湖北省环境保护厅2018年部门预算

2018年部门预算目录 

一、部门基本情况 

 (一)部门职责 

(二)机构情况 

(三)人员情况 

二、财政预算收支情况 

(一)2018年预算收入情况说明 

(二)2018年预算支出情况说明 

 三、转移支付资金情况 

(一)对下专项转移支付资金6500万元 

(二)一般性转移支付资金30000万元 

 四、预算收支增减变化情况 

五、其他情况说明 

(一)机关行政经费安排情况 

(二)“三公”经费情况 

(三)政府采购安排情况说明 

(四)国有资产占有情况说明 

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

(六)举借政府债务情况说明 

附件:1.收支预算总表 

 2.收入预算总表 

 3.支出预算总表 

4.财政拨款收支预算总表 

 5. 一般公共预算支出表 

6. 一般公共预算基本支出表 

7. 政府性基金预算支出表 

 8. 财政拨款“三公”经费支出表 

 9. 财政专项支出预算表 

 10. 专项转移支付分市县表 

六、名词解释 

   根据《预算法》、《省人民政府办公厅关于深入推进预算信息公开工作的通知》(鄂政办电〔201453)、《省财政厅关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔20183号)的要求,本着真实性、合法性和完整性的原则,现公开省环境保护厅2018年部门预算。 

一、部门基本情况 

(一)部门职能 

省环境保护厅是省政府组成部门。其主要职责包括: 

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,拟订全省环保法规规章草案,拟订并组织实施全省环保政策、规划;受省政府委托对重大经济开发计划、经济和技术政策、发展规划等进行环境影响评价;组织编制并监督实施环境功能区划和环境保护规划、投资以及经费预决算、财务、国有资产等方面的管理制度。 

2.组织拟订有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治管理的办法和措施;监督全省执行国家禁止(或严格限制)建设的重大污染项目名录和省化学品优先控制名录;负责全省化学品环境管理。负责全省核与辐射安全综合性工作、承担辐射环境及核技术应用中的污染防治工作、负责辐射事故预防和应急处理工作。 

3.监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护;向省政府提出省级自然保护区审批建议,指导、协调、监督自然保护区环保工作。 

4.负责主要污染物总量减排控制工作;组织拟订全省主要污染物总量减排相关制度和环境经济政策;组织考核各市(州)减排工作目标完成情况;审核涉及增加主要污染物排放总量新上项目的总量指标;组织落实国家有关减排财政和价格补贴政策;负责排污许可证制度贯彻落实工作;组织开展污染源普查和排污权交易试点工作等。 

5.指导和协调解决跨区域、跨流域的重大环境问题;组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;组织开展环境保护执法和执法监督检查活动。指导、协调、监督环境治理和生态保护工作。 

6.组织实施全省排污申报登记与排污许可证、环境影响评价、“三同时”等各项环境管理制度;按规定审批开发建设区域和项目环境影响评价文件;协调指导农村生态环境保护,指导生态示范区建设和生态农业建设。 

7.负责环境监测、统计、信息工作;拟订全省环境监测制度和规范;组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网;组织对环境质量监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。 

8.负责全省环境保护国际合作与交流;管理和组织协调环境保护国际条约的省内履约活动;协调与履约有关的利用外资项目;受省政府委托处理涉外环境保护事宜。 

9.指导生态文明创建、推动全民环保行动、组织城市环境综合整治定量考核;指导环境保护模范城市创建工作;指导武汉城市圈“两型社会”建设和鄂西生态文化旅游圈环境保护工作;为大企业提供“直通车”服务。 

10.承办上级交办的其他事项。 

(二)机构情况 

纳入我厅2018年部门预算报表编制范围的单位(含本级)共计22个,其中:行政单位1个,为厅本级;公益一类事业单位20个,包括:省环境信息中心、省环境监察总队、省环保宣传教育中心、省核与辐射环境监测技术中心、省固体废物与化学品污染防治中心、省环境监测中心站、石首麋鹿国家级自然保护区管理处以及13个市州环境监测站;公益二类事业单位1个,为省环境科学研究院。 

