湖北省人民政府驻海南办事处2016年部门决算

  目 录

  一、主要职责及内设机构

  二、2016年完成的主要工作任务

  三、2016年部门决算表

  四、2016年部门决算收支情况

  五、名词解释

  一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责

  湖北省人民政府驻海南办事处于1988年经省政府批准设立,是省政府的派出机构,根据省委、省政府要求,主要职能有以下几个方面:

  1.承担省委、省政府交办的工作,在海南省地区范围内积极推进湖北地区招商引资工作,为湖北经济发展发挥“窗口”作用,为派出地经济社会发展服务。

  2.根据省政府授权对有关国有资产进行管理,代表湖北省委、省政府联系协调办理有关经济政务信息工作。

  3.负责省级领导和省级机关在海南地区公务活动接待服务工作等。

  4.协助派出地和流入地党组织做好相关在琼党员教育和服务工作。

  5.完成中央国家机关、海口市、三亚市及湖北省委、省政府交办的其他工作。

  (二)内设机构

  省政府驻海南办事处内设综合办公室。

  二、2016年完成的主要工作任务

  (一)以“两学一做”学习教育为抓手,加强干部队伍建设。

  2016年,办事处以“两学一做”学习教育为主线,以开展“三抓一促”活动为抓手,以巡视整改为工作契机,全面推进思想、组织、作风、制度建设,认真履行管党治党责任,取得了较好的成效。

  1.落实党建工作责任制。办事处始终坚持“党委书记负总责、专职副书记具体抓”的工作机制,始终坚持把党建工作作为办事处的重要内容,与中心工作同安排同部署,形成齐抓共管、层层抓落实的党建工作格局。2016年,办事处制定了《中共湖北省驻琼企事业委员会年度履职尽责工作项目清单》,将机关党建工作列入单位工作要点,将全年党建目标细化分解到每个月,把党建责任具体落实到每个支部、每名党员。

  2.深入开展“两学一做”学习教育。按照省委统一部署,办事处认真研究制定“两学一做”学习教育活动方案,扎实开展学习教育。一是,办事处给每个支部、每名位党员都发放了《中国共产党党章》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《习近平总书记系列重要讲话读本(2016年版)》、《党纪党规简明读本(2016年版)》等书籍开展自学,增强党员干部党性修养,提高党员干部学习自觉性。二是,办事处积极组织党员干部参加厅机关及海南省直机关工委组织的“两学一做”学习教育知识测试活动,并取得了人均96分以上的好成绩。

  3.切实加强机关党建工作。办事处进一步落实党建工作主体责任,以办事处机关党支部及海南湖北企业商会党支部为责任主体,层层传到压力。2016年,办事处认真落实“三会一课”制度,扎实开展主题党日活动,规范支部台账管理,清查整理失联党员,党费收缴专项检查工作,组织办事处机关支部、商会支部党员前往延安开展红色教育,切实增强了党组织凝聚力、核心力。

  (二)落实党风廉政建设主体责任,将从严治党要求落细落小落到实处。

  今年是从严治党,落细抓小的关键之年,办事处领导班子把落实主要领导的“主体责任”和分管领导的“一岗双责”作为重要核心内容,紧密结合单位所承担的工作职责,加强领导,精心组织抓紧抓实,坚持在细处着眼、从小处着手、向实处着力,切实把思想和行动统一到中央关于全面从严治党的精神上来。

  1.落实党委主体责任。年初,办事处研究制定了《省政府驻琼办2016年党风廉政建设工作要点》,明确了各项项工作任务,通过制度强化过程管理、痕迹管理和纪实管理。办事处主要领导坚持定期和不定期与其他同志开展谈心谈话,发现苗头,及时谈话提醒。

  2.完善风险防范机制。办事处始终坚持用制度管人管事管钱,严格执行“三重一大”决策制度,严格做到重大问题集体决策、重要干部任免集体讨论、重大项目投资决策商议、大额资金使用集体确定,突出对项目经费支出管理、国有资产处置、政府采购等领域的监督,锁定廉政风险点,完善廉政风险防控机制。

