湖北省经济和信息化委员会2018年部门预算公开信息

  目录

  一、湖北省经济和信息化委员会部门基本情况

  (一)主要职责

  (二)内设机构

  (三)2018年部门预算组成单位

  二、湖北省经济和信息化委员会2018年部门预算

  (一)2018年度收支预算总表

  (二)2018年收入预算总表

  (三)2018年支出预算总表

  (四)2018年财政拨款收支预算总表

  (五)2018年一般公共预算支出表

  (六)2018年一般公共预算基本支出表

  (七)2018年政府性基金预算支出表

  (八)2018年财政拨款“三公”经费支出表

  (九)2018年财政专项支出预算表

  (十)2018年专项转移支付分市县表

  三、湖北省经济和信息化委员会2018年部门预算相关说明

  四、名词解释

  一、 湖北省经济和信息化委员会部门基本情况

  (一)部门的主要工作职责

  1、贯彻落实国家和省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关地方性法规、政府规章;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。

  2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。

  3、监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度,协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

  4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,按省政府规定权限审核、批准省政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

  5、承担振兴装备制造业组织协调的责任依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

  6、提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。

  7、组织拟订县域经济发展规划和政策,指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

  8、负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

  9、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

  10、负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理;承担省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

  11、统筹推进信息化工作,拟订信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;负责规划和组织电子政务建设,协调电子商务发展,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享;承担省信息化领导小组、省电子政务工作领导小组的日常工作。

  12、负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件;承担省网络与信息安全协调小组的日常工作。

  13、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

  14、负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。

  15、为大企业提供“直通车”服务,承担省大企业“直通车”服务领导小组的日常工作。

  16、承办上级交办的其他事项。

  (二)内设机构

  省经济和信息化委员会设22个内设机构:

  1、办公室(财务处)

  (1)综合协调委机关日常工作;

  (2)负责委机关文秘、信息、信访、档案、机要、保密、政务公开、督查等工作;

  (3)组织拟订和完善机关内部管理规章制度;

  (4)负责工业地方志编纂工作;

  (5)组织协调人大代表建议和政协提案办理工作;

  (6)负责财务管理工作,拟订财务管理、会计核算规章制度,管理会计档案和国有资产;

  (7)指导、监督直属单位的财务、资产管理等工作。

  2、政策法规处(企业负担监督办公室)

  (1)研究新型工业化和信息化发展战略问题,并提出相关政策建议;

  (2)组织起草工业和信息化工作的地方性法规、政府规章草案;

  (3)负责机关有关规范性文件的合法性审核工作,承担相关行政复议受理、行政诉讼应诉工作;

  (4)推动机关依法行政、普法教育等工作;

  (5)承担重要文件和重要综合文稿的起草工作;

  (6)负责工业和信息化的宣传、新闻发布与理论研究工作;

  (7)监督检查企业负担情况,协调处理涉及企业负担的重大事项;

  (8)受理涉及增加企业负担的举报、投诉。

  3、规划和技术改造处

  (1)组织拟订工业和信息化发展规划,推进工业和信息化融合;

  (2)协调推进“国家新型工业产业示范基地”的创建工作;

  (3)提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)的建议;

  (4)监测分析企业技术改造运行状况及趋势,研究提出企业技术改造建议;

  (5)负责重大技术装备进口(不含城市轨道交通项目和核电项目)免税的初审工作;

  (6)承担企业技术改造投资审核的相关工作。

  4、产业政策处

  (1)组织拟订工业产业政策并监督执行,提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;

  (2)拟订培育产业集群的政策措施,促进产业集群发展;

  (3)拟订产业结构调整目录的相关内容,参与投资项目审核。

  5、科学技术处

  (1)组织拟订并实施工业行业科技发展规划、技术政策和技术标准;

  (2)组织协调实施有关重大科技专项,推动技术创新和产学研结合;

  (3)组织协调重大科研项目攻关和产业化示范工程;

  (4)指导行业质量管理工作;

  (5)组织实施行业技术基础工作。

  6、经济运行处

  (1)拟订工业经济运行年度调控目标,提出相应政策措施并组织实施;

  (2)负责工业经济运行监测和分析,协调解决经济运行中的突出问题;

  (3)建立和完善工业经济绩效评价体系并负责组织实施,对工业经济运行情况进行考核督导;

  (4)提出生产调度资金安排意见,负责应急物资、重要物资的紧急调度。

  7、中小企业发展处

  (1)承担中小企业发展的宏观指导,会同有关方面拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施;

