湖北省旅游发展委员会2017年部门决算

  目 录

  第一部分 湖北省旅游发展委员会概况

  一、主要职能

  二、机构设置

  三、部门决算单位构成

  第二部分 湖北省旅游发展委员会2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、省旅游部门2017年财政专项支出(省级旅游发展专项资金)决算表

  十、省旅游部门 2017年专项转移支付分市县表

  十一、省旅游部门2017年扶贫资金使用情况表

  第三部分 湖北省旅游发展委员会2017年部门决算情况说明

  一、2017年旅游工作概况

  二、收入支出总体情况说明

  三、收入决算情况说明

  四、2017年支出决算情况说明

  五、2017年财政拨款支出决算情况说明

  六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2017年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 湖北省旅游发展委员会概况

  一、主要职能。根据鄂政办发〔2009〕138号文件精神,省旅游委主要职能是:统筹协调全省旅游业发展,拟订全省旅游业发展政策、规划和标准并组织监督实施,指导全省旅游工作;组织全省旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织、指导重要旅游产品的开发;指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;制定实施全省旅游产业发展战略,推动旅游目的地体系建设;等等。

  二、机构设置。省旅游发展委员会有9个内设机构,具体是:办公室、人事教育处、政策法规处、市场促进处、规划财务处、监督管理处、产业发展处、机关党委、离退休干部处。

  三、部门决算单位的构成。我委部门决算由3个单位构成,具体是:省旅游委(省旅游委质量监督管理所与省旅游委统一会计核算)、省旅游学校、省炎帝故里基金会(省炎黄文化研究会)秘书处。

  第二部分 湖北省旅游发展委员会2017年部门决算表

  (一)收入支出决算总表 公开01表

  部门:湖北省旅游发展委员会(汇总) 金额单位:万元

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  (二)收入决算表 公开02表

  部门:湖北省旅游发展委员会(汇总) 金额单位:万元

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  (三)支出决算表 公开03表

  部门:湖北省旅游发展委员会(汇总) 金额单位:万元

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  (四)财政拨款收入支出决算总表 公开04表

  部门:湖北省旅游发展委员会(汇总) 金额单位:万元

  注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表

  部门:湖北省旅游发展委员会(汇总) 金额单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 

部门:湖北省旅游发展委员会(汇总)  金额单位:万元 

  注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开

  (七).一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表

  部门:湖北省旅游发展委员会(汇总)

  2017年度

   

  金额单位:万元

  备注:公务出国费用纳入省直专项预算,未纳入部门预算。省旅游委湖北旅游形象宣传项目省直专项项目二级分配为省本级支出。注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、省旅游部门2017年财政专项支出(省级旅游发展专项资金)决算表

十、省旅游部门 2017年专项转移支付分市县表

十一、省旅游部门2017年扶贫资金使用情况表(为国家旅游发展基金补助地方项目资金)

  第三部分 湖北省旅游发展委员会2017年部门决算情况说明

  一、2017年旅游工作概况

  2017年,省旅游委认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加快旅游改革发展的系列决策部署,推动全省各地党委、政府加强对旅游工作的重视和领导,形成了大旅游、大产业、大发展的良好局面。2017年全省接待旅游者6.39亿人次,同比增长11.5%,实现旅游收入5514亿元,同比增长12.8%。

  1.大力推进全域旅游创建。以全域理念谋划和推进旅游发展,在指导16家国家级创建单位积极开展创建的同时,同步开展了17家省级创建工作。探索出“八推进八统筹”的全域旅游湖北模式,涌现出整州创建的恩施、全域景区的黄陂、全业融合的赤壁、以景带村的夷陵、城乡一体的远安、旅游扶贫的英山等样本。

