湖北省供销合作总社2017年部门决算公开

目  录

  第一部分 省供销社概况

  一、部门主要职责

  二、机构设置情况

  第二部分 省供销社2017年部门决算情况说明

  一、2017年收支总体情况说明

  二、2017年收入决算情况说明

  三、2017年支出决算情况说明

  四、2017年财政拨款收入支出情况说明

  五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2017年“三公”经费支出情况说明

  八、2017年机关运行经费支出情况说明

  九、2017年政府采购支出情况说明

  十、2017年国有资产占用情况说明

  十一、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  十二、2017年财政专项支出和专项转移支付分市县情况的说明

  十三、2017年度预算绩效情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 附表

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、 财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、 省级财政专项资金情况表

  十、专项转移支付分市县情况表

 

  第一部分 省供销社概况

  湖北省供销合作总社(以下简称省供销社)成立于1950年,是全省供销合作社的联合组织,是省政府直属的参照公务员管理的事业单位。

  一、部门主要职责

  (一)宣传贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

  (二)研究制定全省供销社的发展战略和发展规划,指导全省供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

  (三)参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

  (四)参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全省供销社及农民专业合作社经济组织,参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

  (五) 加强对全省供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全省供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

  (六) 指导全省供销社的经营管理和技改项目的管理。

  (七) 按照省人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

  (八)行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

  (九)完成上级交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  省供销社预算编报范围包括机关本级(2015年财政将后勤服务中心纳入机关本级预算)和幼儿园两个预算单位。

  省供销社人员编制情况为:机关本级参公管理事业编制68人,后勤服务中心公益一类事业编制14人,幼儿园公益二类事业编制37人。

  根据省政府及省编委核定和批复的内设机构及局属事业单位设置情况,2017年部门决算编制范围有:办公室、人事处、财务资产处、经济发展处、合作指导处、农村流通处、企业工作处、机关党委办公室、机关纪委、工会工作委员会、离退休干部处、监事会办公室、机关后勤服务中心、省供销社幼儿园。

  第二部分 省供销社2017年部门决算情况说明

  一、2017年收支总体情况说明

  按照预决算管理规定,省供销社所有的收入和支出均纳入部门决算。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、其他收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、教育支出以及商业服务业等支出。

  2017年,省供销社预算收支总额5096.57万元,调整后预算收支总额5450.55万元。决算收入总额5486.11万元(本年收入5474.33万元,年初结转和结余11.78万元),支出总额5486.11万元(本年支出5481.32万元,年末结转和结余4.79万元)。决算收支总额较2016年减少的主要原因一是取消了村级综合服务社建设专项资金700万元,二是供销社发展项目资金1900万元改为基金形式,不再列为部门预算项目,三是2017年退休人员转社保,离退休费减少。

  二、2017年收入决算情况说明

  省供销社2017年本年收入总额5474.33万元(不含年初结转和结余11.78万元),其中:财政拨款收入5450.55万元,上级补助收入2万元,其他收入21.78万元。2016年总收入8259.76万元,其中:财政拨款收入8231.48万元,上级补助收入2万元,其他收入26.28万元。2017年较2016年减少2785.43万元,减少的主要原因是因为一是取消了村级综合服务社建设专项资金700万元,二是供销社发展项目资金1900万元改为基金形式,不再列为部门预算项目,三是2017年退休人员转社保,离退休费减少。

  三、2017年支出决算情况说明

  省供销社2017年本年支出总额5481.31万元(不含年末结转和结余4.79万元),其中:基本支出3396.91万元,基本支出较上年减少649.98,减少的主要原因主要是2017年机关退休人员转社保,退休人员工资和津贴补贴财政不再予以拨付,离退休费减少;项目支出2084.41万元,项目支出比上年减少2115.99万元。减少的主要原因是因为取消了村级综合服务社建设专项资金700万元,同时供销社发展项目资金1900万元改为基金形式,不再列为部门预算项目。

  四、2017年财政拨款收入支出情况说明

  省供销社2017年财政拨款收入总额5450.55万元,支出总额5450.55万元。

  五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  省供销社2017年一般公共预算财政拨款支出总额5450.54万元,其中:基本支出3366.13万元,项目支出2084.41万元。年初预算5096.57万元,其中:基本支出2969.57万元,项目支出2127万元。财政拨款支出较年初预算增加353.97万元,主要原因是财政追拨医疗费和绩效奖励资金以及全省行政事业单位资产清查和政府资产报告试点工作经费。

  一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)财政拨款支出2.52万元,为2016年下半年调资经费。

  一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)财政拨款支出11万元,为全省行政事业单位资产清查和政府资产报告试点工作经费。