(三)人员情况 

我厅2018年核定编制数595人,实有551人,离退休人员344人。 

二、财政预算收支情况 

(一)2018年预算收入情况说明 

2018年线上资金本年收入预计为44849.34万元,其中:经费拨款26899.34万元,专项收入13144万元,国有资产收益42万元;事业收入490万元;事业单位的经营收入预计3070万元;其他收入1204万元。上年结余(转)资金预计7499万元(其中财政拨款结转预计4641万元),以上合计52348.34万元。 

(二)2018年预算支出情况说明 

2018年预计支出预算50268.21万元(一般公共预算财政拨款44726.34万元)。基本支出12784.21万元(其中,经费拨款支出10992.34万元,其他资金1791.87万元);项目支出37484万元(其中,经费拨款支出12907万元, 纳入预算管理的非税收入拨款支出13186万元,预算内基本建设投资3000万元,上年财政拨款结转4641万元,其他收入安排的支出3750万元<经营支出安排1284万元>)。 

以下对2018年财政拨款支出44726.34万元作重点说明,主要拟开支情况如下: 

1. 201一般公共服务支出 

2018年财政拨款支出预算70万元,用于驻我厅纪检组开展纪检监察工作经费支出。 

2. 208社会保障和就业 

2018年财政拨款支出预算983.64万元为基本支出,用于行政、事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。 

3. 210医疗卫生 

2018年财政拨款支出预算75.44万元,用于行政单位在职和离退休人员医疗费用支出。 

4. 211节能环保 

2018年财政拨款支出预算43597.26万元,其中: 

1)基本支出9933.26万元,主要用于开支行政、参公、事业单位在职人员基本工资、津贴补贴,离退休人员奖励性补贴等人员经费,以及确保单位基本正常运转的办公费、印刷费、办公设备购置和维修、办公楼维修、水电、保洁、绿化、安保等日常公用经费。 

2)项目支出33664万元,涉及“环境保护管理事务”、“环境监测与监察”、“污染防治”、“自然生态保护”、“污染减排”等五个款。 

21101“环境保护管理事务”科目支出6368万元主要用于环保教育培训与人才发展、党建及精神文明创建、环境保护科研与合作、机关物业管理及运行保障等一般行政管理事务支出,环境保护宣传教育、环保法治建设、规划编制、环境保护信息化工作经费以及不可预见性支出,省环境监控中心建设项目等。 

21102“环境监测与监察”科目支出3495万元,主要用于长江大保护有关工作和环境影响评价工作;全省辐射环境安全监督管理工作;全省环境监测业务管理、监测人员技能培训、环境监测网络运行等。 

21103“污染防治”科目支出22945万元,主要用于湖北省危险废物规范化管理;提高全省大气、水体、噪声、土壤、湖泊、河流以及饮用水水源地和地下水保护等污染防治水平以及信息化建设、排污权交易、放射性废物监管;上年中央土壤污染防治专项、上年石首麋鹿国家级自然保护区建设等能力建设方面的支出。 

21104“自然生态保护”项目支出260万元,用于全省自然生态环境保护及农村环保方面的支出,以及石首麋鹿国家级自然保护区开展麋鹿保护、湿地草场保护等方面的支出。 

21111“污染减排”科目支出596万元,用于全省环境现场执法及环境监察人才工程建设;全省污染源自动监控工作支出;全省环境信访和应急工作等方面的开支。 

三、转移支付资金情况 

2018年我厅安排对下转移支付资金36500万元,具体包括: 

(一)对下专项转移支付资金6500万元 

具体包括以下两个项目: 

1.全省环境监管能力建设1500万元 

为了加强地方环境监测能力建设,有效保障全省环境质量监测工作的正常开展,根据《湖北省人民政府关于加强环境监管能力建设的意见》(鄂政发〔201512号)、《湖北省生态环境监测网络建设工作方案》(鄂政办发〔201682号)等文件要求,2018年拟安排790万元用于洪湖市环境监测能力建设项目、神农架大气监测站改造与修缮、直管市与神农架林区省控水质自动监测站设备更新及环境质量监测运行补助。 

