湖北省经济和信息化委员会2017年度部门决算公开信息

    目录

  一、湖北省经济和信息化委员会概况

  (一)单位主要职能

  (二)机构设置

  二、湖北省经济和信息化委员会2017年部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、 湖北省经济和信息化委员会2017年部门决算情况说明

   (一)收入支出预算执行情况

  (二)机关运行经费安排情况

  (三)“三公”经费支出情况

  (四)政府采购支出情况

  (五)国有资产占用情况

  四、湖北省经济和信息化委员会2017年度预算绩效情况

  (一)自评情况

  (二)存在的问题

  (三)下一步工作安排

  五、湖北省经济和信息化委员会2017年财政专项支出情况说明

  (一)省本级专项

  (二)省对下转移支付

  六、名词解释

  (一)财政拨款收入

  (二)国有资本经营收入

  (三)国有资源(资产)有偿使用收入

  (四)资源勘探信息等支出

  (五)社会保障和就业支出

  (六)医疗卫生与计划生育支出

  (七)会议费

  (八)“三公”经费

  (九)因公出国(境)费

  (十)公务用车购置及运行费

  (十一)公务接待费

  (十二)其他交通费用

   

  一、 湖北省经济和信息化委员会概况

  (一)单位主要职能

  1、贯彻落实国家和省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关地方性法规、政府规章;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。

  2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。

  3、监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作,协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

  4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,按省政府规定权限审核、批准省政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

  5、承担振兴装备制造业组织协调的责任;依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

  6、提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。

  7、组织拟订县域经济发展规划和政策,指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

  8、负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

  9、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

  10、负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理;承担省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

  11、统筹推进信息化工作,拟订信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;负责规划和组织电子政务建设,协调电子商务发展,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享;承担省信息化领导小组、省电子政务工作领导小组的日常工作。

  12、负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件;承担省网络与信息安全协调小组的日常工作。

  13、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

  14、负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。

  15、为大企业提供“直通车”服务,承担省大企业“直通车”服务领导小组的日常工作。

  16、承办上级交办的其他事项。

  (二)机构设置

  2017年度部门决算编报单位共17家,包括:

  1、湖北省经济和信息化委员会机关本级

  2、湖北省无线电管理委员会办公室

  3、湖北省经济和信息化委员会离退休干部工作办公室

  4、湖北省家电产品维修行业管理中心

  5、湖北磷化工市场管理委员会办公室

  6、湖北省化肥农药发展中心

  7、湖北省中小企业服务中心(省经信委信息中心)

  8、湖北省工业经济学校(湖北省中小企业培训中心)

  9、湖北省机械汽车行业协会秘书处

  10、湖北省石化行业协会秘书处

  11、湖北省轻工行业协会秘书处

  12、湖北省建材行业协会秘书处

  13、湖北省纺织行业协会秘书处

  14、湖北省冶金行业协会秘书处

  15、湖北省经济和信息化委员会石化产业后勤服务中心

  16、湖北省经济和信息化委员会机械汽车产业后勤服务中心

   17、湖北省包装办公室

  二、湖北省经济和信息化委员会2017年部门决算公开表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

   (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、湖北省经济和信息化委员会2017年部门决算情况说明

  (一)收入支出预算执行情况

  1、收入支出预算安排情况

  (1)部门收入预算29 673.91万元,其中经费拨款21 561.23万元,行政事业单位国有资产收益拨款2 569.02万元、中央专项转移支付3 406万元、其他收入256.5万元,上年财政拨款结转使用1 651.16万元、其他结转资金当年使用130万元、动用事业基金100万元。经年中预算调整后的全年收入总预算数为36 703.45万元。

  (2)部门支出预算29 673.91万元。其中:基本支出18 083.21万元,包括经费拨款支出16 740.23万元,非税收入拨款支出1 026.48万元;项目支出11 590.7万元,包括经费拨款支出4 821万元,非税收入拨款支出1 572.54万元。经年中预算调整后的全年支出总预算数为35 385.78万元。

  2、收入支出预算执行情况

  (1)收入预、决算差异情况

  部门(汇总)年初预算29 673.91万元,决算33 112.11万元,差异率11.59%。主要原因有,一是省无委办2017年执行中调整追加4395.49万元,其中:2017年度中央转移支付无线电管理经费指标3435万元、上年结转资金当年使用960.49万元;二是省经信委本级2017年财政拨款收入决算数小于年初预算数797.73万元,其他收入决算数小于年初预算数决算数207.77万元。