  (2)组织推进中小企业成长工程,提出中小企业结构优化、转型升级相关政策建议;

  (3)提出有关中小企业发展资金安排意见;

  (4)监测分析各类中小企业发展动态,协调解决有关重大问题;

  (5)负责中小企业统计工作;

  (6)指导企业加强安全生产管理。

  8、融资担保服务处(省大企业“直通车”服务领导小组办公室)

  (1)提出中小企业融资的政策建议;

  (2)负责监督和管理融资性担保行业,促进融资性担保体系建设;

  (3)建立完善中小企业社会化服务体系,配合有关部门推进中小企业信用体系建设;

  (4)承担省大企业“直通车”服务领导小组的日常工作;

  (5)研究提出服务大企业发展的政策建议。

  9、节能与综合利用处

  (1)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;

  (2)参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策;

  (3)组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

  10、县域经济处

  (1)拟订县域经济发展规划、政策并组织实施;

  (2)协调解决县域经济发展中的重大问题,提出促进县域经济发展的建议措施;

  (3)指导推进县域经济新型工业化、产业化和城镇化工作;

  (4)负责县域经济目标考核工作。

  11、机械汽车产业处

  (1)承担振兴装备制造业组织协调的责任;

  (2)推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;

  (3)负责机械汽车的行业管理工作,研究拟订行业发展规划,指导行业发展;

  (4)监测分析行业运行情况,协调解决行业发展的重大问题;

  (5)贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准;

  (6)参与相关技改投资项目审核工作。

  12、重化产业处(省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室)

  (1)负责石化、冶金、建材行业管理工作;

  (2)贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准;

  (3)研究拟订行业发展规划,指导行业发展;

  (4)监测分析行业运行情况,协调解决行业发展的重大问题;

  (5)会同有关方面实施农药的准入管理有关事项;

  (6)参与相关技改投资项目审核工作;

  (7)承担省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

  13、轻工纺织产业处(包装产业处)

  (1)负责轻工、纺织、食品、盐业行业管理工作;

  (2)贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准;

  (3)研究拟订行业发展规划,指导行业发展;

  (4)监测分析行业运行情况,协调解决行业发展的重大问题;

  (5)会同有关方面协调推进食品生产企业诚信体系建设;

  (6)参与相关技改投资项目审核工作;

  (7)负责包装行业管理和包装产业发展指导工作;

  (8)承担省振兴酒业领导小组的日常工作。

  14、医药产业处

  (1)负责医药产业发展和医药储备管理工作;

  (2)贯彻落实相关产业政策;

  (3)拟订医药产业发展规划,指导产业发展;

  (4)监测分析医药产业运行情况,协调解决发展中的重大问题;

  (5)提出中医药产业专项安排意见;

  (6)参与相关技改投资项目审核工作。

  15、电子信息产业处(省国防动员委员会信息产业办公室)

  (1)拟订电子信息产业的发展规划,提出政策建议和行业技术规范、标准;

  (2)承担电子信息产品制造行业管理工作;

  (3)监测分析电子信息产业运行状况;

  (4)组织协调有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化;

  (5)承担省电子信息产业发展基金专项资金项目管理与组织实施;

  (6)组织国家电子信息产业发展基金项目的申报工作;

  (7)促进电子信息技术推广应用;

  (8)参与相关技改投资项目审核工作;

  (9)承担省国防动员委员会信息产业办公室的日常工作。

  16、软件和信息服务业处(省家电维修行业管理办公室)

  (1)拟订软件和信息服务业的发展规划,提出政策建议;

  (2)拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;

  (3)推动软件公共服务体系建设;

  (4)推进软件服务外包;

  (5)负责软件企业认定、软件产品登记工作;

  (6)承担省软件产业发展专项资金项目管理与组织实施;

  (7)指导和协调信息安全技术开发;

  (8)负责电子电器产品维修行业管理。

  17、信息化推进处

  (1)拟订信息化发展规划,提出政策建议;

  (2)指导信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,协助推进重大信息化工程;

  (3)编制工业信息化的实施计划,推动工业产品研发、生产过程控制、企业和行业管理的信息化;

  (4)协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通;

  (5)负责省财政性资金投资信息化项目相关内容的审查;

  (6)负责计算机信息系统集成认证工作;

  (7)承担省信息化领导小组的日常工作。

  18、电子政务处

  (1)拟订电子政务发展规划,提出政策建议;