根据省政府关于湖北自贸区建设有关任务要求,我厅于2017831日印发《关于支持中国(湖北)自由贸易试验区建设的意见》(鄂环发〔201718号),明确提出支持襄阳和宜昌建设大气超级站。因此,在2018年预算中安排湖北自贸区(宜昌、襄阳)大气监测能力建设项目资金710万元。 

2.省级环保专项5000万元 

2018年省级环保专项安排资金6000万元(其中1000万元线上执行),根据大气污染防治和水污染防治两个重点方面工作需求及精准扶贫工作要求,对资金进行了分解。其中大气污染防治工作安排2400万元,水污染防治工作安排3200万元,精准扶贫安排300万元,宣传部文化、科技、卫生“三下乡”集中示范活动100万元。资金通过切块法或项目法分配至重点地区,引导地方政府加大投入,推进大气和水污染防治重点项目建设,争取尽快取得明显绩效,改善区域环境质量;按照省委和省政府工作安排,完成精准扶贫有关工作任务。 

(二)一般性转移支付资金30000万元 

具体包括以下两个项目: 

1.生态文明建设以奖代补资金10000万元 

2009年省委、省政府出台了《关于大力加强生态文明建设的意见》,作出了构建“生态湖北”的战略部署,将环境质量、主要污染物总量减排等相关指标纳入各级党政领导干部综合考核评价体系,省政府自2010年起每年从“两型”社会建设激励性转移支付资金中列支1亿元用于全省生态文明建设。 

根据《湖北省生态文明建设以奖代补资金管理办法》及其竞争性分配实施方案,组织开展年度生态文明建设“以奖代补”资金竞争性分配考核工作,按照因素分配法进行综合评分,对专项资金评分排序靠前的市县,选取前30名予以奖励。具体每个地区获得资金量依据竞争性分配实施方案测算得出。 

2.总量减排以奖代补资金20000万元 

根据《省委省政府关于加强环境保护促进科学发展跨越式发展的意见》(鄂发〔20127号)、《湖北省主要污染物总量减排省级财政“以奖代补”资金管理办法》(鄂财建规〔20147号)以及党的十九大精神和省委省政府关于2018年度环境保护工作的有关要求及战略部署,对2017年度考核减排成绩突出的市(州)、直管市、神农架林区、县(市、区)人民政府进行奖励,预算2亿元,奖励资金旨在调动社会各界推动主要污染物总量减排项目建设的积极性和主动性,将用于支持该地区推动主要污染物总量减排工作。 

四、预算收支增减变化情况 

2018年财政拨款收支81226.34万元(含线下),较201775162.67万元相比增加6063.67万元,增加的部分主要是省发改委安排的省环境监控中心建设项目资金3000万元以及上年结转财政拨款。 

五、其他情况说明 

(一)机关行政经费安排情况 

2018年行政及参公管理事业单位一般公共预算财政拨款安排公用经费支出589.25万元,用于我厅办公楼水电费、办公费、邮寄费、劳务费、“三公”经费等一般行政运行方面的开支,较2017589.85万元基本持平。其中,商品和服务支出589.25万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费12.69万元,水电费68万元,邮电费14.61万元,劳务费7万元,其他交通费174万元,公务用车运行维护费22万元,差旅费25万元,维修维护费4.34万元,培训费5.35万元,公务接待费1万元,因公出国(境)费用35.8万元,工会经费63万元,福利费92万元,印刷费1.46万元,租赁费2万元,其他商品和服务支出61万元。本着保障机关正常运行的前提下,在人员增加以及运行成本增加的情况下,我厅不断努力严格控制行政经费支出。 

(二)“三公”经费情况 

2018年我厅“三公”经费预算309.11万元(财政拨款248.11万元),其中因公出国74.80万元(财政拨款39.80万元),预计5个批次,10人;公务接待费45.78万元(财政拨款39.78万元),按照人均不高于90元(不含酒水)的标准,预计接待5000人次;公务用车运行维护费188.53万元(财政拨款168.53万元)。 