  教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)财政拨款支出370.89万元,主要用于省供销社幼儿园退休人员、在职人员工资福利支出。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)财政拨款支出24万元,为2017年省直离退休人员管理工作经费。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出175万元,为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出13.6万元,为机关事业单位职业年金缴费支出。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)财政拨款支出115.18万元,为离休人员经费。

  医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款支出184.12万元,为行政单位医疗支出。

  医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款支出1.12万元,为事业单位医疗支出。

  医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)财政拨款支出40万元,为行政单位医疗支出。

  商业服务业支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)财政拨款支出2786.4万元,主要用于机关和后勤在职人员、离休人员工资及津补贴支出、退休人员奖金支出,以及保障机关正常运行的工作经费等基本支出。

  商业服务业支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出714.93万元,主要用于机关行政管理专项工作,包括综合事务工作经费、供销社事业工作经费、不可预见费。

  商业服务业支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)财政拨款支出3.7万元。

  商业服务业支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)财政拨款支出1001万元,主要是处理供销社挂账和历史遗留问题类项目:农资调拨统配肥欠款贴息651万元,供销学校定额补贴350万元。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)财政拨款支出7.08万元,为2017年度省直机关职工住房分配货币化补贴资金。

  六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  省供销社2017年一般公共预算财政拨款基本支出总额3366.13万元,其中人员经费3049.51万元,公用经费316.62万元。

  七、2017年“三公”经费支出情况的说明

  省供销社“三公经费”2017年实际支出 68.91万元。 1、因公出国(境)费实际支出为10.32万元,其中2017年出国批次为2次,共因公出国(境)2人;2、公务用车运行维护费2017年实际支出为43.77万元。省供销社车辆保有量8辆,公务用车保有量8辆,无新增公务车辆购置。3、公务接待费实际支出为1.45万元,其中2017年共公务接待批次为24次,人数共计177人。较2016年相比本年各项“三公经费”减少约13.37万元,降幅比例为19.4%,其中因公出国经费减少7.09万元,降幅40.72%;公务用车运行维护费减少5.72万元,降幅11.56%,公务接待费减少0.56万元,降幅27.86%。

  八、2017年机关运行经费支出情况说明

  省供销社2017年安排机关运行经费支出316.62万元,比上年增加27.11万元。主要原因是2017年新增军转干部,公用经费开支增加。2017年机关运行经费主要用于保障机关日常办公、业务活动方面的经常性开支,其中:办公费22.5万元、印刷费16.18万元、手续费0.33万元、电费2.54万元、邮电费5.64万元、差旅费71.18万元、因公出国(境)费用7.82万元、维修(护)费8.79万元、租赁费3.83万元、培训费3.83万元、培训费0.61万元、公务接待费1.45万元、劳务费0.92万元、委托业务费5万元、工会经费23.88万元、公务用车运行维护费43.77万元、其他交通费用73.41万元、其他商品和服务支出28.77万元。

  九、2017年政府采购支出情况说明

  省供销社2017年政府采购指标为266.8万元,2017年实际采购256.82万元。主要内容:1、政府采购货物支出35.84万元;2、幼儿园旧房维修改造68.7万元;3、政府采购服务支出152.28万元,主要是会议费、培训费、印刷费等服务类政府采购。

  十、2017年国有资产占有使用情况说明

  省供销社2017年无国有资产占有使用。

  十一、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  省供销社2017年无政府性基金支出。

  十二、2017年财政专项支出和专项转移支付分市县情况的说明

  省供销社无财政专项支出,无专项转移支付分市县情况。

  十三、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,省供销社对2017年度部门预算项目支出全面开展了绩效自评,共涉及项目6个,资金1975万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2017年,我社在部门所有支出项目中,严格执行财务管理的各项制度规范,各项经费支出均按照“专款专用、总量控制、分类管理、内外明确、规范运行、加强监督”的原则管理使用。经费支出严格遵循省财政厅批复的预算科目和数额执行,各项经费支出合理合规,未随意改变项目资金用途,未超范围、超额度支出,并与当年省委省政府重点工作任务相结合。

  在对项目开展绩效自评的基础上,我们还组织开展了整体支出绩效评价,从评价情况来看,2017年省供销社部门整体支出年初预算数为5086.57万元,预算调整后2017年省供销社实际决算支出总额为5450.55万元,全部为财政拨款支出。2017年度部门整体支出绩效自评综合评分结果:项目总分100分,自评得分98.98分,等级为优。其中:预算管理得分19.98分,产出指标得分39.17分,效益指标得分31.83分,服务对象满意度得分8分,较好地实现了绩效目标。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果:

  供销社事业工作经费

  项目绩效自评综述:2017年本项目年初预算金额为375万元,资金执行率为100%。

  主要产出和效果:一是按时发送棉花预警信息及相关文章,发行《湖北省棉花预警系统信息报告》12期,介绍湖北棉花产业动态,提供全国棉花产、购、销、仓储库存信息,以及全国纺织形势和国际棉花市场行情等;二是在石首、恩施、襄阳、应城举办了“庄稼医生”培训班,共达438人次,达到预期实现值的109.5%;三是开展了“2017湖北农资行业服务三农促春耕”活动,就辨识假劣农资和选购放心农资等内容进行了宣传解答和技术指导;四是发行《湖北农资信息》12期,及时推送农资行业信息。

  改进措施:结合以往该项目的特点,提高预见性和前瞻性,尽量细化绩效指标设置,全面反映绩效情况。 

供销社事业工作经费绩效目标自评表

2017年度)

专项(项目)名称

供销社事业工作经费

主管部门

湖北省供销合作总社

实施单位

湖北省供销合作总社

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

年度资金总额:

375

375

100.00%

 其中:中央补助

 

 

 

       地方资金

375

375

100.00%

       其他资金
  
(包括结转结余)

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

棉花预警系统及农产品采集及发布建立60个点,棉花、蔬菜等主要农产品基地加工达5000亩,培训农民经纪人500多人次。举办3-4期庄稼医生培训,培训500人次。赠送免费化肥及提供优价肥共计150吨。

棉花预警系统信息点60个及农资信息监测点50个;棉花、蔬菜等主要农产品基地加工达5500余亩,全省系统共培训农村实用人才15万人次,其中培训农民经纪人600多人次。2017年分别在石首、恩施、枣阳和应城共举办了4期庄稼医生培训,培训了438人次。向石首桃花山镇白洋林村等赠送免费优质化肥共计150余吨。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

棉花预警报告

12/

12/

 

预警系统网站

2/

2/

 

预警系统短信

4/

4/

 

建立微信平台

2/

2/

 

专题调研报告

1/

1/

 

农资信息网点监测

50

50

 

庄稼医院培训人员

400

438

 

开展农资打假扶优活动次数

2

2

 

质量指标

农资信息网点监测

80%

80%

 

庄稼医生获得资格证书

98%

100%

 

厅级联席会提出议案个数

2

2

 

社会效益
指标

湖北农资信息

及时、准确

及时、准确

 

农资打假

净化农资市场

净化农资市场

 

满意度指标

具体指标

农民满意度

98%

99%

 

  综合事务工作经费

  项目绩效自评综述:项目主要内容包括机关物业费、机关网站运行费、全省社代会经费以及党建、监察、普法、综合治理等工作经费。2017年该年初预算金额为229万元,资金执行率为99.63%。

  主要产出和效果:一是在办公楼公共区域建立了展览板,及时更新党建相关信息,组织党员学习,开展党支部书记、组织委员等党务培训4次;二是举行了以“掌握消防技能 抵御火灾侵害 创建平安单位”为主题的省供销社第六届消防技能比赛;三是进行新农村建设贫困慰问3次,在循礼门社区对困难家庭进行了社区帮扶活动;四是开展了3次法制宣传讲座。

  改进措施:进一步提高预见性和前瞻性,尽量细化绩效指标设置,全面反映绩效情况。

综合事务工作经费项目绩效目标自评表

 

2017年度)

 

专项(项目)名称

综合事务工作经费

 

主管部门

湖北省供销合作总社

实施单位

湖北省供销合作总社

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

229

220.4

99.63%

 

 其中:中央补助

 

 

 

 

       地方资金

229

220.1

99.63%

 

       其他资金
  
(包括结转结余)

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

重点保障机关正常运转,确保承担职责和省委省政府交办事项落实。 

保障了机关正常运转,确保承担职责和省委省政府交办事项落实。       

 

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 




数量指标

全省第八次社员代表大会及外部董监事参加的社务管理委员会

3*400*350

 

201612月末召开了此会议,下一步我社将更合理的设计绩效指标

 

年度系统工作会

2*150*350

 

201612月末召开,下一步我社将更合理的设计绩效指标

 

党建合格单位创建宣传栏

1

1

 

 

党务培训班

4

4

 

 

综合治理消防演习

1

1

 

 

新农村建设贫困慰问

3

3

 

 

文明单位创建社区帮扶

4000

4000

 

 

法制宣传教育费

每年一次会议,三次法制宣传讲座

每年一次会议,三次法制宣传讲座

 

 

质量指标

综合治理

无安全隐患

无安全隐患

 

 
 




社会效益
指标

综合治理安全检查

无安全隐患

无安全隐患

 