  2.加大旅游开发建设力度。大力开展要素创建,古隆中、赤壁古战场等6家景区通过资源景观质量评审,5A级景区创建取得实质性进展。除了传统景区和酒店项目外,各类资本通过旅游业这个“桥梁”进入新型城镇化、新农村建设等领域。全省在建乡村旅游项目187个,总投资1405亿元,特色旅游小镇、健康养老、乡村休闲、主题乐园、红色旅游、重点景区等项目成为投资热点。

  3.加快推进旅游供给侧改革。全面推进旅游供给侧结构性改革,重点推进武汉市、咸宁市创建国家级旅游业改革创新先行区建设。认真贯彻落实“绿水青山就是金山银山”“共抓大保护,不搞大开发”的理念,让旅游业成为生态文明建设的重要抓手,各地充分发挥旅游业生态功能,促使经济转型升级,形成了一批绿色发展的典型。

  4.着力推进旅游业融合发展。联合有关部门深入开展旅游强县、旅游名镇、旅游名村、旅游名街、星级农家乐“五级联创”,推动旅游驱动型城市、县域、镇村创建,旅游业成为城乡统筹发展的重要力量。会同住建部门新创建10个湖北旅游名镇、20个湖北旅游名村,配合农业部门推出了140个休闲农业与乡村旅游示范点,促进了城乡一体化发展。

  5.大力开展旅游市场促销。坚持注重策划,精准落地,连续发酵,形成热点,使“灵秀湖北”“知音湖北”品牌影响力、吸引力进一步扩大,成为湖北展示对外形象的重要名片。通过新媒体和主流电视媒体组合立体宣传,提升湖北旅游品牌价值。深化长江旅游合作,牵头组建长江旅游推广联盟,推出联盟标识、口号、宣传主题曲。成功举办长江旅游博览会、华中旅游博览会、长江三峡国际旅游节和鄂渝三峡旅游合作轮值主席会。

  6.加强旅游公共服务体系建设和旅游市场监督管。以厕所革命为突破口,以旅游交通便利化、游客咨询服务中心、智慧旅游为重点,深入推进公共服务升级。加快推进“1+3”(旅游委+旅游警察、旅游工商分局、旅游巡回法庭)的旅游综合管理体制改革,8个市州先后成立了旅游委。持续开展“晒赛文明”活动,营造了良好的文明旅游大环境。开展了“旅游市场整治暑期行动、旅游安全整治行动、旅游景区整治百日行动”等七大行动,公布景区“红黑榜”,打破景区“终身制”,处理景区31家,其中摘牌17家,收到社会良好反响,新华社、中央电视台等主流媒体跟踪报道,我省游客满意度逐步上升。

  7.扎实推进旅游扶贫工作。充分发挥旅游业在精准扶贫中的综合带动作用,让广大居民在参与旅游、服务旅游中增强获得感。旅游扶贫创新了产业扶贫的模式,产生出了一大批通过“景区带村”、“能人带户”、“合作社+农户”和“公司+农户”旅游扶贫的典型示范。

  二、收入支出总体情况说明

  2017年省旅游委决算总收入15,023.22万元,决算总支出15,023.22万元。与2016年相比,收、支总计各减少23.01万元,减少0.15%。主要是三公经费减少

  三、收入决算情况说明

  省旅游委2017年收入合计14,334.69万元,其中:财政拨款收入14,316.15万元,占收入总额的99.87%;其他收入18.54万元,占收入总额的0.13%。

  四、2017年支出决算情况说明

  省旅游委2017年本年支出合计14714.23万元,其中:基本支出5434.73万元,占支出总额的36.94%(其中:人员支出4407.69万元,占支出总额的29.96%,日常公用支出1027.04万元,占支出总额的6.98%);项目支出9279.51万元,占支出总额的63.06%。

  五、2017年财政拨款支出决算情况说明

  1.2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  省旅游委2017年财政拨款收支总决算14988.09万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加86.01万元,增长0.6%。与年初预算相比,增加7635.6万元。主要原因为省旅游委湖北旅游形象宣传项目8000万元省直专项项目二级分配为省本级支出。湖北省炎帝故里基金会秘书处变动较大的原因是本年支出了去年追加的一次性项目202万元。

