湖北省环境保护厅2017年度部门决算

                                   省环保厅2017年度部门决算目录                       

                一、主要职责及内设机构、人员情况 

                二、2017年部门决算编制情况 

                   (一)2017年决算收入情况 

                   (二)2017年决算支出情况 

                   (三)决算收支变化情况 

                   (四)财政专项支出情况 

                     附:省环保厅2017年财政专项支出决算表 

                   (五)专项转移支付分县市情况 

                     附:2017年环境监管能力建设专项转移支付分市县情况表 

                         省级环保专项资金专项转移支付分市县情况表 

                三、2017年部门决算公开报表 

                   (一)收入支出决算总表 

                   (二)收入决算表 

                   (三)支出决算表 

                   (四)财政拨款收入支出决算总表 

                   (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

                   (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

                   (七)财政拨款“三公”经费支出决算表 

                   (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

                四、相关信息情况说明 

                   (一)关于“三公”经费支出说明 

                   (二)关于机关运行经费支出说明 

                   (三)关于政府采购支出说明 

                   (四)关于国有资产占用情况说明 

                   (五)关于2017年度预算绩效情况的说明 

                    附件:《项目支出绩效自评表》 

                   (六)举借政府债务情况说明 

                五、名词解释 

  

    根据《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),以及《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔201836号),以2017年部门决算报表中《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》等8张表为基本格式,公开我厅2017年度部门决算相关信息。 

    本着真实性、完整性和合法性的原则,现将我厅2017年部门决算情况说明如下。 

    一、主要职责及内设机构、人员情况 

    (一)部门职能 

    省环境保护厅是省政府组成部门。其主要职责包括: 

    1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,拟订全省环保法规规章草案,拟订并组织实施全省环保政策、规划;受省政府委托对重大经济开发计划、经济和技术政策、发展规划等进行环境影响评价;组织编制并监督实施环境功能区划和环境保护规划、投资以及经费预决算、财务、国有资产等方面的管理制度。 

    2.组织拟订有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治管理的办法和措施;监督全省执行国家禁止(或严格限制)建设的重大污染项目名录和省化学品优先控制名录;负责全省化学品环境管理。负责全省核与辐射安全综合性工作、承担辐射环境及核技术应用中的污染防治工作、负责辐射事故预防和应急处理工作。 

    3.监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护;向省政府提出省级自然保护区审批建议,指导、协调、监督自然保护区环保工作。 

    4.负责主要污染物总量减排控制工作;组织拟订全省主要污染物总量减排相关制度和环境经济政策;组织考核各市(州)减排工作目标完成情况;审核涉及增加主要污染物排放总量新上项目的总量指标;组织落实国家有关减排财政和价格补贴政策;负责排污许可证制度贯彻落实工作;组织开展污染源普查和排污权交易试点工作等。 

    5.指导和协调解决跨区域、跨流域的重大环境问题;组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;组织开展环境保护执法和执法监督检查活动。指导、协调、监督环境治理和生态保护工作。 

    6.组织实施全省排污申报登记与排污许可证、环境影响评价、“三同时”等各项环境管理制度;按规定审批开发建设区域和项目环境影响评价文件;协调指导农村生态环境保护,指导生态示范区建设和生态农业建设。 

    7.负责环境监测、统计、信息工作;拟订全省环境监测制度和规范;组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网;组织对环境质量监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。 

    8.负责全省环境保护国际合作与交流;管理和组织协调环境保护国际条约的省内履约活动;协调与履约有关的利用外资项目;受省政府委托处理涉外环境保护事宜。 

    9.指导生态文明创建、推动全民环保行动、组织城市环境综合整治定量考核;指导环境保护模范城市创建工作;指导武汉城市圈“两型社会”建设和鄂西生态文化旅游圈环境保护工作;为大企业提供“直通车”服务。 

    10.配合中央环保督察并开展环保问题整改,实施省级环保督察。 

    11.承办上级交办的其他事项。 

    (二)机构情况 

    纳入我厅2017年部门决算报表编制范围的单位共计22个,其中:行政单位1个(机关本级),参公管理事业单位1个,事业单位20个。详细情况见下表: 

序号 

单位名称 

1 

湖北省环境保护厅(本级) 

2 

湖北省环境监测中心站 

3 

湖北省环境科学研究院 

4 

湖北省核与辐射环境监测技术中心 

5 

湖北省环境保护宣传教育中心 

6 

湖北省环境监察总队 

7 

湖北省环境信息中心 

8 

湖北省固体废物与化学品污染防治中心 

9 

石首麋鹿国家级自然保护区管理处 

10 

武汉市环境监测站 

11 

黄石市环境监测站 

12 

十堰市环境监测站 

13 

襄阳市环境监测站 

14 

宜昌市环境监测站 

15 

荆州市环境监测站 

16 

荆门市环境监测站 

17 

鄂州市环境监测站 

18 

孝感市环境监测站 

19 

黄冈市环境监测站 

20 

咸宁市环境监测站 

21 

随州市环境监测站 

22 

恩施州环境监测站 

    (三)人员情况 

    纳入2017年部门决算的年末在职在编人员539人,离退休人员166人。 

    二、2017年部门决算编制情况 

    (一)2017年决算收入情况 

    2017年度我厅总收入43678.45万元,本年收入38787.97万元,用事业基金弥补收支差额177.79万元,年初结转和结余4712.70万元。 

    本年收入38787.97万元中,财政拨款收入31663.54万元,占本年收入合计的81.63%;事业收入1549.55万元,占本年收入合计的3.99%;事业单位的经营收入2694.01万元,占本年收入合计的6.95%;其他收入2880.86万元,占本年收入合计的7.43% 

    (二)2017年决算支出情况 

    2017年总支出43678.45万元,其中本年支出38771.07万元,结余分配446.71万元,年末结转和结余4460.67万元。主要开支情况重点说明如下。 

    1.基本支出 

    2017年度基本支出10363.57万元,其中一般公共预算财政拨款安排的支出9607.13万元。基本支出涉及“社会保障和就业”、“医疗卫生与计划生育”、“节能环保”三个项目。 

    基本支出主要用于在职人员、离退休人员工资福利支出、基本养老保险支出、行政单位医疗及保障单位正常运转的日常公用经费支出。 

    一般公共预算财政拨款基本支出9607.13万元,其中,工资福利支出7160.65万元,主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等;对个人和家庭补助1581.69万元,主要包括离退休人员工资、医疗保障、住房公积金、购房补贴等;日常公用开支864.78万元,主要包括维持单位基本运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、取暖费、物业管理费、维修维护费、因公出国经费、公务用车运行维护经费等。 

    2.项目支出 

    2017年度项目支出25713.50万元,其中一般公共预算财政拨款安排的支出22056.42万元。项目支出涉及“发展和改革事业”、“纪检监察事务”、“技术研究与开发”、“行政事业单位离退休”、“行政事业单位医疗”、“环境保护管理事务”、“环境监测与监察”、“污染防治”、“自然生态保护”、“污染减排”、“其他节能环保支出”、“住房改革支出”、“农林水”等13个类别的支出。一般公共预算财政拨款项目支出内容主要包括: 

    一是“发展和改革事业”25.99万元,主要为“省信用信息公共服务平台建设”经费; 

    二是“纪检监察事务”21.37万元,主要为省纪委驻省环保厅纪检监察组工作经费; 

    三是“技术研究与开发”3万元,主要为支持企业发展专项-高新技术产业发展项目经费; 

    四是“行政事业单位离退休”6.19万元,主要为2017年省直离退休人员管理工作经费; 

    五是“行政事业单位医疗”110.80万元,主要为行政事业单位医疗费用; 