  (2)支出预、决算差异情况

  部门(汇总)年初预算29 673.91万元,决算29 152.05万

  元,差异率-1.76%。主要为我委根据工作需要调整减少部分支出。

  (二)机关运行经费安排情况

  2017年部门(汇总)机关运行经费支出1587.20万元。其中,商品和服务支出1272.91万元,其他资本性支出16.82万元,对其他事业单位的补贴297.48万元。

  (三)“三公”经费支出情况

  2017年部门(汇总)“三公”经费合计225.37元,比上年下降18.61%,比年初预算下降37.17%;其中:委机关本级“三公”经费合计92.47万元,比上年下降30.71%,比年初预算下降11.08%。其中:

  1、部门(汇总)因公出国(境)费用合计50.74万元,比上年下降18.77 %,比年初预算下降43.02 %;其中:委机关本级因公出国(境)费用合计42.78万元,比上年下降53.75%,比年初预算下降42.95 %,下降的主要原因是2017年12月份预借赴巴西和南非的两个出国组团合计款项28.89万元未在当年报账列支。因公出国(境)团组数6个,人次11人。

  2、部门(汇总)公务用车购置与运行维护费合计156.39万元,比上年下降5.84 %,比年初预算下降25.17 %;其中:委机关本级公务用车购置与运行维护费用合计43.74万元,比上年上升8%,比年初预算上升173.38 %,上升的主要原因是动用上年度公务用车运行维护费结余资金18.62万元及2017年经预算调整新增一辆公务用车购置费17.96万元。公务用车保有量101辆。

  3、部门(汇总)公务招待费合计18.23万元,比上年上升26.77 %,比年初预算下降72.24 %;其中:委机关本级公务招待费用合计5.95万元,比上年上升44.92 %,比年初预算下降54.23 %,上升的主要原因是2016年基数较低,且2017年接待外省经信部门来访增加。公务接待批次196个,人次1923人。

  (四)政府采购支出情况

  2017年部门(汇总)政府采购支出总额6519.29万元,其中:政府采购货物支出3787.62万元,政府采购工程支出103.43万元,政府采购服务支出2627.33万元。授予中小微企业合同金额6429.69万元,占政府采购支出总额的98.63%,其中:授予小微企业合同金额234.18万元,占政府采购支出总额的3.59%.

  (五)国有资产占用情况

  截止2017年12月31日,部门(汇总)共有车辆127辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车57辆、特种专业技术用车2辆,其他车辆68台,其他用车主要包含省经信委已参加车改待下账车辆24辆、省无线电管理委员会办公室市州管理处已参加车改尚未下账的车辆25辆。单价50万元以上通用设备68套,单价100万元以上通用设备7套。

  四、湖北省经济和信息化委员会2017年度预算绩效情况

  根据预算绩效管理要求,我委对2017年度所有财政支出进行了绩效评价,部门预算项目涉及资金8995.45万元,涉及机关本级及二级预算单位共23个项目均作了自评报告,并且对部门预算执行情况进行了整体绩效评价,对2017年度中央专项和省级专项也进行了绩效评价,评价面达100%。

  (一)自评情况

  2018年我委所有部门预算项目均分别开展了自评,同时,在财政支出项目绩效自评的基础上汇总生成整体支出绩效自评,根据我委归口管理或使用的部门预算项目资金数额对各个项目赋予权重,从而得出我委整体支出绩效自评结果。经汇总计算得出,2018我委部门整体支出绩效自评得分为94.23分,等级为优,具体评分过程下表:

  整体支出绩效自评明细表

  单位:万元

  项目名称

  项目归属

  项目金额

  执行金额

  项目得分

  项目权重

  加权得分

  1、促进中小企业与发展工作经费

  委本级

  385

  337.7344

  94.6

  0.0428

  4.048824684

  2、工业转型与技术改造项目经费

  委本级

  588

  579.4901

  94

  0.0654

  6.144439689

  3、工业行业管理与服务工作经费

  委本级

  507

  424.71

  98.04

  0.0564

  5.525713555

4、政务运行及服务经费

  委本级

  919

  687.3205

  96.32

  0.1022

  9.840317049

 5、服务县域经济发展产业集群工作经费

  委本级

  62

  17.54536

  93.7

  0.0069

  0.645815384

6、室内装饰行业管理工作经费

  委本级

  100

  100

  91.38

  0.0111

  1.0158469

  7、“两计划一工程”工作经费

  委本级

  180

  122.5

  93.82

  0.0200

  1.8764

  8、信息安全检查专项工作经费

  委本级

  284

  134

  91.3

  0.0316

  2.882479476

  9、派驻纪检组工作经费

  委本级

  80

  18.99

  90

  0.0089

  0.800404649

  10、湖北省制造强省建设专家咨询委员会工作经费

  委本级

  300

  132.58

  89.6

  0.0334

  2.988177356

  11、湖北省《湖北省志工业志》编纂项目

  湖北省中小企业服务中心

  10

  9.937

  95

  0.0011

  0.105608947

  12、湖北省计算机软件考试业务项目

  湖北省中小企业服务中心

  279.31

  236.8202  

  94.4

  0.0311

  2.931133406

  13、湖北省中小企业枢纽平台运营服务项目

  湖北省中小企业服务中心

  486.25

  532.3016  

  92

  0.0541

  4.973069719

  14、湖北省磷矿产品准运单印制及监管工作经费

  湖北省磷化工市场管理委员会

  60

  59.97

  97.95

  0.0067

  0.653330295

  15、湖北省家电维修市场管理经费项目

  湖北省家电维修行业管理办公室

  200

  199.88  

  99

  0.0222

  2.201112785

  16、湖北省节能家电产品推广核查工作经费

  湖北省家电维修行业管理办公室

  136

  41.05

  66

  0.0151

  0.997837796

  17、湖北省无线电监测网覆盖建设(五期)项目

  无委办

  1040

  1040 

  97

  0.1156

  11.21455847

  18、湖北省无线电监管专项业务费

  无委办

  2366

  1544.49

  94

  0.2630

  24.72405494

  19、湖北省机关运行物业保障费项目

  机械后勤中心

  157

  119.83

  97.4

  0.0175

  1.699948307

  20、湖北省石化厅招待所工作经费

  石化后勤中心

  331.81

  340.18

  95

  0.0369

  3.504210462

  21、湖北省物业管理房屋维修机关保障运行费及老干活动费

  石化后勤中心

  503.08

  385.32  

  93.5

  0.0559

  5.229085816

  22、湖北省经信委离退休干部工作办公室物业管理费

  离退休干部管理办公室

  12

  11.12

  93

  0.0013

  0.124062721

  23、湖北省冶金协会秘书处楚商大厦物业管理

  冶金协会秘书处

  9

  9

  94

  0.0010

  0.094047546

  部门整体支出

  湖北省经济和信息化委员会

  8995.45

  7084.77

  ——

  ——

  94.23

  说明:产学研合作项目洽谈会300万元(未实施)、不可预见经费2,295.25万元(实际执行751.64万元)不纳入部门整体支出绩效自评体系中。

  (二)存在的问题

  综合考察各项目绩效自评报告,各项目绩效目标均基本完成,与前期计划基本保持一致,但存在个别项目未完成个别指标或者超额完成个别指标的现象,现将实际达成指标与计划指标差距达30%以上的项目报告如下:

   绩效目标与实际完成差异对比表

  指标名称

  所属项目

  绩效

  目标

  实际

  完成数

  原因分析

  调研节能减排推广情况

  工业转型与技术改造项目经费

  10次

  22次

  我委加大推进绿色低碳发展力度,该项目为响应我委战略目标,加大该指标的投入比重

  单位工业增加值能耗年均下降

  工业行业管理与服务工作经费

  4.5%

  6.18%

  项目经费充分发挥了促进产品创新、促进就业以及带动全省工业转型升级和节能降耗的作用

  检查单位

  信息安全检查专项工作经费

  20个

  30个

  我委强力推进信息基础设施建设,大力推进两化深度融合,该指标的重要性程度加大

  重大信息安全事件下降率

  信息安全检查专项工作经费

  15%

  本年度无重大信息安全事件

  本省工业控制系统、工业云平台信息安全工作的指导和监督工作效率大大提升

  制造业增加值

  湖北省制造强省建设专家咨询委员会工作经费

  2%

  7.70%

  该项目为我省推进制造业提质增效、由大变强的转型跨越,提供了决策咨询、调查研究等支撑作用

  考试合格人数

  湖北省计算机软件考试业务专项

  2500

  4153

  一来湖北省考生素质普遍提高,二来该项目大大改善我省计算机软件考试环境

  全省网点节能核查数  

  湖北省节能家电产品推广核查工作经费

  37500

  0

  2017年我委未安排电话回访和入户回访等具体核查任务,故而多项同类指标未达标         

  办公设备维护面积 

  湖北省机关运行物业保障费

  1700㎡

  760㎡

  租赁的办公场所发生变更,面积由1700㎡减少到760㎡

  水、电消耗持续下降  

  物业管理房屋维修机关保障运行费及老干活动费

  5%

  0

  水、电能耗非可控因素

  (三)下一步工作安排

  绩效自评结果应用是绩效管理的出发点和落脚点,加强自评结果应用,是突出效果导向的重点。

  1.细化绩效目标,提高指标相关性与可量化性

  按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则尽可能地科学合理设定出更具有针对性、可衡量性、可实现性的绩效目标。同时,在已有总量控制目标的基础上依据具体项目特点细化指标,丰富项目社会效益、环境效益指标等。