  2017年财政拨款支出14699.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务27.01万元,占总支出的1.84%;教育(类)支出2159.21万元,占总支出的14.69%;社会保障和就业(类)支出543.12万元,占总支出的3.69%;医疗卫生与计划生育(类)支出121.57万元,占总支出的0.83%;商业服务业等支出11848.95万元,占总支出80.61%。

  2.财政拨款支出决算具体情况

  省旅游委2017年财政拨款支出年初预算为6680.55万元,支出决算为14988.09万元,完成年初预算的224.35%。其中:

  1、1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 派驻派出机构(项)。年初预算为70万元,支出决算为27.01万元,完成年初预算的38.59%。预算数大于决算数的主要原因:此项目为新项目,年初测量不准确。

  2、教育支出(类)职业教育(款) 中专教育(项)。年初预算为2305.61万元,支出决算为2159.21万元,完成年初预算的93.65%。决算数小于预算数的主要原因:未完成收费计划。  3、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为685万元,支出决算为632.05万元,完成年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因:未完成收费计划

  3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为588.39万元,支出决算为543.12万元,完成年初预算的92.31%。决算数大于预算数的主要原因:养老保险政策不明,预算数为预估。

  4、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为69.04万元,支出决算为121.56万元,完成年初预算的176.07%。决算数大于预算数的主要原因:部分支出按规定通过当年项目调整经费解决。

  5、商业服务业等支出(类) 旅游行业业务管理(款) 行政运行(项)。年初预算为1929.68万元,支出决算为1934.68万元,完成年初预算的100.26%。决算数大于预算数的主要原因:存在军转干部补发工资或奖金。

  6、商业服务业等支出(类)旅游行业业务管理(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为564万元,支出决算为673.2万元,完成年初预算的119.36%。决算数大于预算数的主要原因:部分支出按规定通过以前年度项目调整经费解决。

  7.商业服务业等支出(类)旅游行业业务管理(款)旅游行业业务管理务(项)。年初预算为680万元,支出决算为721.97万元,完成年初预算的106.17%。决算数大于预算数的主要原因:部分支出按规定通过以前年度项目调整经费解决。

  8、商业服务业等支出(类)旅游行业业务管理(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。年初预算为503.83万元,支出决算为8519.1万元,决算数与预算数相差较大主要原因为省旅游委湖北旅游形象宣传项目8000万元省直专项项目二级分配为省本级支出。

  六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  省旅游委2017年财政拨款基本支出5430.33万元,其中:人员经费4407.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1022.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、2017年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

  1.关于“三公经费”支出情况

  省旅游委2017年“三公经费”支出144.79万元,比去年同比下降22.21%。其中:因公出国(境)费77.98万元,占“三公经费”的53.86%;同比下降了0.08%。公务用车购置及运行维护费28.83万元,占“三公经费”的19.91%;同比下降了40.58%。公务接待费37.98万元,占“三公经费”的26.23%。同比下降了37.32%。下降的原因是严格控制三公经费支出。

  (1)因公出国(境)费77.98万元。2017年,参加国家旅游局、省委、省政府组团17次,共32人次出国(境),人均2.44万元。主要是国家旅游局组织的境外参展推广宣传,以及按照省委、省政府的安排参加对外宣传推广和交流合作公务活动。

  (2)公务车购置及运行维护费28.83万元。2017年末,本级共有6辆公务车,旅游学校有4辆公务车。平均公务用车运行维护费2.88万元。

  (3)公务接待费37.98万元,其中国内接待6.32万元,境外接待费31.66万元。2017年,国内接待54批次,共计1040人,人均接待费60.77元。

  2、关于机关运行经费支出情况

  2017年省旅游委机关运行经费支出421.23万元,比上年机关运行经费461.2万元减少39.97万元,下降8.67%。主要原因是:三公经费大幅降低。

  3、关于政府采购支出情况

  省旅游委2017年度政府采购支出总额6203.35万元,其中:政府采购货物支出42.1万元、政府采购工程支出9.46万元、政府采购服务支出6151.78万元。授予中小企业合同金额4927.68万元,占政府采购支出总额的79.44%,其中:授予小微企业合同金额0.2万元,占政府采购支出总额的0.003%。