    六是“环境保护管理事务”7186.35万元,主要用于全省环境监管能力建设、全省环境保护法规规划及标准建设、厅系统运维保障、环保人才发展及培训教育、环保科研合作与宣传、预算绩效管理考核、党建及精神文明创建等,以及全省行政事业单位资产清查和政府资产报告试点工作等常年性工作内容; 

    七是“环境监测与监察”7727.61万元,主要用于省环境监控中心建设和监测、监察、核与辐射等方面的能力建设项目,以及环境质量监测、污染源自动监测运行、应急监测;建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督等方面的支出; 

    八是“污染防治”支出4481.79万元,主要用于大气、水、土壤、固体废物与化学品污染防治,以及放射源和放射性废物监测、评估与管理、中央土壤污染防治专项资金等项目; 

    九是“自然生态保护”支出485.55万元,主要用于开展生态环境保护以及石首麋鹿国家级自然保护区能力建设项目以及开展日常麋鹿管护及生物多样性保护方面的支出; 

    十是“污染减排”支出645.06万元,主要用于全省环境突发应急情况处置以及环境监察执法方面的工作开支; 

    十一是“其他节能环保支出”252.80万元,主要是厅机关及信息中心部分能力建设项目,属于预算执行过程中政府功能科目发生调整的部分资金; 

    十二是“住房改革”14.58万元,主要用于职工住房改革补贴; 

    十三是“农林水”支出1095.33万元,为石首麋鹿国家级自然保护区重大水利工程建设方面的支出。 

    3.经营支出 

    2017年度经营支出2694.01万元,为湖北省环境科学研究院(公益二类)开展经营活动所发生的开支。 

    (三)决算收支变化情况 

    2017年决算本年收入38787.97万元,较201630888.30万元相比增长7899.67万元,增长的主要内容是能力建设项目。 

    (四)财政专项支出情况 

    2017年我厅财政专项支出41064万元,具体包括:环境监管能力建设项目5064万元,用于完善水质自动监测网建设以及对市级辐射环境管理能力建设予以补齐;省级环保专项资金6000万元,通过切块法分配至重点地区,用于大气污染防治和水污染防治两个重点方面;生态文明“以奖代补”资金10000万元,是为构建“生态湖北”的战略部署,根据《关于大力加强生态文明建设的意见》,每年安排10000万元用于全省生态文明建设;总量减排“以奖代补”资金20000万元,是对考核减排成绩突出的市(州)、直管市、神农架林区、县(市、区)人民政府进行奖励,旨在调动社会各界推动主要污染物总量减排项目建设的积极性和主动性,将奖补资金用于支持有关地区推动主要污染物总量减排工作 

省环保厅2017年财政专项支出决算表 

                                 单位:万元 

项目 

预算数 

合计 

41,064.00 

环境监管能力建设 

5,064.00 

生态文明建设“以奖代补”资金 

10,000.00 

省级环保专项 

6,000.00 

总量减排“以奖代补”资金 

20,000.00 

                              注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目 

    (五)专项转移支付分县市情况 

    2017年我厅专项转移支付包括“环境监管能力建设”和“省级环保专项”两个项目。 

    其中环境监管能力建设项目5064万元,用于在长江流域跨界考核断面建设水质自动监测站、全省环境监测网运行补助经费以及17个市州核与辐射监管部门配备放射性核素识别仪。 

2017年环境监管能力建设专项转移支付分市县情况表 

        单位:万元 

单位 

金额 

单位 

金额 

单位 

金额 

全省合计 

5064 

  

  

  

  

武汉市 

1268 

兴山县 

14 

麻城市 

12 

市本级 

1268 

秭归县 

27 

罗田县 

5 

江夏区 

  

长阳县 

10 

英山县 

2 

蔡甸区 

  

五峰县 

2 

浠水县 

13 

新洲区 

  

襄阳市 

146 

蕲春县 

11 

黄陂区 

  

市本级 

105 

武穴市 

14 

黄石市 

133 

襄州区 

5 

黄梅县 

12 

市本级 

92 

老河口 

6 

咸宁市 

680 

大冶市 

14 

枣阳市 

4 

市本级 

644 

阳新县 

27 

宜城市 

12 

咸安区 

1 

十堰市 

190 

南漳县 

2 

嘉鱼县 

6 

市本级 

125 

谷城县 

10 

赤壁市 

21 

丹江口 

23 

保康县 

2 

通城县 

2 

郧阳区 

17 

鄂州市 

110 

崇阳县 

2 

郧西县 

8 

荆门市 

111 

通山县 

4 

竹山县 

5 

市本级 

88 

恩施自治州 

316 

竹溪县 

10 

东宝区 

  

市本级 

271 

   

2 

钟祥市 

12 

恩施市 

  

荆州市 

220 

京山县 

5 

建始县 

2 

市本级 

108 

沙洋县 

6 

巴东县 

15 

荆州区 

  

孝感市 

147 

利川市 

9 

江陵县 

8 

市本级 

98 

宣恩县 

2 

松滋市 

11 

孝南区 

11 

咸丰县 

5 

公安县 

20 

孝昌县 

2 

来凤县 

5 

石首市 

19 

大悟县 

2 

鹤峰县 

7 

监利县 

18 

安陆市 

4 

随州市 

79 

洪湖市 

36 

云梦县 

6 

市本级 

72 

宜昌市 

422 

应城市 

6 

曾都区 

  

市本级 

332 

汉川市 

18 

广水市 

2 

夷陵区 

5 

黄冈市 

798 

随  县 

5 

宜都市 

5 

市本级 

716 

仙桃市 

277 

枝江市 

7 

黄州区 

  

天门市 

60 

当阳市 

13 

团风县 

5 

潜江市 

73 

远安县 

7 

红安县 

8 

神农架林区 

34 

    省级环保专项项目6000万元,用于支持武汉、襄阳、宜昌、鄂州、孝感、随州6市的燃煤锅炉淘汰及清洁性改造工作;支持黄石、宜昌、孝感3市和通山、巴东2县流域环境污染治理等工作。 

    无扶贫资金。

省级环保专项资金专项转移支付分市县情况表 

单位:万元 

单位 

金额 

单位 

金额 

单位 

金额 

全省合计 

6000 

  

  

  

  

武汉市 

500 

兴山县 

  

麻城市 

  

市本级 

500 

秭归县 

  

罗田县 

  

江夏区 

  

长阳县 

  

英山县 

  

蔡甸区 

  

五峰县 

  

浠水县 

  

新洲区 

  

襄阳市 

500 

蕲春县 

  

黄陂区 

  

市本级 

500 

武穴市 

  

黄石市 

500 

襄州区 

  

黄梅县 

  

市本级 

500 

老河口 

  

咸宁市 

500 

大冶市 

  

枣阳市 

  

市本级 

  

阳新县 

  

宜城市 

  

咸安区 

  

十堰市 

  

南漳县 

  

嘉鱼县 

  

市本级 

  

谷城县 

  

赤壁市 

  

丹江口 

  

保康县 

  

通城县 

  

郧阳区 

  

鄂州市 

500 

崇阳县 

  

郧西县 

  

荆门市 

  

通山县 

500 

竹山县 

  

市本级 

  

恩施自治州 

300 

竹溪县 

  

东宝区 

  

市本级 

  

   

  

钟祥市 

  

恩施市 

  

荆州市 

  

京山县 

  

建始县 

  

市本级 

  

沙洋县 

  

巴东县 

300 

荆州区 

  

孝感市 

1700 

利川市 

  

江陵县 

  

市本级 

1700 

宣恩县 

  

松滋市 

  

孝南区 

  

咸丰县 

  

公安县 

  

