湖北省人民防空办公室2018年部门预算

目 录

  一、部门概况

  (一)机构设置

  (二)人员编制情况

  (三)主要工作职责

  二、部门年度工作重点

  三、部门财政拨款收支预算安排情况(含机关运行经费开支)

  (一) 省人防办机关行政在职人员经费

  (二) 省人防办机关离退休人员经费

  (三) 公费医疗补助

  (四) 省办本级机关运行经费

  (五)一般项目经费

  四、部门财务收支预算安排情况

  五、部门“三公”经费及会议费财政拨款预算情况

  六、对市县转移支付预算安排情况

  七、其他需要说明的事项(含国有资产占用、政府性基金、政府举债、专项扶贫资金情况等)

  八、重点项目预算绩效目标

  九、名词解释

  十、相关部门预算公开用表

  (一)2018年收支预算总表

  (二)2018年收入预算总表

  (三)2018年支出预算总表

  (四)2018年财政拨款收支预算总表

  (五)2018年一般公共预算支出表

  (六)2018年一般公共预算基本支出表

  (七)2018年政府性基金预算支出表

  (八)2018年财政拨款“三公”经费支出表

  (九)2018年财政专项支出预算表

  (十)2018年专项转移支付分市县表

  一、 部门概况

  (一)机构设置

  省人防办公室内设处室7个(秘书处、工程处、指挥通信处、政策法规处、计划财务处、离退休干部处、机关党委),下设二级单位3个(省人防信息保障中心,省人防指挥所保障中心,省直机关人防工程管理中心)。

  根据鄂编发〔2004〕61号文件精神,301工程管理处仍维持原有体制不变,行政管理、工程维护和人事关系仍由部队管理,经费经由省人防办转拨。

  (二)人员编制情况

  省人防办公室机关2018年实有行政编制数43个,行政工勤编制数(公益一类编制)3个,合计46个。在编行政人员50名,其中:厅级干部5名,处级及以下干部45名;离退休人员39名,其中:离休人员3名,退休人员36名。

  省人防办公室下设3个二级单位为公益一类事业单位,其中:湖北省直机关人防工程管理中心事业编制28名,湖北省人防信息保障中心事业编制16名,湖北省人防指挥所保障中心事业编制7名。

  (三)主要工作职责

  省人防办公室是省政府管理全省人民防空工作的主管部门,也是省国防动员委员会的常设办事机构。主要职责是:

  1.负责《中华人民共和国人民防空法》和《湖北省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规在全省的贯彻实施和监督检查,拟订人民防空的地方性法规、省政府规章。

  2.拟订全省人民防空建设的中长期发展规划,编制全省人民防空工作年度计划。

  3.拟订、申报国家和省级人民防空重点城市。依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查,对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议。

  4.会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划,负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查,会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

  5.组织实施全省人民防空工程的建设与管理。对人民防空工程建设实行计划、技术和质量管理,指导人民防空工程维护管理、平时开发利用,指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。

  6.制定并监督执行全省人防工程定额标准,组织开展对人防工程国家质量标准执行情况的监督检查,协调处理重大人防工程质量问题的争议,监督检查人防工程的勘察、设计、施工、监理单位和防护设备定点生产企业的资质等级。

  7.承担全省人民防空组织指挥工作责任,指导人民防空重点城市制定城市防空袭方案,监督、检查防空袭方案和各项保障方案的落实,拟订人民防空演习(练)方案,经批准后组织实施。

  8.承担组织全省人民防空信息化平台建设责任,组织实施全省人民防空通信警报建设与管理,制定全省人民防空通信警报组网方案,协调利用地方、军队通信网保障人民防空通信警报工作,对全省人民防空警报网建设实行计划、技术和质量管理, 监督全省人民防空通信警报网畅通,会同有关部门实施全省人民防空无线电管理。

  9.会同有关部门开展全省人民防空宣传教育,组织全省人民防空干部教育培训。

  10.承担全省人民防空经费和资产管理责任,编制全省人民防空经费预决算,对经费使用情况实施监督检查。

  11.组织全省人民防空科学技术研究,推广应用科研成果,指导全省人民防空科研设计院(所)业务建设,监督执行人民防空技术标准,监管全省人民防空专用设备器材的生产。

  12.承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争,消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战责任,协助有关部门恢复生产和生活秩序。

  13.承办上级交办的其他事项。

  二、部门年度工作重点

  2018年,省人防办公室将深入贯彻学习党的十九大会议精神和习近平总书记的新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实省委十二届全会精神,根据全国人防办主任会议精神和国家人防工作要点,以加快形成信息化条件下新质防护力形态、大力推进人防建设与经济社会深度融合发展为重点,聚焦人防军事斗争准备体系能力建设,落实人防重点工作和重点建设项目,开展人防工作创先争优活动,全面提高履行战时防空、平时服务、应急支援使命的能力。重点做好以下工作:一是深入开展“两学一做”和“三抓一促”等党建教育活动;二是全力推进湖北人防重点工程项目建设;三是进一步抓好人防工程的管理;四是积极做好人防平战结合管理和开发利用;五是扎实推进人防应急准备和信息化建设;六是认真做好人防法律法规的贯彻落实;七是切实抓好人防资产及财务管理工作;八是全面加强人防机关准军事化建设等。