  4、关于国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,省旅游委共有车辆10辆,其中一般公务用车8辆、一般执法执勤用车2辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

  5、关于对举借政府债务情况进行说明

  我委无举借政府债务。

  6、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金8214.19万元,占一般公共预算项目支出总额的88.52%。从评价情况来看,2017年度部门整体支出绩效评价工作,自评综合得分90.1分,评价等级为优。

  组织开展了整体支出绩效评价,从评价情况来看,预算执行情况优、财务管理规范、社会服务与经济产值超出预期目标、经济效益和社会效益良好,群众满意度较好。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:

  全省导游考试项目绩效自评综述:项目全年预算数为294万元,执行数为211.01万元,完成预算的71.77%。主要产出和效果:一是导游考试人数达到4126人;二是导游考试合格人数1027人。发现的问题及原因:因2017年度导游资格考试报名人数中弃考人数较多,导致实际合格总数减少。下一步改进措施:在今后的导游资格考试中,提醒考生加强日常学习,鼓励考生增强考试信心,积极参考备考,提高我省导游资格考试合格总量。

  附件1:《全省导游考试项目项目绩效自评表》

  全省导游考试项目项目绩效目标自评表(2017年度)

  注: 1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

  2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

  3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

  省旅游委物业管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是办公环境优,公共绿化好,设备维护优,群众满意率高;二是机关政令畅通、办公高效、便捷,机关大楼整洁安全运转,供水供电系统、中央空调等公用设施正常运行。

  附件2:《省旅游委物业管理项目绩效自评表》

  注: 1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

  2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

  3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

  全省游客满意度调查项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,执行数为198.19万元,完成预算的99.1%。主要产出和效果:一是取得全省游客满意度调查样本1.7万个、取得全省游客满意度调查报告38份;二是抽样点达到300个。游客满意度达到79分、行风评议优。发现的问题及原因:一是游客满意度提升工作涉及旅游服务质量提升、旅游环境改善、旅游市场秩序优化等多方因素,提升过程不可能一蹴而就;二是当年确定的80分目标值为理想目标值,作为该项目的绩效评价指标还缺少一定的科学性。下一步改进措施:一是加强游客满意度调查成果运用,针对调查发现的问题有针对性的组织开展旅游市场秩序整治工作,推动服务质量稳步提升;二是加强对游客满意度调查工作的研究,完善调查体系,合理确定今后几年的预期增长目标。

  附件3:《全省游客满意度调查项目绩效目标自评表》

 

  注: 1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

  2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

  3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

  省旅游委旅游专项业务经费综述:项目全年预算数为560万元,执行数为560万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2017年,假日旅游收入增长16.5%,乡村旅游收入增长17%,红色旅游收入增长18.9%,;二是完成年度旅游资源普查,引导地方和企业旅游创先创汇。发现的问题及原因:项目测算明细有待进一步细化。下一步改进措施:一是加强对工作的研究,进一步完善工作体系;二是加强调查结果成果运用,保证业务工作的完成。

  附件4:《省旅游委旅游业务专项经费(项目)绩效目标自评表》

 