  (2)指导协调和监督检查电子政务工作;

  (3)负责省电子政务网络平台及应用系统的统筹规划和建设管理,促进政务信息共享;

  (4)参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及电子政务的相关工作;

  (5)负责组织省本级预算单位电子政务项目预算审核;

  (6)组织推进电子政务绩效评估;

  (7)承担省电子政务工作领导小组的日常工作。

  19、信息安全协调和基础设施管理处

  (1)拟订信息安全保障和信息基础设施建设规划,提出政策建议;

  (2)协调信息安全保障体系建设;

  (3)协调推进信息安全等级保护等基础性工作;

  (4)指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;

  (5)承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件;

  (6)推进面向公共服务的信息资源开发利用,推动数字信息产业的发展;

  (7)协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜;

  (8)推动信息资源和信息基础设施的综合利用,协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展;

  (9)负责信息系统工程监理资质认证工作;

  (10)承担省网络与信息安全协调小组的日常工作。

  20、对外经济合作处

  (1)负责工业企业对外经济合作交流的有关工作;

  (2)研究提出工业承接国内外产业转移的政策和措施;

  (3)参与拟订扶持工业企业扩大出口和利用外资的政策措施;

  (4)指导企业的招商引资工作;

  (5)促进企业到境外投资创办企业。

  21、人事处

  负责机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资管理等工作。

  22、机关党委

  负责委机关和直属单位的党群工作。设立机关党委办公室,承担机关党委的日常工作。

  23、行政处

  负责管理和协调机关、原六个行业投资促进中心后勤保障及国有资产的监管工作。

  24、离退休干部工作办公室

  负责委机关离退休干部工作,指导直属单位的离退休干部工作。

  (三)2018年部门预算组成单位:

  1、湖北省经济和信息化委员会本级

  2、湖北省经济和信息化委员会离退休干部管理办公室

  3、湖北省经济委员会中小企业服务中心

  4、湖北省工业经济学校

  5、省家电维修行业管理办公室

  6、省包装办

  7、省磷化办

  8、省无线电管理委员会办公室

  9、湖北省机械行业协会秘书处

  10、湖北省石化行业协会秘书处

  11、湖北省纺织行业协会秘书处

  12、湖北省轻工行业协会秘书处

  13、湖北省建材行业协会秘书处

  14、湖北省冶金行业协会秘书处

  15、湖北省化肥农药中心

  16、湖北省经济和信息化委员会机械后勤服务中心

  17、湖北省经济和信息化委员会石化后勤服务中心

  二 、 湖北省经济和信息化委员会2018年部门预算表

  (一)2018年度收支预算总表

  

省经信委部门2018年收支预算总表
表一     单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
财政拨款收入 23760.28 工资福利性支出 11624.09
其中:一般公共预算拨款 23760.28 对个人和家庭补助支出 4958.71
      政府性基金预算拨款   商品和服务支出 7967.36
事业收入 160 对企事业单位的补贴 0
事业单位经营收入   债务利息支出 0
上级补助收入   债务还本支出 0
附属单位上缴收入   基本建设支出 0
其他收入 456 其他资本性支出 119.83
    其他支出 2521.78
本年收入合计 24376.28 本年支出合计 27191.77
上年结余(转) 2609.84 结转下年  
动用事业基金 205.65    
       
收入总计 27191.77 支出总计 27191.77

 

  (二)2018年收入预算总表

  

省经信委部门2018年收入预算总表
表二 单位:万元
项目 预算数
财政拨款收入 23760.28
其中:一般公共预算拨款 23760.28
      政府性基金预算拨款  
事业收入 160
事业单位经营收入  
上级补助收入  
附属单位上缴收入  
其他收入 456
   
本年收入合计 24376.28
上年结余(转) 2609.84
动用事业基金 205.65
   
收入总计 27191.77

 

  (三)2018年支出预算总表

  

省经信委部门2018年支出预算总表
表三             单位:万元
功能分类科目 总计 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
  合计 27191.77 18034.5 9157.27      
2050302     中专教育 471.9 471.9        
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1219.23 1219.23        
2080506     机关事业单位年金缴费支出 32.4 32.4        
2101101     行政单位医疗 581.48 581.48        
2101102     事业单位医疗 2.8 2.8        
2150501     行政运行(工业和信息产业监管) 13591.48 13591.48        
2150502     一般行政管理事务(工业和信息产业监管) 5725.07   5725.07      
2150503     机关服务(工业和信息产业监管) 1169.57 156.96 1012.61      
2150508     无线电监管 1580   1580      
2150513     行业监管(工业和信息产业监管) 200   200      
2150599     其他工业和信息产业监管支出 2617.84 1978.25 639.59      