孝昌县 

  

来凤县 

  

石首市 

  

大悟县 

  

鹤峰县 

  

监利县 

  

安陆市 

  

随州市 

500 

洪湖市 

  

云梦县 

  

市本级 

500 

宜昌市 

1000 

应城市 

  

曾都区 

  

市本级 

1000 

汉川市 

  

广水市 

  

夷陵区 

  

黄冈市 

  

随  县 

  

宜都市 

  

市本级 

  

仙桃市 

  

枝江市 

  

黄州区 

  

天门市 

  

当阳市 

  

团风县 

  

潜江市 

  

远安县 

  

红安县 

  

神农架林区 

  

    三、2017年部门决算公开报表 

收入支出决算总表 

公开01 

部门:湖北省环境保护厅(汇总)                金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目 

行次 

决算数 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

31,663.54 

一、一般公共服务支出 

29 

47.36 

  其中:政府性基金预算财政拨款 

2 

1,095.33 

二、外交支出 

30 

0.00 

二、上级补助收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

31 

0.00 

三、事业收入 

4 

1,549.55 

四、公共安全支出 

32 

0.00 

四、经营收入 

5 

2,694.01 

五、教育支出 

33 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

34 

3.00 

六、其他收入 

7 

2,880.86 

七、文化体育与传媒支出 

35 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

36 

1,060.04 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

184.88 

  

10 

  

十、节能环保支出 

38 

36,365.88 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

39 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

40 

1,095.33 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

41 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

42 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

43 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

44 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

45 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

46 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

47 

14.58 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

48 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

49 

0.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

50 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

51 

0.00 

本年收入合计 

24 

38,787.97 

本年支出合计 

52 

38,771.07 

用事业基金弥补收支差额 

25 

177.79 

结余分配 

53 

446.71 

年初结转和结余 

26 

4,712.70 

年末结转和结余 

54 

4,460.67 

  

27 

  

  

55 

  

总计 

28 

43,678.45 

总计 

56 

43,678.45 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

收入决算表 

公开02 

部门:湖北省环境保护厅(汇总)              金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

合计 

38,787.97 

31,663.54 

0.00 

1,549.54 

2,694.01 

0.00 

2,880.86 

 

201 

一般公共服务支出 

47.36 

47.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20104 

发展与改革事务 

25.99 

25.99 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2010499 

  其他发展与改革事务支出 

25.99 

25.99 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20111 

纪检监察事务 

21.37 

21.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2011105 

派驻派出机构 

21.37 

21.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

206 

科学技术支出 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20604 

技术研究与开发 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2060402 

  应用技术研究与开发 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

208 

社会保障和就业支出 

1,060.04 

1,060.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

1,060.04 

1,060.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080503 

  离退休人员管理机构 

6.19 

6.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

1,053.00 

1,053.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

0.85 

0.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

184.88 

184.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21011 

行政事业单位医疗 

184.88 

184.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2101101 

行政单位医疗 

74.08 

74.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2101102 

事业单位医疗 

10.59 

10.59 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2101199 

  其他行政事业单位医疗支出 

100.21 

100.21 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

211 

节能环保支出 

36,382.78 

29,258.35 

0.00 

1,549.54 

2,694.01 

0.00 

2,880.86 

 

21101 

环境保护管理事务 

10,213.23 

10,053.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

160.03 

 

2110101 

  行政运行 

2,449.84 

2,445.43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4.41 

 

2110102 

  一般行政管理事务 

1,294.38 

1,294.38 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110104 

环境保护宣传 

579.58 

579.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.07 

 

2110105 

  环境保护法规、规划及标准 

1,011.55 

1,011.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110199 

  其他环境保护管理事务支出 

4,877.88 

4,722.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

155.55 

 

21102 

环境监测与监察 

15,659.70 

12,359.83 

0.00 

1,110.52 

0.00 

0.00 

2,189.34 

 

2110299 

  其他环境监测与监察支出 

15,659.70 

12,359.83 

0.00 

1,110.52 

0.00 

0.00 

2,189.34 

 

21103 

污染防治 

8,895.60 

5,232.24 

0.00 

439.02 

2,694.01 

0.00 

530.33 

 

2110301 

  大气 

244.40 

244.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110304 

  固体废弃物与化学品 

142.49 

142.49 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110305 

  放射源和放射性废物监管 

752.42 

752.42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110399 

其他污染防治支出 

7,756.29 

4,092.93 

0.00 

439.02 

2,694.01 

0.00 

530.33 

 

21104 

自然生态保护 

716.39 

715.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.16 

 

2110401 

  生态保护 

28.42 

28.42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110403 

  自然保护区 

479.68 

479.68 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110499 

  其他自然生态保护支出 

208.29 

207.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.16 

 

21111 

污染减排 

645.06 

645.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2111102 

环境执法监察 

645.06 

645.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21199 

其他节能环保支出 

252.80 

252.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2119901 

其他节能环保支出 

252.80 

252.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

213 

农林水支出 

1,095.33 

1,095.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21369 

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 

1,095.33 

1,095.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2136902 

三峡工程后续工作 

1,095.33 

1,095.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

221 

住房保障支出 

14.58 

14.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22102 

住房改革支出 

14.58 

14.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210203 

  购房补贴 

14.58 

14.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

支出决算表 

公开03 

部门:湖北省环境保护厅(汇总)                金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

38,771.07 

10,363.57 

25,713.50 

0.00 

2,694.01 

0.00 

 

201 

一般公共服务支出 

47.36 

0.00 

47.36 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20104 

发展与改革事务 

25.99 

0.00 

25.99 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2010499 

  其他发展与改革事务支出 

25.99 

0.00 

25.99 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20111 

纪检监察事务 

21.37 

0.00 

21.37 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2011105 

  派驻派出机构 

21.37 

0.00 

21.37 

0.00 

0.00 

0.00 

 

206 

科学技术支出 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20604 

技术研究与开发 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2060402 

  应用技术研究与开发 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

208 

社会保障和就业支出 

1,060.04 

1,053.85 

6.19 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

1,060.04 

1,053.85 

6.19 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080503 

  离退休人员管理机构 

6.19 

0.00 

6.19 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

1,053.00 

1,053.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

0.85 

0.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

184.88 

74.08 

110.80 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21011 

行政事业单位医疗 

184.88 

74.08 

110.80 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2101101 

  行政单位医疗 

74.08 

74.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2101102 

  事业单位医疗 

10.59 

0.00 

10.59 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2101199 

  其他行政事业单位医疗支出 

100.21 

0.00 

100.21 

0.00 

0.00 

0.00 

 

211 

节能环保支出 

36,365.88 

9,235.64 

24,436.24 

0.00 

2,694.01 

0.00 

 

21101 

环境保护管理事务 

10,703.05 

3,366.95 

7,336.10 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110101 

  行政运行 

2,945.46 

2,908.88 

36.58 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110102 

  一般行政管理事务 

1,294.38 

0.00 

1,294.38 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110104 

  环境保护宣传 

579.54 

339.03 

240.51 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110105 

  环境保护法规、规划及标准 

1,011.55 

0.00 

1,011.55 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110199 

  其他环境保护管理事务支出 

4,872.12 

119.04 

4,753.08 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21102 

环境监测与监察 

15,049.90 

4,875.12 

10,174.78 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110299 

  其他环境监测与监察支出 

15,049.90 

4,875.12 

10,174.78 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21103 

污染防治 

8,941.99 

763.89 

5,484.10 

0.00 

2,694.01 

0.00 

 