  3.主动接受监督检查。2016年,办事处积极参加厅纪检组组织的各项工作会议,认真落实各项工作要求,按月按季及时申报重点工作安排月报表、重大事项活动台账、工程项目台账、信访举报台账、财务开支台账、干部个人重大事项报告等,形成了有效的联动工作机制,切实强化了监督执纪问责的职责,增强了履行监督责任的实效。

  (三)履职尽责,为湖北海南经济社会发展服务。

  2016年办事处以开展服务区域间经济合作、参与社会管理和公共服务、加强流动党员和流动团员管理服务、改进政务联络和信息沟通为重点开展工作,履行职能,服务湖北海南经济社会发展。

  1.加强政务联络。着力做好各项政务联络工作,努力当 “联络员”,充分发挥桥梁纽带与窗口作用。2016年办事处就湖北船舶工业落户海南、湖北优质教育资源向海南拓展项目等联系拜访了海南省委、省政府、省直机关工委、省财政厅、省商务厅、省海洋厅、五指山市、其他省驻琼办事处等有关部门领导,畅通了办事处政务联络和信息沟通渠道。

  2.完善内部控制。精心做好单位内控制度建设,努力当好“管理员”。2016年办事处以国有资产清查、财务例行审计、财务票据检查、小金库清理、预算绩效管理、内部控制建设、巡视整改等工作为契机,进一步完善了办事处各项内部控制管理制度,其中重新制定和修订完善了《内部控制管理制度》、《预算绩效管理制度》、《接待费管理制度》、《费用报销管理制度》等33项内控制度,特别是根据巡视整改要求落实了项目经费支出管理,规范了国有资产处置程序,完善了接待费核销附件。

  3.做好接待服务。秉承当好“服务员”的宗旨,2016年办事处扎实做好各项政务保障工作,其中全年接待省部级来琼离退休老干部13批76人,省直部门赴琼办理公务59人次。

  4.推动商会建设。积极做好海南湖北企业商会发展建设工作,努力做好“协调员”。2016年,办事处进一步推动海南湖北企业商会发展,一是发动组织海南湖北企业商会的会员企业为湖北省灾后地区重建积极捐款486万,二是,指导海南湖北企业商会积极参与湖北省、海南省产业扶贫项目,其中东方市东河镇旧街村的产业扶贫项目立项及选址完成,湖北省孝昌县的扶贫项目也已启动。三是积极引导海南湖北企业商会参与各项社会公益事业,塑造楚商形象,扩大楚商在琼影响,9月10日,海南湖北企业商会会员向帮扶对象东方市旧村小学捐助了校服97套,图书、电脑及净水设备若干。

  三、2016年部门决算表

  附件:2016年部门决算表

  四、2016年部门决算收支情况

  2016年,省政府驻海南办事处严格贯彻落实中央“八项规定”、省委“六条意见”和省政府有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  (一)2016年收入决算情况说明

  2016年决算收入合计269.38万元,比上年增加11.89万元,增长4.62%;其中:本年收入合计223.43万元,年初结转和结余45.95万元。增长原因:本年度追加经费拨款。

  (二)2016年支出决算情况说明

  2016年决算支出合计269.38万元,比上年增加11.89万元, 增长4.62%;其中:本年支出合计173.62万元,年末结转和结余95.77万元。增长原因:本年度追加经费拨款。

  1.一般公共服务支出154.15万元,比上年减少27.68万元,下降15.22%;主要原因:2016年办事处合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  2.社会保障和就业支出13.07万元,比上年增加4.97万元, 增长61.36%;主要原因: 2016年根据政策调整退休人员经费,退休费比上年增加。