 

  (四)2018年财政拨款收支预算总表

  

省经信委部门2018年财政拨款收支预算总表
表四     单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
财政拨款收入 23760.28 工资福利性支出 11277.08
其中:一般公共预算拨款 23760.28 对个人和家庭补助支出 4911.91
      政府性基金预算拨款   商品和服务支出 7572.32
    对企事业单位的补贴 0
    债务利息支出 0
    债务还本支出 0
    基本建设支出 0
    其他资本性支出 119.83
    其他支出 2483.98
本年收入合计 23760.28 本年支出合计 26365.12
上年结余(转) 2604.84 结转下年  
       
收入总计 26365.12 支出总计 26365.12

 

  (五)2018年一般公共预算支出表

  

省经信委部门2018年一般公共预算支出表
表五       单位:万元
功能分类科目 预算数 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
  合计 23760.28 17240.4 6519.88
205 教育支出 455.9 455.9  
  03   职业教育 455.9 455.9  
    2050302     中专教育 455.9 455.9  
208 社会保障和就业支出 1150.58 1150.58  
  05   行政事业单位离退休 1150.58 1150.58  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1118.18 1118.18  
2080506 机关事业单位年金缴费支出 32.4 32.4  
210 医疗卫生与计划生育支出 584.28 584.28  
  11   行政事业单位医疗 584.28 584.28  
    2101101     行政单位医疗 581.48 581.48  
    2101102     事业单位医疗 2.8 2.8  
215 资源勘探信息等事务 21569.52 15049.64 6519.88
  05   工业和信息产业监管支出 21569.52 15049.64 6519.88
    2150501     行政运行(工业和信息产业监管) 13307.48 13307.48  
    2150502     一般行政管理事务(工业和信息产业监管) 4707.27   4707.27
    2150503     机关服务(工业和信息产业监管) 1164.57 151.96 1012.61
    2150513     行业监管(工业和信息产业监管) 200   200
    2150599     其他工业和信息产业监管支出 2190.2 1590.2 600

 

  (六)2018年一般公共预算基本支出表

  

省经信委部门2018年一般公共预算基本支出表
表六       单位:万元
经济分类科目 预算数 其中
科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费
  合计 17240.4 15888.62 1351.78
2050302 中专教育 455.9 447.4 8.5
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1150.58 1150.58  
2101101 行政单位医疗 581.48 581.48  
2101102 事业单位医疗 2.8 2.8  
2150501 行政运行(工业和信息产业监管) 13307.48 12064.29 1243.19
2150503 机关服务(工业和信息产业监管) 151.96 147.96 4
2150599 其他工业和信息产业监管支出 1590.2 1494.11 96.09

 

  (七)2018年政府性基金预算支出表

  

省经信委部门2018年政府性基金预算支出表
表七       单位:万元
功能分类科目 预算数 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
  合计      
       

 

  (八)2018年财政拨款“三公”经费支出表

  

省经信委部门2018年财政拨款“三公”经费支出表
表八 单位:万元
项目 预算数
合计 213.2
因公出国(境)费 105
公务接待费 16.2
公务用车购置及运行费 92
其中:公务用车运行维护费 92
      公务用车购置费  

 

  (九)2018年财政专项支出预算表

  

省经信委部门2018年财政专项支出预算表
表九 单位:万元
项目 预算数
合计 74000
传统产业改造升级专项 70000
支持企业发展专项-中小企业科技创新与发展(中小企业成长工程以奖代补资金) 2200
支持企业发展专项(县域经济奖励资金) 1000
 省级食盐储备资金 800
   
注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

  (十)2018年专项转移支付分市县表

省经信委部门2018年专项转移支付分市县表
表十   单位:万元
地区 预算数
项目 金额
合计   1000
20个县域经济工作成绩突出单位、5个县域经济进位显著单位 支持企业发展专项(县域经济奖励资金) 1000

 

  三、湖北省经济和信息化委员会2018年部门预算相关说明

  (一)2018年度收支预算总表说明

  2018年度我委财务总收入27,191.77万元,其中:一般公共预算拨款23,760.28万元、事业收入160万元、其他收入456万元、上年财政拨款结转使用2,609.84万元、动用事业基金205.65万元;支出总计27,191.77万元,其中:工资福利支出11,624.09万元、对个人和家庭补助支出4,958.71万元、商品和服务支出7,967.36万元、其他资本性支出119.83万元、其他支出2,521.78万元。