2110301 

  大气 

244.40 

0.00 

244.40 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110304 

  固体废弃物与化学品 

142.49 

0.00 

142.49 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110305 

  放射源和放射性废物监管 

752.42 

0.00 

752.42 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110399 

  其他污染防治支出 

7,802.68 

763.89 

4,344.79 

0.00 

2,694.01 

0.00 

 

21104 

自然生态保护 

773.08 

229.68 

543.40 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110401 

  生态保护 

28.42 

0.00 

28.42 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110403 

  自然保护区 

479.68 

229.68 

250.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110499 

  其他自然生态保护支出 

264.98 

0.00 

264.98 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21111 

污染减排 

645.06 

0.00 

645.06 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2111102 

  环境执法监察 

645.06 

0.00 

645.06 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21199 

其他节能环保支出 

252.80 

0.00 

252.80 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2119901 

  其他节能环保支出 

252.80 

0.00 

252.80 

0.00 

0.00 

0.00 

 

213 

农林水支出 

1,095.33 

0.00 

1,095.33 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21369 

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 

1,095.33 

0.00 

1,095.33 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2136902 

  三峡工程后续工作 

1,095.33 

0.00 

1,095.33 

0.00 

0.00 

0.00 

 

221 

住房保障支出 

14.58 

0.00 

14.58 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22102 

住房改革支出 

14.58 

0.00 

14.58 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210203 

  购房补贴 

14.58 

0.00 

14.58 

0.00 

0.00 

0.00 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

财政拨款收入支出决算总表 

公开04 

部门:湖北省环境保护厅(汇总)                金额单位:万元  

      

      

 

     

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

 
 

     

  

1 

     

  

2 

3 

4 

 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

30,568.21 

一、一般公共服务支出 

31 

47.36 

47.36 

0.00 

 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

1,095.33 

二、外交支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

3 

  

三、国防支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

4 

  

四、公共安全支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

5 

  

五、教育支出 

35 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

6 

  

六、科学技术支出 

36 

3.00 

3.00 

0.00 

 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

37 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

38 

1,060.04 

1,060.04 

0.00 

 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

184.88 

184.88 

0.00 

 

  

10 

  

十、节能环保支出 

40 

29,258.35 

29,258.35 

0.00 

 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

12 

  

十二、农林水支出 

42 

1,095.33 

0.00 

1,095.33 

 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

16 

  

十六、金融支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

49 

14.58 

14.58 

0.00 

 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

21 

  

二十一、其他支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

53 

0.00 

0.00 

0.00 

 

本年收入合计 

24 

31,663.54 

本年支出合计 

54 

31,663.54 

30,568.21 

1,095.33 

 

年初财政拨款结转和结余 

25 

0.00 

年末财政拨款结转和结余 

56 

0.00 

0.00 

0.00 

 

一、一般公共预算财政拨款 

26 

0.00 

  

57 

  

  

  

 

二、政府性基金预算财政拨款 

27 

0.00 

  

58 

  

  

  

 

  

28 

  

  

59 

  

  

  

 

总计 

29 

31,663.54 

总计 

60 

31,663.54 

30,568.21 

1,095.33 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

公开05 

部门:湖北省环境保护厅(汇总)               金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

30,568.21 

9,607.13 

20,961.09 

 

201 

一般公共服务支出 

47.36 

0.00 

47.36 

 

20104 

发展与改革事务 

25.99 

0.00 

25.99 

 

2010499 

  其他发展与改革事务支出 

25.99 

0.00 

25.99 

 

20111 

纪检监察事务 

21.37 

0.00 

21.37 

 

2011105 

  派驻派出机构 

21.37 

0.00 

21.37 

 

206 

科学技术支出 

3.00 

0.00 

3.00 

 

20604 

技术研究与开发 

3.00 

0.00 

3.00 

 

2060402 

  应用技术研究与开发 

3.00 

0.00 

3.00 

 

208 

社会保障和就业支出 

1,060.04 

1,053.85 

6.19 

 

20805 

行政事业单位离退休 

1,060.04 

1,053.85 

6.19 

 

2080503 

  离退休人员管理机构 

6.19 

0.00 

6.19 

 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

1,053.00 

1,053.00 

0.00 

 

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

0.85 

0.85 

0.00 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

184.88 

74.08 

110.80 

 

21011 

行政事业单位医疗 

184.88 

74.08 

110.80 

 

2101101 

  行政单位医疗 

74.08 

74.08 

0.00 

 

2101102 

  事业单位医疗 

10.59 

0.00 

10.59 

 

2101199 

  其他行政事业单位医疗支出 

100.21 

0.00 

100.21 

 

211 

节能环保支出 

29,258.35 

8,479.20 

20,779.16 

 

21101 

环境保护管理事务 

10,053.19 

2,866.84 

7,186.35 

 

2110101 

  行政运行 

2,445.43 

2,408.85 

36.58 

 

2110102 

  一般行政管理事务 

1,294.38 

0.00 

1,294.38 

 

2110104 

  环境保护宣传 

579.50 

338.99 

240.51 

 

2110105 

  环境保护法规、规划及标准 

1,011.55 

0.00 

1,011.55 

 

2110199 

  其他环境保护管理事务支出 

4,722.33 

119.00 

4,603.33 

 

21102 

环境监测与监察 

12,359.83 

4,632.23 

7,727.61 

 

2110299 

  其他环境监测与监察支出 

12,359.83 

4,632.23 

7,727.61 

 

21103 

污染防治 

5,232.24 

750.45 

4,481.79 

 

2110301 

  大气 

244.40 

0.00 

244.40 

 

2110304 

  固体废弃物与化学品 

142.49 

0.00 

142.49 

 

2110305 

  放射源和放射性废物监管 

752.42 

0.00 

752.42 

 

2110399 

  其他污染防治支出 

4,092.93 

750.45 

3,342.48 

 

21104 

自然生态保护 

715.23 

229.68 

485.55 

 

2110401 

  生态保护 

28.42 

0.00 

28.42 

 

2110403 

  自然保护区 

479.68 

229.68 

250.00 

 

2110499 

  其他自然生态保护支出 

207.13 

0.00 

207.13 

 

21111 

污染减排 

645.06 

0.00 

645.06 

 

2111102 

  环境执法监察 

645.06 

0.00 

645.06 

 

21199 

其他节能环保支出 

252.80 

0.00 

252.80 

 

2119901 

  其他节能环保支出 

252.80 

0.00 

252.80 

 

221 

住房保障支出 

14.58 

0.00 

14.58 

 

22102 

住房改革支出 

14.58 

0.00 

14.58 

 

2210203 

  购房补贴 

14.58 

0.00 

14.58 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

公开06 

部门:湖北省环境保护厅(汇总)                金额单位:万元 

人员经费 

公用经费 

 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

 
 

301 

工资福利支出 

7,160.65 

302 

商品和服务支出 

856.25 

310 

其他资本性支出 

8.53 

 

30101 

基本工资 

2,314.42 

30201 

  办公费 

11.38 

31001 

房屋建筑物购建 

0.00 

 

30102 

津贴补贴 

2,636.77 

30202 

  印刷费 

1.96 

31002 

办公设备购置 

8.53 

 

30103 

奖金 

153.91 

30203 

  咨询费 

0.53 

31003 

专用设备购置 

0.00 

 

30104 

其他社会保障缴费 

173.16 

30204 

  手续费 

0.04 

31005 

基础设施建设 

0.00 

 

30106 

伙食补助费 

7.35 

30205 

  水费 

13.85 

31006 

  大型修缮 

0.00 

 

30107 

  绩效工资 

1,284.28 

30206 

  电费 

89.48 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0.00 

 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

504.72 

30207 

  邮电费 

20.56 

31008 

  物资储备 

0.00 

 