  2.科学制定预算申报,优化项目资金支出结构

  首先,要积累历年项目资金支出明细,掌握资金使用情况,为预算申报奠定科学的申报依据;其次,要注重项目资金的结构管理,结合绩效评价结果,重新审定项目资金明细间的比例,做到科学合理申报预算。

  3.完善绩效信息采集,增加第三方数据比例

  项目绩效管理工作不足主要表现在部分基础信息采集工作不到位,绩效自评数据客观性有待提高,在收集数据过程中,应进一步加大第三方数据来源,加强数据的公正性、可靠性。

  五、湖北省经济和信息化委员会2017年财政专项支出情况说明

  (一)省本级专项

  传统产业改造升级资金2017年预算数5亿元,决算数5亿元,其中:贷款贴息34327万元,保费补贴189万元,奖励支持1330万元,设备补贴14154万元。

     1.2017年省第一批传统产业改造升级专项项目资金计划表

     2.2017年省第二批传统产业改造升级项目资金安排表

  (二)    省对下转移支付

  1、   中小企业成长工程以奖代补资金2017年预算数2200万元,决算数2200万元。明细为:

  序号

  地区

  奖励金额(万元)

  1

  武汉市直

  60

  2

  麻城市

  60

  3

  黄陂区

  60

  4

  仙桃市

  60

  5

  鄂城区

  60

  6

  枣阳市

  60

  7

  新洲区

  60

  8

  京山县

  60

  9

  蔡甸区

  60

  10

  老河口市

  60

  11

  华容区

  60

  12

  谷城市

  52

  13

  黄石市直

  51

  14

  荆州市直

  51

  15

  公安县

  50

  16

  宜城市

  49

  17

  大冶市

  46

  18

  江夏区

  44

  19

  石首市

  41

  20

  沙洋县

  40

  21

  松滋市

  40

  22

  阳新县

  39

  23

  赤壁市

  39

  24

  咸宁市直

  36

  25

  远安县

  36

  26

  宜都市

  36

  27

  汉川市

  35

  28

  团风县

  34

  29

  监利县

  33

  30

  襄州区

  33

  31

  红安县

  32

  32

  襄阳市直

  32

  33

  保康县

  32

  34

  鹤峰县

  31

  35

  张湾区

  29

  36

  南漳县

  29

  37

  钟祥市

  28

  38

  恩施市

  27

  39

  伍家岗区

  24

  40

  洪湖市

  23

  41

  天门市

  23

  42

  掇刀区

  23

  43

  沙市区

  23

  44

  宣恩县

  22

  45

  罗田县

  22

  46

  武穴市

  21

  47

  铁山区

  21

  48

  江陵县

  21

  49

  通城县

  20

  50

  黄梅县

  20

  51

  东宝区

  19

  52

  云梦县

  18

  53

  浠水县

  16

  54

  樊城区

  15

  55

  巴东县

  15

  56

  咸丰县

  15

  57

  枝江市

  15

  58

  夷陵区

  13

  59

  利川市

  13

  60

  西塞山区

  12

  61

  竹山县

  11

  62

  孝昌县

  10

  63

  汉阳区

  10

  64

  孝南区

  10

  65

  荆州区

  10

  66

  下陆区

  10

  67

  英山县

  10

  68

  随州市直

  10

  69

  建始县

  10

  70

  长阳县

  10

  合计

 

  2200

 

  2、   县域经济奖励资金2017年预算数1000万元,决算数1000万元,其中:25个2017年度全省县域经济工作突出单位和进位显著单位各40万元。具体为:

  (1)    成绩突出单位(20个)

  江夏区、大冶市、襄州区、仙桃市、东宝区、夷陵区、汉川市、曾都区

  枣阳市、钟祥市、京山县、老河口市、宜都市、宜城市、谷城县

  恩施市、南漳县、麻城市、丹江口市、保康县

  (2)    进位显著单位(5个)

  华容区

  阳新县、蕲春县

  浠水县、竹溪县

  六、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)国有资本经营收入:反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上缴的国有资本收益。

  (三)国有资源(资产)有偿使用收入:反映有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

  (四)资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

  (五)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (六)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (七)会议费:反映单位在会议期间按规定支出的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医疗费等。

  (八)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

   (九)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)费用。

  (十二)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

责任编辑:省经信委

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