  2018年度我委预算收入比上年减少2482.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入比上年减少3775.97万元;事业及其他收入比上年增加359.5万元;上年财政拨款结转使用等预算收入比上年增加934.33万元。全年预算支出比上年减少2482.14万元,其中:基本支出比上年减少48.71万元;项目支出比上年减少2433.43万元。支出减少的主要原因:一是日常公用经费比上年减少;二是无线电监管项目经费结转比上年减少;三是不可预见费比上年减少。

  (二)2018年收入预算总表说明

  2018年度我委一般公共预算拨款23,760.28万元、事业收入160万元、其他收入456万元、上年财政拨款结转使用2,609.84万元、动用事业基金205.65万元,共计财务总收入27,191.77万元。

  (三)2018年支出预算总表说明

  湖北省经济和信息化委员会2018年总支出27,191.77万元,其中:基本支出18,034.5万元;项目支出9,157.27万元。

  基本支出18,034.5万元具体为:

  1、 教育支出2018年预算471.9万元,均为职业教育支出。

  (1)中专教育2018年预算471.9万元。

  2、 社会保障和就业2018年预算1,251.63万元,均为行政事业单位离退休经费。

  (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算1,219.23万元;

  (2)机关事业单位年金缴费支出2018年预算32.4万元。

  3、 医疗卫生2018年预算584.28万元,均为医疗保障支出。

  (1)行政单位医疗2018年预算581.48万元;

  (2)事业单位医疗2018年预算2.8万元。

  4、 资源勘探电力信息等事务2018年基本支出预算15,726.69万元。

  (1)行政运行(工业和和信息产业监管)13,591.48万元;

  (2)一般行政管理事务(工业和信息产业监管)5,`725.07万元;

  (3)机关服务(工业和和信息产业监管)156.96万元;

  (4)其他工业和信息产业监管支出1978.25万元。

  项目支出9157.27万元均为资源勘探电力信息等事务支出:

  资源勘探电力信息等事务9157.27万元均为工业和信息产业监管支出,具体为:

  (1)一般行政管理事务支出(工业和信息产业监管5725.07万元;

  (2)机关服务(工业和和信息产业监管)1012.61万元;

  (3)无线电监管1580万元;

  (4)行业监管(工业和信息产业监管)200万元;

  (5)其他工业和信息产业监管支出639.59万元。

  (四)2018年财政拨款收支预算总表说明

  湖北省经济和信息化委员会2018年度财政拨款总收入总额26,365.12万元,由一般公共预算财政拨款收入23,760.28万元和拟动用上年结余(转)资金当年使用2,604.84万元组成;财政拨款总支出26,365.12万元,其中:工资福利性支出11277.08万元、对个人和家庭补助支出4911.91万元、商品和服务支出7572.32万元、其他资本性支出119.83万元、其他支出2483.98万元。

  (五)2018年一般公共预算支出表说明

  湖北省经济和信息化委员会2018年度一般公共预算安排的支出23760.28万元,其中:基本支出17240.4万元;项目支出6519.88万元。

  一般公共预算基本支出17240.4万元具体为:

  1、一般公共预算教育支出455.9万元,均为职业教育支出。

  (1)中专教育2018年一般公共预算支出455.9万元。

  2、 社会保障和就业一般公共预算支出1150.58万元,均为行政事业单位离退休经费,主要是:

  (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出1118.18万元;

  (2)机关事业单位年金缴费支出32.4万元。

  3、 医疗卫生2018年一般公共预算支出584.28万元,主要是:

  (1)行政单位医疗一般公共预算支出581.48万元;

  (2)事业单位医疗一般公共预算支出2.8万元。

  4、 资源勘探电力信息等事务一般公共预算基本支出15049.64万元。

  (1)行政运行(工业和和信息产业监管)支出13307.48万元;

  (2)机关服务(工业和和信息产业监管)支出151.96万元;

  (3)其他工业和信息产业监管支出1590.2万元。

  一般公共预算项目支出6519.88万元均为资源勘探电力信息等事务支出支出:

  1、 一般行政管理事务支出(工业和信息产业监管)4707.27万元;

  2、 机关服务(工业和和信息产业监管)1012.61万元;

  3、 行业监管(工业和信息产业监管)200万元;