2017年我厅“三公”经费预算297.86万元(财政拨款235.63万元),其中因公出国71.80万元(财政拨款39.80万元)、公务接待费51.18万元(财政拨款44.95万元)、公务用车运行维护费174.88万元(财政拨款150.88万元)。 

2018年与2017年相比,“三公”经费中因公出国及公务用车运行维护费略有增长。增长的主要原因为: 

在因公出国方面,非财政拨款中全球环境基金(GEF)委托我厅承担的“通过环境无害化管理减少电器电子产品的生命周期内持久性有机物和持久性有毒化学品排放全额示范项目”有“完成一次出国技术考察并提交出国报告”的要求。项目实施单位在2017年编列出国经费12万元,原计划于20178月随行环保部环境保护对外合作中心出国考察团,赴美国、墨西哥开展电子废物管理及无害化处置技术交流。但因工作调整,改为2018年自行组团赴德国、日本交流电子废物管理生产者责任延伸制度及有害物质管控措施等电子废物无害化管理领域的政策措施、执法能力和处理技术等方面的知识与经验,因线路及日程调整,因此预算由12万元调整为15万元,导致2018年非财政拨款安排的出国经费高于2017年。 

在公务用车运行维护费方面,一是新配置监测业务用车导致车辆存量增加,相应的车辆运维经费增加;二是往年公务用车运维未按定额标准足额编制,考虑到车辆老化、运行及维修成本增加,本着真实性、合规性的原则,2018年为保障业务用车正常运转均按照定额标准编足。同时,我厅将继续本着厉行节约、反对浪费的规定,严格控制包含公务用车运维经费在内的所有经费来源的“三公”经费开支。 

(三)政府采购安排情况说明 

2018年我厅政府采购预算为28625.91万元,其中一般公共预算财政拨款19073.59万元,上年结转资金4441万元,其他资金2111.32万元,基建项目资金3000万元,均按照政府采购的相关要求,做到了“应编尽编”。 

(四)国有资产占有情况说明 

我厅2017年末资产合计84981.21万元,其中流动资产15259.13万元,固定资产53844.72万元,长期投资400万元,在建工程7788.73万元,无形资产7688.63万元。 

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

2018年我厅对所有项目均编制了绩效目标,对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目13个,资金62333万元,占 一般公共预算项目支出总额的99.6%。从评价情况来看,我厅较好地完成了2017 年的项目工作计划和绩效目标,资金使用规范,项目资金得到了有效执行,项目产出较好,效益较为显著,整体评价为“优秀”。 

(六)举借政府债务情况说明 

我单位未举借政府债务。 

附件:1.收支预算总表 

    2.收入预算总表 

     3.支出预算总表 

     4.财政拨款收支预算总表 

      5.一般公共预算支出表 

     6.一般公共预算基本支出表 

      7.政府性基金预算支出表 

      8.财政拨款“三公”经费支出表 

      9.财政专项支出预算表 

      10.专项转移支付分市县表 

附件1 

省环保厅2018年收支预算总表 

                                        单位:万元 

  

  

  

项目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

财政拨款收入 

40,085.34 

一般公共服务 

70.00 

其中:一般公共预算财政拨款 

40,085.34 

公共安全 

  

    政府性基金预算财政拨款 

  

教育 

  

事业收入 

490.00 

科学技术 

  

事业单位经营收入 

3,070.00 

文化体育与传媒 

  

上级补助收入 

  

社会保障和就业 

1,217.80 

附属单位上缴收入 

  

医疗卫生 

75.44 

其他收入 

1,204.00 

节能环保 

48,904.97 

  

  

城乡社区事务 

  

  

  

农林水事务 

  

  

  

交通运输 

  

  

  

资源勘探电力信息等事务 

  

  

  

商业服务业等事务 

  

  

  

国土资源气象等事务 

  

  

  

粮油物资管理事务 

  

  

  

其他支出 

  

  

  

  

  