  三、部门财政拨款收支预算安排情况(含机关运行经费开支)

  2018年财政安排一般公共预算支出11256.64万元,较2017年一般公共预算支出8937.66万元增加2318.98万元,增长25.95%(预计2018年部门一般公共预算收入为11256.64万元,较2017年一般公共预算收入8937.66万元增加2318.98万元,增长25.95%,预算收入与预算支出相等),主要原因为:一是我办建设项目进入主体施工阶段,二是我办加大了对全省基层地区专项转移支付力度。一般公共预算支出具体分配方式如下:

  (一) 省人防办机关行政在职人员经费1037.3万元。

  (二) 省人防办机关离退休人员经费233.87万元。

  (三) 公费医疗补助63.64万元。

  其中:省办本级40万元,省人防工程管理中心23.64万元。

  (四)省办本级机关运行经费195.19万元(该项经费主要保障机关运行,比如:水、电、报刊订阅,“三公”经费开支等,其中:办公费14.73万元,水电费13万元,邮电费4万元,劳务费15万元,其他交通费56.5万元,公务用车运行维护费11万元,差旅费20万元,会议费12.6万元,公务接待费15万元,因公出国出境费用11万元,工会会费12万元,福利费5万元,印刷费1万元,其他商品服务支出4.36万元)。

  (五)一般项目经费9726.64万元。

  1.省人防综合训练基地建设经费5088.37万元;

  2.省人防办机关物业管理费290.02万元;

  3.人防业务建设经费151.95万元。该项目经费主要用于全省人民防空的组织指挥通信、人防工程的质量监督、人防法制宣教及人防财务管理执法稽查等工作;

  4.人防机关工作经费113.07万元。该项目经费主要用于省办机关工作会议,机关党建、组织人事、老干工作及机关综合业务等工作;

  5.省直机关人防工程管理中心经费746.86万元;

  6.省人防信息保障中心经费451.5万元;

  7.省人防指挥所保障中心经费480.67万元;

  8.301工程管理中心经费194.2万元;

  9.省人防办本级不可预见费210万元;

  10.全省人防重点建设项目补助2000万元(对下转移支付资金)。

  四、部门财务收支预算安排情况

  2018年部门财务收支预算安排11568.02万元,其中:一般公共预算支出11256.64万元,其他资金安排支出311.38万元,较2017年8937.67万元,增加2630.35万元,增长29.43%,主要原因:一是对下转移支付额度增加,二是116工程支付金额加大。

  2018年其他资金安排明细:省人防办机关261.38万元,主要用于机关部分行政事项开支和弥补离退休干部医疗费;省直机关人防工程管理中心30万元,省人防信息保障中心20万元,主要用于弥补上述两单位人员及工作经费不足。

  五、部门“三公”经费及会议费财政拨款预算情况

  2018年省人防办公室及二级单位三公经费及会议费预算支出共计88.80万元,其中:公务用车购置及运行维护费43.40万元(公务用车运行维护费20.40万元,公务用车购置23万元),因公出国(境)费16万元,公务接待费16.8万元,会议费12.60万元。2018年部门“三公”经费及会议费总预算相比2017年“三公”经费及会议费总预算104.62万元减少15.82万元,同比压缩15.12% 。

  2018年预计因公出国(境)团次3次,6人次。因公出国(境)费16万元较2017年预算安排16万元,无变化。

  2018年预计共有车辆保有量7台,其中,一般公务用车4辆,特种专业技术用车3台。公务用车购置及运行维护费43.40万元(公务用车运行维护费20.40万元,公务用车购置23万元)较2017年预算安排34.4万元,增加9万元,增长26.16%。

  2018年接待费16.8万元,预计安排接待次数70次,接待人数400人次。较2017年预算公务接待费20.22万元,降低3.42万元,减少16.91%。省人防办无外事接待,所有接待为国内一般公务接待。

  主要原因为:一是2018年计划安排会议减少,二是严格贯彻落实中央八项规定及省委六条意见,公务接待较往年降低,三是2018年省人防指挥所保障中心因工作需要计划购置公务用车一台,较往年多开支公务用车购置费用。

  六、对市县转移支付预算安排情况

  根据财政部《人民防空专项经费管理办法》(财防〔2016〕331号)、《湖北省人民防空专项经费管理办法(试行)》(鄂人防〔2017〕63号)精神,2018年全省人防重点建设项目补助预算资金2000万元,将根据纳入省级人防项目库的各地人防重点工程项目建设情况予以安排支持。

  七、其他需要说明的事项

  1.2018年,全省各地征收人防易地建设费按鄂财综规〔2012〕8号和鄂财库发〔2014〕22号文有关规定缴入省级国库,预计12000万元;