  4、 其他工业和信息产业监管支出600万元。

  (六)2018年一般公共预算基本支出表说明

  湖北省经济和信息化委员会2018年度一般公共预算安排的基本支出17240.4万元,其中:人员经费15888.62万元,日常公用经费1351.78万元。

  1、人员经费15888.62万元,具体为:

  (1)中专教育447.4万元;

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出1150.58万元;

  (3)行政单位医疗581.48万元;

  (4)事业单位医疗2.8万元;

  (5)行政运行(工业和信息产业监管)12064.29万元;

  (6)机关服务(工业和信息产业监管)147.96万元;

  (7)其他工业和信息产业监管支出1494.11万元;

  2、 日常公用经费1351.78万元,具体为:

  (1)中专教育8.5万元;

  (2)行政运行(工业和信息产业监管)1243.19万元;

  (3)机关服务(工业和信息产业监管)4万元;

  (4)其他工业和信息产业监管支出96.09万元;

  (七)政府性基金预算支出表

  2018年度无此项支出

  (八)2018年财政拨款“三公经费”支出表说明

  2018年“三公”经费财政拨款共计213.2万元,较上年下降41%。主要是:

  1、因公出国费财政拨款2018年安排支出105万元,较上年95万元,增长11%。主要原因是18年为配合“一带一路”等国家重大战略部署,以及自贸试验区赋予我委在境外设立高技术、高附加值的再造试点工作,增加相关出国计划。公务用车维护运行费财政拨款2018年77万元,与上年持平。

  2、公务接待费财政拨款2018年安排支出16.2万元,较上年下降70%。

  3、公务用车购置及运行费2018年安排支出92万元,较上年下降56%,均为公务用车运行维护费,本年暂无公务用车购置计划。

  (九)2018年省级财政专项支出预算表

  2018年湖北省经济和信息化委员会省级专项共计74000万元。主要是:

  1、传统产业改造升级专项7亿元

  主要是依据《湖北省人民政府关于加快推进传统产业改造升级的若干意见》(鄂政发〔2016〕82号)和《省人民政府办公厅关于加快推进新一轮技术改造和设备更新促进工业转型升级的意见》(鄂政办函[2016]94号),根据省政府常务会议精神,整合相关财政专项资金并增加2亿元,共计7亿元,均为工业转型升级与技术改造专项资金;

  2、支持企业发展专项-中小企业科技创新与发展(中小企业成长工程以奖代补资金)2200万元;

  3、支持企业发展专项(县域经济奖励资金)1000万元;

  4、省级食盐储备资金800万元。

  (十)2018年省级专项转移支付分市县表

  支持企业发展专项(县域经济奖励资金)1000万元。

  主要是对20个县域经济工作成绩突出单位、5个县域经济进位显著单位进行奖励。

  (十一)其他相关事项说明

  1、2018年度机关运行经费安排情况

  2018年度机关运行经费预算1734.35万元,由行政单位机关运行经费1598.40万元和事业单位机关运行经费135.95万元构成;行政单位机关运行经费1598.40万元中,包括湖北省经济和信息化委员会机关本级运行经费822万元。

  (1)行政单位机关运行经费1598.40万元,其中:办公费66.96万元;水电费49.34万元;邮电费44.19万元;物业管理费22.85万元;劳务费115.42万元;委托业务费8万元;其他交通费421.59万元;公务用车运行维护费90万元;差旅费142.69万元;维修(护)费137.63万元;会议费106万元;培训费67万元;公务接待费21.1万元;因公出国(境)费30万元;工会会费149.47万元;福利费51.10万元;印刷费4.5万元;办公设备购置费13.91万元;其他56.65万元。

  (2)行政单位机关运行经费1598.40万元中,包括湖北省经济和信息化委员会机关本级运行经费822万元,分别为:办公费45万元;水电费37万元;邮电费25万元;委托业务费8万元;其他交通费188万元;公务用车运行维护费35万元;差旅费100万元;维修(护)费70万元;会议费100万元;培训费65万元;公务接待费11万元;因公出国(境)费15万元;工会会费60万元;福利费20万元;印刷费4万元;其他39万元。

  (3)事业单位机关运行经费135.95万元,其中:办公费7.45万元;水电费16.83万元;邮电费2.87万元;物业管理费3万元;劳务费54.50万元;公务用车运行维护费6.50万元;维修(护)费0.50万元;培训费0.30万元;公务接待费1万元;工会会费28万元;福利费6万元;租赁费5万元;其他4万元。