30109 

职业年金缴费 

66.00 

30208 

  取暖费 

20.00 

31009 

  土地补偿 

0.00 

 

30199 

其他工资福利支出 

20.05 

30209 

物业管理费 

33.12 

31010 

  安置补助 

0.00 

 

303 

对个人和家庭的补助 

1,581.69 

30211 

  差旅费 

20.65 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

 

30301 

  离休费 

8.95 

30212 

  因公出国(境)费用 

43.60 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

 

30302 

  退休费 

792.81 

30213 

维修() 

23.35 

31013 

公务用车购置 

0.00 

 

30303 

退职(役)费 

0.00 

30214 

  租赁费 

0.48 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

 

30304 

  抚恤金 

0.00 

30215 

  会议费 

8.46 

31020 

  产权参股 

0.00 

 

30305 

  生活补助 

0.00 

30216 

培训费 

1.55 

31099 

其他资本性支出 

0.00 

 

30306 

  救济费 

0.00 

30217 

公务接待费 

1.49 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

 

30307 

  医疗费 

134.26 

30218 

专用材料费 

0.00 

30401 

企业政策性补贴 

0.00 

 

30308 

  助学金 

0.00 

30224 

被装购置费 

0.00 

30402 

事业单位补贴 

0.00 

 

30309 

  奖励金 

0.02 

30225 

专用燃料费 

0.00 

30403 

  财政贴息 

0.00 

 

30310 

  生产补贴 

0.00 

30226 

  劳务费 

15.23 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

0.00 

 

30311 

住房公积金 

620.80 

30227 

委托业务费 

2.20 

307 

债务利息支出 

0.00 

 

30312 

  提租补贴 

5.61 

30228 

  工会经费 

79.06 

30701 

国内债务付息 

0.00 

 

30313 

  购房补贴 

16.47 

30229 

  福利费 

178.35 

30707 

国外债务付息 

0.00 

 

30314 

  采暖补贴 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

107.44 

399 

其他支出 

0.00 

 

30315 

物业服务补贴 

0.77 

30239 

其他交通费用 

148.84 

39906 

  赠与 

0.00 

 

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

2.00 

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

  

  

  

 

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

34.62 

  

  

  

 

人员经费合计 

8,742.35 

公用经费合计 

864.78 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。  2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 

财政拨款“三公”经费支出决算表 

公开07 

部门:湖北省环境保护厅(汇总)               金额单位:万元 

预算数 

决算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

235.63 

39.8 

150.88 

0 

150.88 

44.95 

264.41 

83.53 

159.67 

0.00 

159.67 

21.21 

    注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

公开08 

部门:湖北省环境保护厅(汇总)                金额单位:万元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 
 
 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

0.00 

1,095.33 

1,095.33 

0.00 

0.00 

0.00 

 

213 

农林水支出 

0.00 

1,095.33 

1,095.33 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21369 

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 

0.00 

1,095.33 

1,095.33 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2136902 

  三峡工程后续工作 

0.00 

1,095.33 

1,095.33 

0.00 

0.00 

0.00 

 

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 

    四、相关信息情况说明 

    (一)关于“三公”经费支出说明 

    我厅2017年财政拨款“三公”经费支出264.41万元,较年初预算数235.63万元相比,增加28.78万元。 

    1.因公出国经费 

    我厅2017年因公出国组团4个,出国人次8人。因公出国经费年初预算39.80万元,实际支出83.53万元,超预算43.73万元,与201628.31万元相比增长55.22万元。 

    超年初预算以及上年支出数的原因,一是在2017年预算执行过程中,根据省政府安排,追加我厅出国费用46.6万元;二是一出国考察团在2016年度已成团,但因故未出行,调整至2017年出行,因此2016年因公出国经费结转至2017年继续开支。 

    2.公务用车运行费 

    我厅系统公务用车保有量97台(含市州环境监测站),2017年未购置车辆。公务用车运行费年初预算150.88万元,实际支出159.67万元,超预算8.79万元,与2016186.81万元相比下降27.14万元。 

    2017年公务用车运行费超预算的主要原因是,我厅二级单位省核与辐射环境监测技术中心根据环保部统一部署,需要完成“污染源普查”等新增重点工作,外出业务增加,导致车辆运行维护经费增加。 

    3.公务接待费 

    我厅系统公务接待280批次,接待人次2155人,公务接待费年初预算44.95万元,实际支出21.21万元,结余23.74万元,与2016年支出19.57万元相比增长1.64万元,增长主要原因是2017年业务工作增加,外单位及上级单位业务往来增加。 

    (二)关于机关运行经费支出说明 

    我厅2017年度机关运行经费支出561.71万元,比2016年(497.78万元)增加63.93万元,增长12.84%。主要原因是我厅人员增加,工作任务明显增加,机关行政运行成本上升,导致机关运行经费支出增加。 

    (三)关于政府采购支出说明 

    我厅系统2017年度政府采购支出总额20701.48万元,其中:政府采购货物支出5531.74万元、政府采购工程支出4325.13万元、政府采购服务支出10844.61万元。授予中小企业合同金额16497.09万元,占政府采购支出总额的79.69%,其中:授予小微企业合同金额301.05万元,占政府采购支出总额的1.45% 

    (四)关于国有资产占用情况说明 

    截至20171231日,我厅系统共有车辆97辆,其中,一般公务用车17辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车30辆、其他用车47辆,其他用车主要是环境监测业务用车等;单位价值50万元以上通用设备55台(套),单价100万元以上专用设备36台(套)。 

    (五)关于2017年度预算绩效情况的说明 

    1.预算绩效管理工作开展情况 

    根据预算绩效管理要求,我厅组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目13个,资金62333万元,占      一般公共预算项目支出总额的99.6%。从评价情况来看,我厅较好地完成了2017 年的项目工作计划和绩效目标,资金使用规范,项目资金得到了有效执行,项目产出较好,效益较为显著,整体评价为优秀 

    组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我厅2017年度部门整体支出绩效评价得分为98.54分,结果为 

    2.部门决算中项目绩效自评结果 

    (1)“环境监测与管理”项目绩效自评综述:项目全年预算数为1683万元,执行数为1609.38万元,完成预算的95.63%。主要产出和效果:一是完成湖北长江流域生态环境状况进行调查和研究;二是加强辐射环境监督管理;四是提升环境监测管理水平;三是年度执法监测、应急监测、跨界(跨省界)断面水质监测等各类监测任务。 

    (2)“环境执法监察”项目绩效自评综述:项目全年预算数为670万元,执行数为645.06万元,完成预算的96.28%。主要产出和效果:一是加强加大环境污染防治执法力度;二是提升全省执法人员能力素质等。 

    (3)“污染防治”项目绩效自评综述:项目全年预算数为705万元,执行数为619.7万元,完成预算的87.9%。主要产出和效果:一是加强大气、水体、土壤污染防治力度;二是开展了农村环境综合整治;三是加强对全省危险废物等的规范化管理和风险防控等。 

    (4)“自然生态保护”项目绩效自评综述:项目全年预算数为283万元,执行数为278.42万元,完成预算的98.38%。主要产出和效果:一是加强对国家级自然保护区、省级自然保护区监督管理;二是加大生物多样性宣传力度;三是加强石首麋鹿保护区的保护和建设等。 

    (5)“环境保护法规、规划及标准”项目绩效自评综述:项目全年预算数为1017万元,执行数为1011.55万元,完成预算的99.46%。主要产出和效果:一是增强依法行政能力;二是协调、督促和推动全省各地各部门高质高效推进生态文明体制改革;三是加强资金和绩效评价管理等。 

    (6)“环境保护宣传”项目绩效自评综述:项目全年预算数为230万元,执行数为208.01万元,完成预算的90.44%。主要产出和效果:加强环境保护宣传力度,提升全民环保意识。 