  2.2018年,省人防办公室及二级单位政府采购预算总计5529.80万元,其中:省本级5277.08万元(主要用于人防重点工程施工款支付),省直机关人防工程管理中心123.84万元(主要用于人防工程维护改造),省人防信息保障中心56.66万元(主要用于人防信息保障),省人防指挥所保障中心72.22万元(主要用于人防指挥所保障开支)。

  3.2018年,省人防办公室及二级单位新增资产配置预算总计4953.54万元,其中:省本级4881.80万元,省直机关人防工程管理中心1.94万元,省人防信息保障中心6.8万元,省人防指挥所保障中心63万元。

  4.省人防办公室已分别对本部门2018年预算项目及全省人防重点建设项目补助资金(对下转移支付专项资金)进行了评审,各项目均符合相关政策要求设立。

  5.根据国家相关法律政策规定,省人防办其他公开事项涉密,暂不予对外公布。

  6. 省人防办公室无政府性基金预算安排资金。

  7. 省人防办公室无举借政府债务情况。

  8. 国有资产占用情况说明:2018年,省人防办预计共有车辆7台,其中,一般公务用车4辆,特种专业技术用车3台,比2017年增加1台公务用车,主要是省人防指挥所购买车辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),无单价100万元以上专用设备。办公用房24178.9平方米,办公用房资产30300.64万元,其他资产较2017年没有变化。

  9. 预算绩效工作开展情况、绩效评价结果情况说明:2018年省人防办根据预算绩效管理要求,计划对2018年度部门整体支出11568.02万元及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个(不可预见费除外),资金8515.38万元,占一般公共预算项目支出总额8766.78万元的97.13%。绩效评价结果待完成2018年年度决算后,通过第三方或自评,评价完成后进行网上公开,涉密项目暂不公开绩效评价结果。

  10.省人防办无专项扶贫资金。

  八、重点项目预算绩效目标

  “116工程”绩效目标综述:根据鄂国保函[2015]20号文件精神,该项目为涉密工程,暂不公开绩效目标。

  “人防机关工作经费”绩效目标综述:目标1完成机关党员干部教育培训计划,提高干部职工政治素养(干部党建学习计划完成率、干部党建学习计划完成及时率、干部党建学习质量达标率),目标2组织离退休老干部活动,丰富老同志精神文化生活(组织离退休老干部考察次数、购买老年杂志数、离退休老干部活动参与率、老干部活动室满意度),目标3完成新农村“三万”活动及援疆建设等工作任务(全省人防新主任培训班计划完成率、新农村及“三万”活动计划完成率、对口援疆建设计划完成率、“三万”活动帮扶对象满意度、援疆对口单位满意度)。

  “人防业务建设经费”绩效目标综述:目标1提升人防专业队伍应急处置能力(人防专业队伍训(演)练数 、演训练效果、人防通信专网覆盖率),目标2完成全省人防工程质量检查(人防工程管理培训计划完成率、检查市州覆盖率、人防工程设备设施完好率),目标3普及人防法规,加强人防法制宣传(编印《湖北人防》杂志数、人防法规宣传计划完成率、人防网站点击增加量、人防知识中小学普及率)。

  “ 全省人防重点建设项目补助”绩效目标综述:目标:支持全省范围内国家和省人防办立项的重点人防建设项目(补助基层人防重点建设项目数量计划完成率、补助资金下拨及时率、扶持力度满意度)。

  “省人防办机关物业管理费”绩效目标综述:目标:保障省人防指挥通信大楼正常运转(物业管理及时性、单位物业管理成本、绿化面积覆盖率、办公环境满意度、物业服务满意度)。

  “省直机关人防工程管理中心工作经费”绩效目标综述:保障本单位工作正常推进(开展党建活动次数、帮扶困难群众人次、办公环境满意度、后勤保障满意度、扶贫对象满意度、领导成员满意度)。

  “水果湖地区人防工程维护维修项目”绩效目标综述:消除人防洞下施工安全隐患(对现有工程进行维护率、排除积水率、疏通排水系统、维护排水点率、维护动力、照明线路率)。

  “水果湖地区早期人防工程改扩建项目”绩效目标综述:改善人防工程安全,解决地下通行困难(改善人防工程安全、井点安装改造、解决地下通行困难、战时提供安全的疏散通道和隐蔽人员场所)。

  “湖北省人防信息保障中心工作经费”绩效目标综述:做好年度信息通信值勤保障工作(设备运行情况、防空防灾应急保障、线路维护)。

  “省人防指挥所保障中心工作经费”绩效目标综述:保障指挥所设备正常运转(设备维护率、战备执勤率、设备正常运行率),保障指挥所工作人员日常战备训练(训练质量、训练完成率、工作人员训练程度)。

  九、名词解释

  “公费医疗补助”:反映单位在职人员、统筹人员及离退休人员看病就医补助费用。

  “不可预见费”:反映开支省委省政府临时性工作任务及弥补人员经费不足等。

  “三公经费”:

  1.因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  3.公务用车购置及运行维护费:反映用于履行公务的车辆(包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车)发生的支出。

  公务用车运行维护费:反映公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

责任编辑:郭妍捷

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