  2、政府采购计划安排

  2018年各单位政府采购预算共计4019.01万元,其中:政府采购货物类预算75.83万元、服务类预算3909.38万元、工程类预算33.8万元。

  3、国有资产占用情况说明

  按照部门预算统计口径,湖北省经济和信息化委员会管理、维护、使用房屋建筑面积合计128,117.48平方米,其中:办公用房125,113.60平方米,专用房屋3003.88平方米。部门机动车辆127辆,其中:小轿车57辆,其他及特种车辆70辆。其他用车主要包含省经信委已参加车改待下账车辆24辆、省无线电管理委员会办公室市州管理处已参加车改尚未下账的车辆25辆。大型设备3台,金额252万元。

  4、重点项目预算绩效目标情况说明

  (1)工业转型升级工作经费项目

  项目名称:工业转型升级工作经费

  项目总预算金额:736万元

  项目申请理由:

  为推动全省工业转型升级,推进节能减排,积极推进两化融合,推进电子信息产业发展和电子政务工作,加强网络信息安全,加快软件产业和工业服务业发展。

  项目绩效总目标:

  遵循高质量发展要求,按照“控制总量、节约资源、降低能耗、保护环境、持续发展”原则,控制高耗能、高污染、资源型产业过快增长,制止低水平重复建设,淘汰落后产能,保护资源和环境,推进工业与信息化高质量发展。

  (2)促进中小企业发展工作经费项目

  项目名称:促进中小企业发展工作经费

  项目总预算金额:748万元

  项目申请理由:

  中小企业已占到全省企业总数的90%以上,提供了80%以上的就业岗位,中小企业已经成为“建成支点、走在前列”的重要力量。加强中小企业工作,促进中小企业加快发展,促进担保体系建设,促进服务体系建设,促进中小企业对外交流与合作,有利于繁荣经济、增加税收、人员就业和维护社会稳定。

  项目绩效总目标:

  着力优化中小企业、民营经济发展环境,推动中小企业转变发展方式,增强企业自主创新能力,实现中小企业、民营经济持续健康发展和全省工业安全生产形势稳定向好。

  (3)工业转型升级工作经费项目绩效表

  项目名称

  工业转型升级工作经费

 

  项目主管部门

  湖北省经济和信息化委员会

  项目执行单位

  湖北省经济和信息化委员会

 

  项目属性

  1.持续性项目☑        2.新增性项目 □

 

  项目类型

  1.常年性项目☑        3.一次性项目 □

2.延续性项目 □(从  年至  年)

 

  支出功能分类

  215类

  0199款

 

  项目绩效总目标

  长期目标(截止2020年)

  年度目标

 

  遵循科学高质量发展的要求,按照“控制总量、节约资源、降低能耗、保护环境、持续发展”原则,控制高耗能、高污染、资源型产业过快增长,制止低水平重复建设,淘汰落后产能,保护资源和环境。

  加大环境执法监管力度,淘汰落后产能,创建“两型”示范企业,调整产业结构,推进三网融合,提高能源利用效率,保护生态环境。

 

  长期目标:

  积极实施“工业强省”、“生态立省”战略。单位工业增加值能耗、二氧化碳排放量、用水量明显下降,工业固体废物综合利用率提高。

 

  长期绩效指标

 一级指标

 二级指标

 指标名称

  指标值

  绩效标准

 
 

 产出指标

 数量指标

规模以上企业单位工业增加值能耗下降

比2015年累计下降18%

  计划标准

 

 

工业固体废物综合利用率

  达到73%

  计划标准

 

 

湖北省两化融合试点示范企业

  到2020年,省级两化融合试点示范企业达到1000家

  计划标准

 

 质量指标

电子政务网络互联互通率

  100%

  计划标准

 

效益指标

经济效益指标

2020年软件业务收入

  2000亿元

  计划标准

 

社会效益指标

社会管理和政府服务事项电子政务覆盖率

  达到90%以上

  计划标准

 

 

软件和信息服务业就业人数

  50万人以上

  计划标准

 

环境效益指标

软件业规模占信息产业比例

  30%以上

  计划标准

 

  年度目标:

  以做大做强工业总量规模和实施工业污染防治为工作重点,优化产业结构,淘汰落后产能,推行绿色制造,实施清洁生产,积极推进全省工业经济与生态环境协调发展,完成年度工作计划。

 

  年度绩效指标

 一级指标

 二级指标

 指标名称

  指标值

  绩效标准

 