  3.医疗卫生与计划生育支出6.40万元,比上年减少15.2万元,下降70.37%;主要原因:2016年度办事处离退休人员医疗费支出减少。

  (三)关于“三公”经费支出说明

  2016年“三公”经费支出总额28.94万元,较年初预算数减少44.31万元,完成预算的39.5%;较上年减少6.09万元,下降17.38%。

  1.因公出国(境)费支出0万元,与年初预算一致,与上年支出一致。

  2.公务用车购置及运行维护费支出9.03万元,较年初预算数减少4.22万元,完成预算的31.84%;较上年增加6.03万元,主要原因:一是2016年度车辆燃油费未结算。二是2016年度车辆维护较好。

  3.公务接待费支出19.91万元,较年初预算数减少40.09万元,完成预算的33.18%;较上年减少12.12,下降37.83%。主要原因:一是2016年度赴琼疗养人数减少。二是严格控制“三公”经费。

  4.2016年办事处因公出国(境)组团数0个,共计0人次;公务用车购置数为0,公务车保有量3辆;公务接待21批次,共计295人次。

  (四)机关运行经费支出说明

  2016年度机关运行经费支出27.5万元,较2015年增加0.35万元,增长1.28%。主要原因:2016年度办事处房屋维修。其中:办公费1.35万元、印刷费0.33万元、手续费0.07万元、水费0.19万元、电费0.78万元、邮电费1.5万元、物业管理费1.4万元、差旅费5.14万元、维修(护)费2.92万元、租赁费1.92万元、工会经费1.24万元、福利费1.55万元、公务用车运行维护费9.03万元、其他商品和服务支出0.08万元。

  (五)关于政府采购支出说明

  2016年度办事处无政府采购支出。

  (六)关于国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日,办事处固定资产总额348.63万元,其中房屋231.85万元,占比66.5%,车辆95.89万元,占比27.5%,其他固定资产20.89万元,占比6%。

  2016年年末单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  2016年办事处无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

  (八)财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

  2016年办事处无财政专项支出及专项转移支付分市县情况数据。

  (九)关于2016年度预算绩效情况的说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,办事处对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金94.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本次绩效评价坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则,分别采用指标打分法、综合评价法对单位2016年整体支出进行了绩效评价,最终综合绩效为95分,评价结果类型为A,评价等级结论为优秀。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  本单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  省政府驻琼办专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为94.98万元,执行数为50.16万元,完成预算的52.81%。主要产出和效果:一是驻琼企业返乡投资1000万元;二是上缴财政非税收入82.48万元。发现的问题及原因:预算执行进度不够。下一步改进措施:加快预算执行进度。

附件:《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2016年度)

专项(项目)名称

省政府驻琼办专项经费

主管部门

湖北省人民政府办公厅

实施单位

湖北省人民政府驻海南办事处

项目资金(万元)

 

全年预算   

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

94.98

50.16

10

52.81%

52.81

其中:中央补助

 

 

 

 

 

      地方资金

 

 

 

 

 

      其他资金          (包括结转结余)

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

(1)2016年实现招商引资企业20家、落户签约率60%、企业返乡投资额1000万、创造就业岗位数200个。                                     (2)2016年实现非税收入82.48万元,保障省内领导赴琼公务活动,实现服务300人、服务保障率100%、服务满意率100%。

(1)2016年实现招商引资企业20家、落户签约率60%、企业返乡投资额1000万、创造就业岗位数200个。                       (2)2016年实现非税收入82.48万元,保障省内领导赴琼公务活动,实现服务295人、服务保障率100%、服务满意率100%。  

绩效指标

一级  指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年      完成值

分值

得分

未完成原因分析

产出  指标

数量指标

招商引资企业家数

20

20

15

15

 

非税收入金额

82.48

82.48

15

15

 

服务人数

300

295

10

5

实际赴琼人数

质量指标

落户签约率

60%

60%

15

15

 

服务保障率

100%

100%

10

10

 

绩效指标

效益  指标

经济效益指标

企业返乡投资额

1000万

1000万

15

15

 

社会效益指标

创造就业岗位

200

200

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务满意率

100%

100%

10

10

 

总分

100

95

 

  五、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (七)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十一)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (十二)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (十四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

责任编辑:刘卫

相关阅读