    (7)“行政管理事务”项目绩效自评综述:项目全年预算数为787万元,执行数为778.93万元,完成预算的98.97%。主要产出:一是提高办公质量;二是提高干部职工综合水平;三是加强机关规范运转。 

    (8)“纪检监察事务”项目绩效自评综述:项目全年预算数为70万元,执行数为21.37万元,完成预算的30.53%。主要产出和效果:推动驻在部门党风廉政建设和反腐败工作,营造良好的政治生态。 

    (9)“环境监管能力建设(省本级)”项目绩效自评综述:项目当年预算数为15824万元,执行数为10699.36万元,完成预算的67.61%。主要产出和效果:一是进一步完善环境质量监测与预警功能;二是提升污染源监控和风险管控水平;三是降低环境监测运行成本;四是提升全省环境信息化水平等。 

    (10)“环境监管能力建设(对下转移支付)”项目绩效自评综述:项目全年预算数为5064万元,执行数为5064万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是加强跨界断面水质自动监测网建设;二是提升核与辐射风险管控能力。 

    (11)“省级环保专项资金”项目绩效自评综述:项目全年预算数为6000万元,执行数为6000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:加强对大气污染和水污染防治,解决突出区域流域环境污染问题,促进区域环境生态文明建设。 

    (12)“生态文明建设以奖代补资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为10000万元,执行数为10000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:促进生态文明创建工作,保障饮用水安全,提升空气质量优良天数比率。 

    (13)“主要污染物总量减排以奖代补资金”项目绩效自评综述:项目全年预算数为20000万元,执行数为20000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:推动全省主要污染物总量减排和改善生态环境质量。 

    发现的问题:一是部分项目预算执行率有待于提高;二是绩效评价结果应用有待进一步深入。下一步改进措施:一是进一步细化责任,强化调度、督办和通报,加快预算执行;二是强化培训和管理,进一步增强预算绩效意识和责任,督促按要求和规定加快组织项目实施,确保实现预算绩效目标。 

    附件:《项目支出绩效自评表》 

省环保厅环境监测与管理绩效目标自评表 

2017年度) 

专项(项目)名称 

环境监测与管理 

主管部门 

湖北省环保厅 

实施单位 

湖北省环保厅 

项目资金(万元) 

  

全年预算数(A 

全年执行数(B 

执行率(B/A) 

年度资金总额: 

1683 

1609.38 

95.63% 

 其中:中央资金 

  

  

  

省级资金(含社会资本) 

1683.00 

1609.38 

95.63% 

 其他资金(包括结转结余) 

  

  

  

年度总体目标 

年初设定目标 

全年实际完成情况 

开展长江经济带调研考察工作 

完成了开展长江经济带调研考察工作 

绩效指标 

一级
指标
 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

全年完成值 

未完成原因和改进措施 

产出
指标
 

数量指标 

对湖北长江流域生态环境状况进行调查和研究 

完成对湖北长江流域生态环境状况的调查和研究 

100% 

  

说明 

 

                 

省环保厅环境执法监察绩效目标自评表 

2017年度) 

专项(项目)名称 

环境执法监察 

主管部门 

湖北省环保厅 

实施单位 

湖北省环保厅 

项目资金(万元) 

  

全年预算数(A 

全年执行数(B 

执行率(B/A) 

年度资金总额: 

  670.00 

645.06 

96.28% 

 其中:中央资金 

  

  

  

省级资金(含社会资本) 

  670.00 

645.06 

96.28% 

其他资金(包括结转结余) 

  

  

  

年度总体目标 

年初设定目标 

全年实际完成情况 

举办一期监察岗位培训、一期远程培训、六期专项业务培训。贯彻落实环保部《全国环境监察要点》要求,提高全省执法人员能力素质。 

完成了一期监察岗位培训、一期远程培训、六期专项业务培训。并做了贯彻落实环保部《全国环境监察要点》要求,提高全省执法人员能力素质的相关工作。 

绩效指标 

一级
指标
 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

全年完成值 

未完成原因和改进措施 




 

数量指标 

专业知识脱产培训人数 

500 

656 

  

分级分类(监察骨干)培训人数 

300 

366 

  

信访培训人数 

100 

105 

  

质量指标 

行业涉猎 

按照人员特点,所有环境监察人员确定至少一个行业进行重点培养,使之成为该行业的行家里手。同时增加执法装备的运行维护培训。 

100% 

  

区域覆盖 

全省所有区、县市抽调环境监察人员参加培训 

100% 

  

说明 

 

省环保厅污染防治绩效目标自评表 

2017年度) 

专项(项目)名称 

污染防治 

主管部门 

湖北省环保厅 

实施单位 

湖北省环保厅 

项目资金(万元) 

  

全年预算数(A 

全年执行数(B 

执行率(B/A) 

年度资金总额: 

705 

619.7 

87.9% 

 其中:中央资金 

  

  

  

  

省级资金(含社会资本) 

705 

619.7 

87.9% 

其他资金(包括结转结余) 

  

  

  

年度总体目标 

年初设定目标 

全年实际完成情况 

目标1: 加强水十条工作方案落实,推进年度重点任务完成,对跨界断面和水十条考核断面监测通报,通过水十条年度考核。重点集中式饮用水水源2016年度环境状况的评估。
目标2: 完成1000个村庄综合整治工作;有效改善农村环境质量。
 

完成了1:加强水十条工作方案落实,推进年度重点任务完成,对跨界断面和水十条考核断面监测通报,通过水十条年度考核。重点集中式饮用水水源2016年度环境状况的评估。
2: 
完成1000个村庄综合整治工作;有效改善农村环境质量。
 

绩效指标 

一级
指标
 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

全年完成值 

未完成原因和改进措施 




 

数量指标 

整治村庄个数 

丹江口库区整县推进,其他村庄有计划开展 

1056 

  

质量指标 

地表水省控断面达Ⅲ类水质比例 

82.5% 

84.20% 

  

重点城市集中式饮用水达标率 

99% 

100%(扣除10月黄龙水库受洪涝灾害影响值) 

  

说明 

 

省环保厅自然生态保护绩效目标自评表 

2017年度) 

专项(项目)名称 

自然生态保护 

主管部门 

湖北省环保厅 

实施单位 

湖北省环保厅 

项目资金(万元) 

  

全年预算数(A 

全年执行数(B 

执行率(B/A) 

年度资金总额: 

283 

278.42 

98.38% 

其中:中央资金 

  

  

  

省级资金(含社会资本) 

283 

278.42 

98.38% 

其他资金(包括结转结余) 

  

  

  

年度总体目标 

年初设定目标 

全年实际完成情况 

目标1:强化自然保护区建设管理。
目标2:加强生物多样性宣传教育。
 

目标1:强化自然保护区建设管理。
目标2:加强生物多样性宣传教育。
 

绩效指标 

一级
指标
 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

全年完成值 

未完成原因和改进措施 




 

数量指标 

国家级自然保护区 

20 

22 

  

省级自然保护区 

27 

27 

  

省级自然保护区遥感监测调查 

6 

6 

  

全省自然保护区管理培训班 

1 

1 

  

国际生物多样性日现场宣传活动 

1 

1 

  

创建生态县 

2 

2 

  

创建省级环保模范城市(进入规划论证阶段) 

2 

2 

  

麋鹿年增长率 

13% 

13% 

  

质量指标 

生物多样性保护优先区域规划 

完成 

100% 

  

生物多样性 

丰富 

100% 

  

成本指标 

生物多样性保护重大项目 

争取中央资金 

100% 

  

说明 

 