本年收入合计 

44,849.34 

本年支出合计 

50,268.21 

上年结余(转) 

7,499.00 

结转下年 

2,080.13 

动用事业基金 

  

  

  

收入总计 

52,348.34 

支出总计 

52,348.34 

附件2 

省环保厅2018年收入预算总表 

                                  单位:万元 

  

项目 

预算数 

财政拨款收入 

40,085.34 

其中:一般公共预算财政拨款 

40,085.34 

    政府性基金预算财政拨款 

  

事业收入 

490.00 

事业单位经营收入 

3,070.00 

上级补助收入 

  

附属单位上缴收入 

  

其他收入 

1,204.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

本年收入合计 

44,849.34 

上年结余(转) 

7,499.00 

动用事业基金 

  

收入总计 

52,348.34 

附件3 

省环保厅2018年支出预算总表 

                                        单位:万元 

功能分类科目 

  

  

其中 

科目编码 

科目名称 

基本支出 

项目支出 

事业单位经营支出 

对附属单位补助支出 

上缴上级支出 

  

合计 

50,268.21 

12,784.21 

37,484.00 

  

  

  

201 

一般公共服务 

70.00 

  

70.00 

  

  

  

 11 

纪检监察事务 

70.00 

  

70.00 

  

  

  

2011105 

派驻派出机构 

70.00 

  

70.00 

  

  

  

208 

社会保障和就业 

1,217.80 

1,217.80 

  

  

  

  

 05 

行政事业单位离退休 

1,217.80 

1,217.80 

  

  

  

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

1,161.64 

1,161.64 

  

  

  

  

2080506 

机关事业单位年金缴费支出 

56.16 

56.16 

  

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

75.44 

75.44 

  

  

  

  

 11 

行政事业单位医疗 

75.44 

75.44 

  

  

  

  

2101101 

行政单位医疗 

75.44 

75.44 

  

  

  

  

211 

节能环保 

48,904.97 

11,490.97 

37,414.00 

  

  

  

 01 

环境保护管理事务 

11,645.49 

3,238.49 

8,407.00 

  

  

  

2110101 

行政运行(环境保护) 

2,688.69 

2,688.69 

  

  

  

  

2110102 

一般行政管理事务(环境保护) 

897.00 

  

897.00 

  

  

  

2110104 

环境保护宣传 

660.80 

384.80 

276.00 

  

  

  

2110105 

环境保护法规、规划及标准 

3,514.00 

  

3,514.00 

  

  

  

2110199 

其他环境保护管理事务支出 

3,885.00 

165.00 

3,720.00 

  

  

  

 02 

环境监测与监察 

9,634.99 

5,309.99 

4,325.00 

  

  

  

2110299 

其他环境监测与监察支出 

9,634.99 

5,309.99 

4,325.00 

  

  

  

 03 

污染防治 

26,368.49 

2,642.49 

23,726.00 

  

  

  

2110304 

固体废弃物与化学品 

435.00 

  

435.00 

  

  

  

2110305 

放射源和放射性废物监管 

963.00 

  

963.00 

  

  

  

2110399 

其他污染防治支出 

24,970.49 

2,642.49 

22,328.00 

  

  

  

 04 

自然生态保护 

620.00 

300.00 

320.00 

  

  

  

2110401 

生态保护 

45.00 

  

45.00 

  

  

  

2110403 

自然保护区 

575.00 

300.00 

275.00 

  

  

  

 11 

污染减排 

636.00 

  

636.00 

  

  

  

2111102 

环境执法监察 

636.00 

  

636.00 

  

  

  

附件4 

省环保厅2018年财政拨款收支预算总表 

                                     单位:万元 

 收   

   

项目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

财政拨款收入 

40,085.34 

一般公共服务 

70.00 

其中:一般公共预算财政拨款 

40,085.34 

公共安全 

  

    政府性基金预算财政拨款 

  

教育 

  

  

  

科学技术 

  

  

  

文化体育与传媒 

  

  

  

社会保障和就业 

983.64 

  

  

医疗卫生 

75.44 

  

  