  注: 1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

  2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

  3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

  2017年湖北旅游形象宣传资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为8000万元,执行数为7054.76万元,完成预算的88.18%。主要产出和效果:一是主要旅游经济指标创新高,旅游综合效益凸显。全省接待旅游者6.39亿人次,超计划6.50%;实现旅游收入5514亿元,超计划10.28%;完成国际促销19次,建成户外广告点位28个,分别超计划11.77%和12.00%。二是旅游带动脱贫攻坚和民生发展上取得新成效。全省旅游直接带动4.3万户、25万人实现脱贫,完成年初计划的97.65%;通过大宣传大制作,加大了湖北旅游形象的推广与宣传力度,提升了旅游品牌的影响力。但年初预定的通过传统媒体的宣传力度没有得到很好落实。发现的问题及原因:一是项目精细化管理水平有待提高;二是绩效目标指标体系有待优化完善;三是项目的监控和执行有待进一步加强。下一步改进措施:一是规范基础信息工作管理。完善健全信息记录表单、台账,建立绩效执行报告制度;加强对项目绩效的核算、分析、评价、考核、结果应用,使绩效管理工作与部门职能职责落实、项目遴选、工作业绩评价、个人考评有机结合,夯实考核、反馈、申诉、通报的双向反馈沟通机制;二是提升绩效跟踪功能。建立事权与支出相适应制度的财政预算观,形成“跟踪问效,追踪问责”的绩效责任机制。三是推动相关制度建设,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据,建立绩效预算激励机制。在预算管理中,将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸,建立以绩效为导向的预算编制模式。

  附件5:《2017年湖北旅游形象宣传资金项目绩效评价评分明细表》

  省炎黄文化专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元,执行数为77.83万元,完成预算的86.45%。主要产出和效果:一是配合省政府、随州市办好“世界华人炎帝故里寻根节”、开展了“炎黄文化学术研讨会”、“炎黄文化交流及募资”、“炎黄文化专家讲堂”等活动。二是扩大了炎黄文化及炎帝故里在海内外的影响、弘扬了炎帝神农开创农耕文明的伟大历史功绩等。发现的问题及原因:《长江文化通史》系列丛书项目工作量较大,当年出版困难。下一步改进措施:认真组织实施《长江文化通史》系列丛书项目,力争在5年内完成。

  附件6:《省炎黄文化专项经费绩效目标自评表》

  注: 1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

  2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

  3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

  5、2017年省级旅游发展专项资金绩效情况(省直专项)

  2017年省级旅游发展专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为4400万元,执行数为4400万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是旅游厕所建设及其他设施项目实际完成情况比较好,项目基本按照预计计划完工验收达标,目前大都已投入使用。二是大部分项目实施单位产业收入、旅游收入、行业从业人数、年接待游客人数均有一定的增长,经济效益和社会效益比较明显;发现的问题及原因:一是少数建设项目完工不及时,验收审核滞后。二是少量项目绩效目标设计不合理。三是旅游厕所存在数量不足、男女比例不合理及管理不到位的问题。四是少量项目建设内容发生变动,未完全按照申报材料中申报的项目规划执行。由于旅游项目建设资金需求大,而旅游发展专项资金对项目建设只是一种奖补,是造成这种变动的客观原因。下一步改进措施:一是认真分析原因,加快项目实施。督促各级旅游主管部门和项目实施单位,认真分析项目进度滞后的原因,在严格保证项目质量的前提下,加快项目建设进度。二是严格资金监管,确保资金安全。三是结合实际情况,科学设定目标。指导各地认真研究,制定科学、合理、符合实际的绩效目标。四是规范变更管理,严格程序审批。严格按照项目申报时的范围使用财政预算资金,确有客观困难需变更项目时,应进行可行性研究,按程序申报审批。五是创新投入方式,形成社会合力。推进旅游基础设施PPP等投融资模式,发挥财政资金的引导、聚集、撬动作用,让更多社会资本参与到旅游开发建设中来,形成提升旅游基础设施水平的合力。

  附件6:《2017年旅游发展业务专项项目绩效评价评分明细表》

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):指省旅游委行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  五、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):指省旅游委行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展项目活动支出。

  六、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):指省旅游委在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费等。

  七、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项):指省旅游委行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展旅游行业业务管理的支出。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  十二、机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  湖北省旅游发展委员会

  2017年8月30日

 

 

 

责任编辑:省旅游局

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