省环保厅环境保护法规、规划及标准绩效目标自评表 

2017年度) 

专项(项目)名称 

环境保护法规、规划及标准 

主管部门 

湖北省环保厅 

实施单位 

湖北省环保厅 

项目资金(万元) 

  

全年预算数(A 

全年执行数(B 

执行率(B/A) 

年度资金总额: 

1017.00 

1011.55 

99.46% 

其中:中央资金 

  

  

  

省级资金(含社会资本) 

1017.00 

1011.55 

99.46% 

其他资金(包括结转结余) 

  

  

  

年度总体目标 

年初设定目标 

全年实际完成情况 

完成对重点省级专项绩效评价,以及历年中省资金项目实施情况评估 

完成了对重点省级专项绩效评价,以及历年中省资金项目实施情况评估 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

全年完成值 

未完成原因和改进措施 

产出
指标
 

数量指标 

开展绩效评价的资金量 

3.6亿元 

6.98亿 

  

说明 

 

省环保厅环境保护宣传绩效目标自评表 

2017年度) 

专项(项目)名称 

环境保护宣传 

主管部门 

湖北省环保厅 

实施单位 

宣教中心 

项目资金(万元) 

  

全年预算数(A 

全年执行数(B 

执行率(B/A) 

年度资金总额: 

  230.00 

  208.01 

90.44% 

其中:中央资金 

  

  

  

省级资金(含社会资本) 

  230.00 

208.01 

90.44% 

其他资金(包括结转结余) 

  

  

  

年度总体目标 

年初设定目标 

全年实际完成情况 

目标1:宣传党的十八大精神,贯彻生态文明理念;加强宣传活动策划,提升环境影响力;加强环境新闻宣传,提高舆论引导能力;实施全民环境教育,建立公众参与机制;推进机构能力建设,提升宣教队伍水平。
目标2: 加强生物多样性宣传教育。
 

1:贯彻生态文明理念;加强宣传活动策划,提升环境影响力;加强环境新闻宣传,提高舆论引导能力;实施全民环境教育,建立公众参与机制;推进机构能力建设,提升宣教队伍水平。
2
:加强生物多样性宣传教育。
 

绩效指标 

一级
指标
 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

全年完成值 

未完成原因和改进措施 

产出指标 

数量指标 

新闻专版 

8 

8 

  

《湖北环保》杂志 

6 

6 

  

效益指标 

社会效益指标 

专版覆盖受众 

提升公众节约意识、生态意识、环保意识 

100.00% 

  

说明 

 

                             

2018年湖北省环保厅行政管理事务绩效目标自评表 

2017年度) 

专项(项目)名称 

行政管理事务 

主管部门 

湖北省环保厅 

实施单位 

湖北省环保厅 

项目资金(万元) 

  

全年预算数(A 

全年执行数(B 

执行率(B/A) 

年度资金总额: 

787.00 

778.93 

98.97% 

其中:中央资金 

  

  

  

省级资金(含社会资本) 

787.00 

778.93 

98.97% 

其他资金(包括结转结余) 

  

  

  

年度总体目标 

年初设定目标 

全年实际完成情况 

目标1:保障厅机关工作各项运转有序、服务保障有力、管理制度规范、检查督办有效,为全厅工作提供基础保障;服务省环委会办公室和省生态委办公室的日常工作,为推动生态省建设、构建多元共治大环保工作格局提供支撑。
目标2:每年制定环保教育培训及人才发展计划。严格按计划组织实施各项工作,切实提高环保队伍人员素质。
 

完成:1.:保障厅机关工作各项运转有序、服务保障有力、管理制度规范、检查督办有效,为全厅工作提供基础保障;服务省环委会办公室和省生态委办公室的日常工作,为推动生态省建设、构建多元共治大环保工作格局提供支撑。2.制定环保教育培训及人才发展计划。严格按计划组织实施各项工作,切实提高环保队伍人员素质。 

绩效指标 

一级
指标
 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

全年完成值 

未完成原因和改进措施 




 

质量指标 

办公质量提高 

办公质量提高 

100% 

  

干部职工水平提高 

干部职工水平提高 

100% 

  

说明 

 

湖北省环保厅纪检监察事务绩效目标自评表 

2017年度) 

专项(项目)名称 

纪检监察事务 

主管部门 

湖北省环保厅 

实施单位 

纪检组 

项目资金(万元) 

  

全年预算数(A 

全年执行数(B 

执行率(B/A) 

年度资金总额: 

70 

21.37 

30.53% 

其中:中央资金 

  

  

  

省级资金(含社会资本) 

70 

21.37 

30.53% 

其他资金(包括结转结余) 

  

  

  

年度总体目标 

年初设定目标 

全年实际完成情况 

驻厅纪检组顺利完成2017年正风反腐工作任务 

驻厅纪检组顺利完成2017年正风反腐工作任务 

绩效指标 

一级
指标
 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

全年完成值 

未完成原因和改进措施 

产出指
 

质量指标 

工作任务完成率 

100% 

100% 

  

说明 

 

湖北省环保厅2017年度环境监管能力建设(省本级)项目绩效目标自评表 

2017年度) 

专项(项目)名称 

2017年度环境监管能力建设(省本级)项目 

主管部门 

湖北省环保厅 

实施单位 

各地方环保部门 

项目资金(万元) 

  

全年预算数(A 

全年执行数(B 

执行率(B/A) 

年度资金总额: 

19249 

12400.96 

64.42% 

 其中:中央资金 

  

  

  

省级资金(含社会资本) 

15824 

10699.36 

67.61% 

其他资金(包括结转结余) 

3425 

1701.6 

49.68% 

年度总体目标 

年初设定目标 

全年实际完成情况 

目标1: 进一步完善环境质量监测与预警系统。
目标2: 进一步提升污染源监控和风险管控水平
目标3: 进一步加强信息化能力水平
 

完成进一步完善环境质量监测与预警系统、进一步提升污染源监控和风险管控水平、进一步加强信息化能力水平的工作。 

绩效指标 

一级
指标
 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

全年完成值 

未完成原因和改进措施 




 

数量指标 

秸秆禁烧无人机飞行巡查(架次) 

500 

700 

  

开展第三方运维的水、气自动站数量(个) 

114 

131 

  

质量指标 

辐射环境自动监测频次 

全年不间断实时监测 

100% 

  

监测能力 

填补大气实时移动监测能力,提升大气预警预报能力,强化环境自动监测信息管理,加强土壤环境监测能力,保障水、气自动站有效运行 

100% 

  

省环境监控中心机房质量所完成部分达到国家A级机房标准比例(% 

100 

100 

  

运维工作完成率(% 

100 

100 

  

成本指标 

环境监测成本较上年比例(% 

70 

70 

  




 

经济效益指标 

促进排污费征收 

进一步推进排污费征收管理工作公开化、规范化,促进我省排污费依法、科学、足额征收 

100% 

  

社会效益指标 

环境监察能力效率较上年比例(% 

100 

100 

  

社会效益指标 

环保公共服务水平较上年比例(% 

100 

100 

  

满意度指标 

服务对象满意度指标 

环保信息服务公众满意度(% 

90 

100 

  

说明 

 

省环保厅2017年度环境监管能力建设(对下转移支付)项目绩效目标自评表 

2017年度) 

专项(项目)名称 

2017年度环境监管能力建设(对下转移支付)项目 

主管部门 

湖北省环保厅 

实施单位 

各地方环保部门 

项目资金(万元) 

  

全年预算数(A 

全年执行数(B 

执行率(B/A) 

年度资金总额: 

5,064.00 

       4,215.57 

83.25% 

 其中:中央资金 

  

  

  

省级资金(含社会资本) 