节能环保 

43,597.26 

  

  

城乡社区事务 

  

  

  

农林水事务 

  

  

  

交通运输 

  

  

  

资源勘探电力信息等事务 

  

  

  

商业服务业等事务 

  

  

  

国土资源气象等事务 

  

  

  

粮油物资管理事务 

  

  

  

其他支出 

  

  

  

  

  

本年收入合计 

40,085.34 

本年支出合计 

44,726.34 

上年结余(转) 

4,641.00 

结转下年 

  

  

  

  

  

收入总计 

44,726.34 

支出总计 

44,726.34 

附件5 

省环保厅2018年一般公共预算支出表 

                                     单位:万元 

功能分类科目 

  

  

其中 

科目编码 

科目名称 

基本支出 

项目支出 

  

合计 

44,726.34 

10,992.34 

33,734.00 

201 

一般公共服务 

70.00 

  

70.00 

 11 

 纪检监察事务 

70.00 

  

70.00 

 2011105 

   派驻派出机构 

70.00 

  

70.00 

208 

社会保障和就业 

983.64 

983.64 

  

 05 

 行政事业单位离退休 

983.64 

983.64 

  

 2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

983.64 

983.64 

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

75.44 

75.44 

  

 11 

 行政事业单位医疗 

75.44 

75.44 

  

 2101101 

   行政单位医疗 

75.44 

75.44 

  

211 

节能环保 

43,597.26 

9,933.26 

33,664.00 

 01 

 环境保护管理事务 

9,606.49 

3,238.49 

6,368.00 

 2110101 

   行政运行(环境保护) 

2,688.69 

2,688.69 

  

 2110102 

一般行政管理事务(环境保护) 

897.00 

  

897.00 

 2110104 

   环境保护宣传 

655.80 

384.80 

271.00 

 2110105 

环境保护法规、规划及标准 

1,480.00 

  

1,480.00 

 2110199 

 其他环境保护管理事务支出 

3,885.00 

165.00 

3,720.00 

 02 

 环境监测与监察 

8,804.99 

5,309.99 

3,495.00 

 2110299 

   其他环境监测与监察支出 

8,804.99 

5,309.99 

3,495.00 

 03 

 污染防治 

24,029.78 

1,084.78 

22,945.00 

 2110304 

   固体废弃物与化学品 

435.00 

  

435.00 

 2110305 

   放射源和放射性废物监管 

855.00 

  

855.00 

 2110399 

   其他污染防治支出 

22,739.78 

1,084.78 

21,655.00 

 04 

 自然生态保护 

560.00 

300.00 

260.00 

 2110401 

   生态保护 

45.00 

  

45.00 

 2110403 

   自然保护区 

515.00 

300.00 

215.00 

 11 

 污染减排 

596.00 

  

596.00 

 2111102 

   环境执法监察 

596.00 

  

596.00 

附件6 

省环保厅2018年一般公共预算基本支出表 

                                 单位:万元 

经济分类科目 

预算数 

其中 

科目编码 

科目名称 

人员经费 

日常公用经费 

  

合计 

10,992.34 

9,785.81 

1,206.53 

301 

工资福利支出 

9,126.26 

9,126.26 

  

 30101 

 基本工资 

2,056.84 

2,056.84 

  

 30102 

 津贴补贴 

1,180.83 

1,180.83 

  

 30103 

 奖金 

2,604.36 

2,604.36 

  

 30107 

 绩效工资 

866.84 

866.84 

  

 30108 

 机关事业单位基本养老保险缴费 

983.64 

983.64 

  

 30112 

 其他社会保障缴费 

3.00 

3.00 

  

 30113 

 住房公积金 

729.63 

729.63 

  

 30114 

 医疗费 

75.44 

75.44 

  

 30199 

 其他工资福利支出 

625.68 

625.68 

  

302 

商品和服务支出 

1,198.83 

  

1,198.83 

 30201 

 办公费 

32.88 

  

32.88 

 30202 

 印刷费 

3.22 

  

3.22 

 30205 

 水费 

21.76 

  