  项目近两年指标值

  预期当年实现值

 

  2016年

  2017年

 

 产出指标

 数量指标

  规模以上企业单位工业增加值能耗下降

 

 

  4.00%

  计划标准

 

 

  通过ITSS符合性评估企业

  17户

  10户

  10户

  计划标准

 

 

  湖北省两化融合试点示范企业

  645家

  约700家

  800家

  计划标准

 

 

  电子政务网络互联互通率

  95%

  97%

  98%

  计划标准

 

 效益指标

经济效益指标

  全省软件业务年收入

  1331亿元

  1500亿元

  1730亿元

  计划标准

 

社会效益指标

  社会管理和政府服务事项电子政务覆盖率

  达到90%以上

  达到90%以上

  达到90%以上

  计划标准

 

 

  软件和信息服务业就业人数

  36.9万人

  38万人

  40万人

  计划标准

 

 

 

 

  (4)促进中小企业发展工作经费项目绩效表

  项目名称

  促进中小企业发展工作经费

 

  项目主管部门

  湖北省经济和信息化委员会

  项目执行单位

  湖北省经济和信息化委员会

 

  项目属性

  1.持续性项目☑        2.新增性项目 □

 

  项目类型

  1.常年性项目☑        3.一次性项目 □

2.延续性项目 □(从  年至  年)

 

  支出功能分类

  215类

  0199款

 

  项目绩效总目标

  长期目标(截止2020年)

  年度目标

 

  着力优化中小企业、民营经济发展环境,推动中小企业转变发展方式,增强企业自主创新能力,实现中小企业、民营经济持续健康发展和全省工业安全生产形势稳定向好。

  全省年新增800家规模以上工业企业,民营经济持续健康发展,全省工业安全生产形势稳定。;担保机构全年为中小企业提供融资担保800亿元以上,协调金融机构增加全省中小企业贷款800亿元以上;发挥省级枢纽平台和市州县窗口平台作用,提供优质服务;加强对外交流与合作,每年有一批中小企业实现“走出去”。

 

  长期目标:

 

 

  长期绩效指标

 一级指标

 二级指标

 指标名称

  指标值

  绩效标准

 
 

 

 

  新增规模以上工业企业

  800家

  计划标准

 

 

  民营经济占全省GDP的比重

  ≥55%

  计划标准

 

 

  出台的有关中小企业和民营经济的政策文件知晓面

  ≥95%

  计划标准

 

 效益指标

 经济效益指标

  民营经济增加值

  增长12%以上

  计划标准

 

社会效益指标

  新增就业岗位

  每年2万个以上

  计划标准

 

 

  中小企业、民营经济发展环境得到改善

  企业负担总指数持续下降

  计划标准

 

  年度目标:

 

 

  年度绩效指标

 一级指标

 二级指标

 指标名称

  指标值

  绩效标准

 

  项目近两年指标值

  预期当年实现值

 

  2016年

  2017年

 

 产出指标

 数量指标

  为中小企业提供担保

  800亿元

  800亿元

  800亿元

  计划标准

 

 

  平台服务中小企业数量

  2万家

  2万家

  2万家

  计划标准

 

 

  新增规模以上工业企业

  1468

  1200

  800

  计划标准

 

 质量指标

  平台服务中小企业满意率

  90%

  90%

  90%

  计划标准

 

 

  民营经济占全省GDP的比重

  55%

  56%

  57%

  计划标准

 

 时效指标

  起草出台的有关中小企业和民营经济的政策文件知晓面

  ≥95%

  ≥95%

  ≥95%

  计划标准

 

效益指标

经济效益指标

  民营经济增加值

  增长12%以上

  增长12%以上

  增长12%以上

  计划标准

 

社会效益指标

  新增就业岗位

  2万个以上

  2万个以上

  2万个以上

  计划标准

 

可持续影响

  中小企业、民营经济发展环境得到改善

  企业负担总指数持续下降

  企业负担总指数持续下降

  企业负担总指数持续下降

  计划标准

 

  四、名词解释

  (一)收入科目

  1、一般公共预算拨款:指省级财政通过预算安排当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  3、上年结转:指以前年度尚未完成,本度仍按原用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1、教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指用于直属中等专业学校的支出。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职定年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  4、资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

  5、资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项):反映无线电监管方面的支出。

  6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、公用经费。

  7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定专项任务和事业发展目标而发生的支出。

 

湖北省经济和信息化委员会

 

  2018年2月28日

责任编辑:省经信委

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