结果不公开。

  2. 部门整体绩效目标:依法加强全省监狱管理职能,确保监狱管理工作顺利开展,监管场所实现安全稳定;保证罪犯生活的基本需要,保障罪犯医疗需求,落实罪犯医疗保障;依法加强对罪犯的教育改造工作,提高罪犯教育改造质量,确保监管秩序稳定。统筹全省各监狱刑罚执行工作,规范办理罪犯减刑、假释、暂予监外执行和释放工作,深入推进公正廉洁执法。

  3. 重点项目绩效目标情况。

  2017年省监狱管理局没有项目被省人大预工委、省财政厅纳入重点项目预算绩效目标范围。

  根据省财政厅相关要求,需对重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况进行公开,我局选定“民警着装费”进行公开,具体情况如下:

  (1)项目申报理由及内容

  民警着装是监狱民警监管改造罪犯,执行刑罚工作的需要,公安部、财政部文件《关于印发<公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法>的通知》(公通字[2002]53号)明确规定:“省级以下(含省级)公安机关在编在职人民警察制式服装及其标志经费由省级统一供应管理”。根据监狱人民警察执法需要和文件规定,申请民警着装经费。用于全省监狱系统在职民警配发制式服装。根据全省民警规模及前两年项目执行情况,申报资金2000万元。

  (2)绩效目标设定说明

  根据该项目的特点及往年执行情况,我局设定了1个一级指标、4个二级指标、4个三级指标,具体指标描述如下:

  ①数量指标-配发完成率,指标为项目当年实施的配发数量与计划设定配发数量(按照2017年在职人员,全数配发)的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

  ②质量指标-抽检合格率,指标为项目购置服装实际抽检质量达标数与实际抽检总数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

  ③时效指标-配发及时率,指标为项目实际完成时间与计划完成时间(2017年年底)的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

  ④成本指标-预算完成率,指标为项目实际预算执行数和预算数(项目预算2000万元)的比率,用以反映和考核项目预算执行及成本控制目标的实现程度。

  绩效目标从数量、质量、时效、成本等四个方面,全面的反映了项目产出的情况,能够完整的体现项目所有方面。由于项目是服务监狱系统民警的执法需求,但又不能单纯的体现由于该项目的实施所提升的执法能力,从而未设定效益指标。

  (七)没有数据的表格情况

  2017年,省监狱管理局预算中没有政府性基金预算支出、财政专项支出、专项转移支付分市县情况的相关内容,所以《政府性基金预算支出表》、《财政专项支出预算表》、《专项转移支付分市县情况表》三个报表表格为空表。

  附表:1、2017年部门预算公开用表

  2、重点项目绩效目标表-民警服装费

责任编辑:刘曲

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