21.76 

 30206 

 电费 

123.76 

  

123.76 

 30207 

 邮电费 

37.41 

  

37.41 

 30209 

 物业管理费 

53.07 

  

53.07 

 30211 

 差旅费 

75.73 

  

75.73 

 30212 

 因公出国()费用 

35.80 

  

35.80 

 30213 

 维修() 

12.51 

  

12.51 

 30214 

 租赁费 

6.36 

  

6.36 

 30215 

 会议费 

8.97 

  

8.97 

 30216 

 培训费 

9.49 

  

9.49 

 30217 

 公务接待费 

3.70 

  

3.70 

 30226 

 劳务费 

7.00 

  

7.00 

 30228 

 工会经费 

123.00 

  

123.00 

 30229 

 福利费 

146.89 

  

146.89 

 30231 

 公务用车运行维护费 

155.53 

  

155.53 

 30239 

 其他交通费用 

174.00 

  

174.00 

 30299 

 其他商品和服务支出 

167.75 

  

167.75 

303 

对个人和家庭的补助 

659.55 

659.55 

  

 30301 

 离休费 

8.30 

8.30 

  

 30302 

 退休费 

498.50 

498.50 

  

 30399 

 其他对个人和家庭的补助支出 

152.75 

152.75 

  

310 

其他资本性支出(类) 

7.70 

  

7.70 

 31002 

 办公设备购置 

7.70 

  

7.70 

附件7 

省环保厅2018年政府性基金预算支出表 

                                单位:万元 

功能分类科目 

  

  

其中 

科目编码 

科目名称 

基本支出 

项目支出 

  

  

  

  

  

               备注:无政府性基金预算支出 

附件8 

省环保厅2018年财政拨款“三公”经费支出表 

                               单位:万元 

项  目 

预算数 

合计 

248.11 

因公出国(境)费 

39.80 

公务接待费 

39.78 

公务用车购置及运行费 

168.53 

其中:公务用车运行维护费 

168.53 

    公务用车购置费 

0.00  

附件9 

省环保厅2018年财政专项支出预算表 

                                   单位:万元 

项  目 

预算数 

合计 

36,500.00 

环境监管能力建设(线下) 

1,500.00 

生态文明建设“以奖代补” 

10,000.00 

省级环保专项 

5,000.00 

主要污染物总量减排“以奖代补” 

20,000.00 

                  注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目。 

附件10 

省环保厅2018年专项转移支付分市县表 

                                 单位:万元 

项目名称 

预算数 

合计 

6,500.00 

环境监管能力建设(线下) 

1,500.00 

 宜昌市本级 

300.00 

 襄阳市本级 

410.00 

 洪湖市 

150.00 

 仙桃市 

87.00 

 潜江市 

60.00 

 天门市 

147.00 

 神农架林区 

346.00 

省级环保专项 

5,000.00 

 武汉市本级 

800.00 

 宜昌市本级 

800.00 

 襄阳市本级 

800.00 

 保康县 

100.00 

 罗田县 

500.00 

 麻城市 

500.00 

 通山县 

700.00 

 利川市 

300.00 

 巴东县 

500.00 

六、名词解释 

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。 

(三)经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指所属行政单位开支的离退休经费。 

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指所属事业单位开支的离退休经费。 

(九)节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

(十)节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):指环境保护宣传教育与培训方面的支出。 

(十一)节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。 

(十二)节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。 

(十三)节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。 

(十四)节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。 

(十五)节能环保(类)污染防治(款)噪声(项):指噪声污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。 

(十六)节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。 

(十七)节能环保(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):指排污费安排的支出。 

(十八)节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。 

(十九)节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。 

(二十)节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):指用于自然保护区管理、试点示范等支出。 

(二十一)节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指环境监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。 

(二十二)节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。 

(二十三)节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指用减排专项资金安排的支出。 

(二十四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

(二十五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823 号)规定,自1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔20058号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。 

(二十六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(二十七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(二十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(二十九)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(三十)经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(三十一)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(三十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

责任编辑:郭妍捷

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