5,064.00 

       4,215.57 

83.25% 

其他资金(包括结转结余) 

  

  

  

年度总体目标 

年初设定目标 

全年实际完成情况 

目标1: 建成基本完善的长江流域跨界考核断面水质自动监测网
目标2: 提升核与辐射风险管控能力
 

完成了建成基本完善的长江流域跨界考核断面水质自动监测网和提升核与辐射风险管控能力相关工作。 

绩效指标 

一级
指标
 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

全年完成值 

未完成原因和改进措施 




 

数量指标 

新建跨界断面水质自动监测站数量(座) 

12 

12 

  

放射性核素识别仪购置数量 

17 

17 

  

水质应急监测及时性(小时) 

1 

1 

  

效益指标 

环境效益指标 

断面水质监测数据获取能力(组/月) 

180 

180 

  

满意度指标 

服务对象满意度指标 

群众对环境监管能力满意度(% 

80 

80 

  

说明 

 

省环保厅2017年省级环保专项资金项目绩效目标自评表 

2017年度) 

专项(项目)名称 

2017年省级环保专项资金项目 

主管部门 

湖北省环保厅 

实施单位 

各有关地方政府 

项目资金(万元) 

  

全年预算数(A 

全年执行数(B 

执行率(B/A) 

年度资金总额: 

 6000.00 

        6000.00 

100% 

其中:中央资金 

  

  

  

省级资金(含社会资本) 

 6000.00 

          6000.00 

100% 

其他资金(包括结转结余) 

  

  

  

年度总体目标 

年初设定目标 

全年实际完成情况 

目标1: 充分贯彻落实国家“大气十条”、“水十条”考核要求,通过资金切块安排的方式对各重点市、县安排资金,由各地根据当地实际情况安排大气污染和水污染防治重点项目,解决突出区域流域环境污染治理问题,促进区域的环境生态文明建设。 

完成了充分贯彻落实国家“大气十条”、“水十条”考核要求,通过资金切块安排的方式对各重点市、县安排资金,由各地根据当地实际情况安排大气污染和水污染防治重点项目,解决突出区域流域环境污染治理问题,促进区域的环境生态文明建设的工作。 

绩效指标 

一级
指标
 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

全年完成值 

未完成原因和改进措施 




 

环境效益指标 

获补助地区水质较上年保持或改善断面比例(% 

100 

100 

  

环境效益指标 

获补助地区二氧化硫削减总量(万吨) 

1.35 

1.40 

  

环境效益指标 

获补助地区氮氧化物削减总量(万吨) 

0.4 

0.94 

  

满意度指标 

服务对象满意度指标 

获补助地区群众满意度(% 

80 

80 

  

说明 

 

省环保厅2017年度湖北省生态文明建设“以奖代补”资金绩效目标自评表 

2017年度) 

专项(项目)名称 

2017年度湖北省生态文明建设“以奖代补”资金 

主管部门 

湖北省环保厅 

实施单位 

各有关地方政府 

项目资金(万元) 

  

全年预算数(A 

全年执行数(B 

执行率(B/A) 

年度资金总额: 

   10,000.00 

      10000.00 

100% 

 其中:中央资金 

  

  

  

省级资金(含社会资本) 

   10,000.00 

        10000.00 

100% 

其他资金(包括结转结余) 

  

  

  

年度总体目标 

年初设定目标 

全年实际完成情况 

目标1: 全省环境质量保持稳定,促进农村环境保护工作,保障饮水安全
目标2: 推进实施一批生态环境保护项目,控制主要污染物排放,使生态环境得到进一步改善
 

 完成了1.全省环境质量保持稳定,促进农村环境保护工作,保障饮水安全2.推进实施一批生态环境保护项目,控制主要污染物排放,使生态环境得到进一步改善的工作。 

绩效指标 

一级
指标
 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

全年完成值 

未完成原因和改进措施 




 

数量指标 

年度奖励对象数量(个) 

30 

33 

  

年度省级生态文明示范村创建数量(个) 

500 

500 

  

成本指标 

全省财政资金用于环保投入与上年比例(% 

100 

843.00 

  




 

环境效益指标 

地表水水质优良(达到或好于III类水体)比例(% 

81.5 

84.20 

  

环境效益指标 

地级及以上城市空气质量优良天数比率(% 

67.5 

75.60 

  

满意度指标 

服务对像满意度指标 

受奖励地区群众满意度(% 

80 

80% 

  

说明 

 

省环保厅2017年度湖北省主要污染物总量减排省级财政“以奖代补”资金绩效目标自评表 

2017年度) 

专项(项目)名称 

主要污染物总量减排省级财政“以奖代补”资金 

主管部门 

湖北省环保厅 

实施单位 

各地方政府 

项目资金(万元) 

  

全年预算数(A 

全年执行数(B 

执行率(B/A) 

年度资金总额: 

20,000.00 

20000.00 

100% 

 其中:中央资金 

  

  

  

省级资金(含社会资本) 

20,000.00 

20000.00 

100% 

其他资金(包括结转结余) 

  

  

  

年度总体目标 

年初设定目标 

全年实际完成情况 

目标1: 推动全省主要污染物总量减排年度目标顺利完成;目标2: 生态环境有所改善 

完成了推动全省主要污染物总量减年度目标和改善生态环境的指标工作。 

绩效指标 

一级
指标
 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

全年完成值 

未完成原因和改进措施 

产出
指标
 

数量指标 

年度奖励对象数量(个) 

54 

58 

  

推动重点减排项目建设实施数量(个) 

500 

2275 

  




 

环境效益指标 

全省化学需氧量排放量削减目标完成比例(% 

100 

100.00 

  

全省氨氮排放量削减目标完成比例(% 

100 

100.00 

  

全省氮氧化物排放量削减目标完成比例(% 

100 

100.00 

  

全省二氧化硫排放量削减目标完成比例(% 

100 

100.00 

  

细颗粒物(PM2.5)未达标地级及以上城市浓度(微克/立方米) 

59 

52 

  

劣Ⅴ类水体比例(% 

7.9 

4.40 

  

满意度指标 

服务对象满意度指标 

受奖励地区群众满意度(% 

80 

80 

  

说明 

 

    (六)举借政府债务情况说明 

    我厅系统无举借政府债务。
 

    五、名词解释 

    (一)财政拨款收入指省级财政当年拨付的资金。 

    (二)事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。 

    (三)经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    (四)其他收入指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。 

    (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 

    (六)年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指所属行政单位开支的离退休经费。 

    (八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指所属事业单位开支的离退休经费。 

    (九)节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

    (十)节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)指环境保护宣传教育与培训方面的支出。 

    (十一)节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)指其他用于环境保护管理事务方面的支出。 

    (十二)节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项)指其他用于环境监测与监察方面的支出。 

    (十三)节能环保(类)污染防治(款)大气(项)指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。 

    (十四)节能环保(类)污染防治(款)水体(项)指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。 

    (十五)节能环保(类)污染防治(款)噪声(项)指噪声污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。 

    (十六)节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。 

    (十七)节能环保(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)指排污费安排的支出。 

    (十八)节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)指其他用于污染防治方面的支出。 

    (十九)节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项)指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。 

    (二十)节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项)指用于自然保护区管理、试点示范等支出。 

    (二十一)节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)指环境监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。 

    (二十二)节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项)指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。 

    (二十三)节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项)指用减排专项资金安排的支出。 

    (二十四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

    (二十五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823 号)规定,自1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔20058号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。 

   (二十六)结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    (二十七)年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    (二十八)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    (二十九)项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    (三十)经营支出指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    (三十一)“三公”经费纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    (三十二)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

责任编辑:郭妍捷