 

说明

 

  专业合作社发展经费

  项目绩效自评综述:本项目主要工作内容包括:大力推进实施“农民合作社倍增工程”,发展一批产销融合型、科技型和服务型合作社,继续开展农民合作社示范社创建活动;开展农民合作社市场运营境外培训交流;开展农民合作社规范化建设督办调研。2017年该项目财政给予可使用预算指标300万元,资金执行率为100%。

  主要产出和效果:一是全省供销社系统领办创办各类农民专业合作社总数达到7586个,完成了预期年度指标的108%;二是共推荐评选国家级示范社154家,完成了预期年度指标的128%;三是组织评选了省级示范社330家,完成了预期年度指标的100%;四是年经营服务额22亿元,完成了预期年度指标的110%;五是农民合作社入社农户达到54.3万户,完成了预期年度指标的136%,带动农户达到72万户,完成了预期年度指标的144%。

  改进措施:进一步提高预见性和前瞻性,尽量细化绩效指标设置,全面反映绩效情况。

专业合作社发展经费绩效目标自评表

 

2017年度)

 

专项(项目)名称

专业合作社发展经费

 

主管部门

湖北省供销合作总社

实施单位

湖北省供销合作总社

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

300

300

100.00%

 

 其中:中央补助

 

 

 

 

       地方资金

300

300

100.00%

 

       其他资金
  
(包括结转结余)

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

目标1:领办创办800家以上农民合作社;                             目标2:重点扶持50家省级农民合作社示范社,积极申报扶持一批国家级农民合作社示范社(含全国总社示范社)、省级农民合作社示范社;                                                                目标3:开展好农民合作社规范建设系列调研和培训

目标1:领办创办农民合作社已打7586家;                             目标2:重点扶持50家省级农民合作社示范社,积极申报扶持一批国家级农民合作社示范社(含全国总社示范社)、省级农民合作社示范社;                                                                目标3:开展了农民合作社规范建设系列调研和培训

 

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 




数量指标

领办创办农民合作社数量

7000

7586

 

 

国家级示范社

120

154

 

 

省级示范社

330

330

 

 

质量指标

工商登记率

100%

100%

 

 
 
 




经济效益
指标

年经营服务额

20亿

22亿

 

 
 
 

服务带动农户指标

入社农户

40万户

54.3万户

 

 

带动农户

50万户

72万户

 

 

说明

 

  农资调拨统配肥欠款贴息

  本项目主要内容为根据省政府专题会议纪要精神对计划经济时期形成的统配肥12264.49万元欠款予以贴息。2017年项目财政预算651万元,实际执行651万元,执行率100%。该款项已全用于对统配肥形成的欠款还息,减轻了企业的负债,促进了企业更好地开展服务三农的工作,圆满实现了预设绩效目标。

农资调拨统配肥欠款贴息项目绩效目标自评表

 

2017年度)

 

专项(项目)名称

农资调拨统配肥欠款贴息

 

主管部门

湖北省供销合作总社

实施单位

湖北省供销合作总社

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

651

651

100%

 

 其中:中央补助

 

 

 

 

       地方资金

651

651

100%

 

       其他资金
  
(包括结转结余)

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

用以化解企业承担的政策性亏损,减轻企业负担,促进企业更好地位“三农”服务

化解企业了承担的政策性亏损,减轻企业负担,促进企业更好地位“三农”服务

 

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 




数量指标

资金到位金额

651

651

 

 

 

 




社会效益
指标

减轻企业负担,促进企业更好地为三农服务

减轻了企业负担,更好的展开了三农服务

减轻了企业负担,更好的展开了三农服务

 

 

 

 

说明

 

  供销学校定额补贴项目

  本项目主要内容为按照省政府《关于湖北省供销合作学校并入华中师范大学的批复》(鄂政函〔2001〕114号)要求,将原湖北省供销合作学校的“事业经费基数和拨款渠道暂维持现状”,由省供销社每年编报预算项目经费。2017年本项目年初预算资金350万元,实际执行资金350万元,资金已于2017年6月全额拨付至华中师范大学,资金执行率为100%。

供销学校定额补贴项目绩效目标自评表

 

2017年度)

 

专项(项目)名称

供销学校定额补贴

 

主管部门

湖北省供销合作总社

实施单位

湖北省供销合作总社

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

350

350

100%

 

 其中:中央补助

 

 

 

 

       地方资金

350

350

100%

 

       其他资金
  
(包括结转结余)

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

及时支付350万元

及时支付350万元

 

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 




数量指标

供销学校定额补贴资金到位金额

350

350

 

 
 
 
 

说明

 

  省供销社幼儿园维修改造项目

  项目主要内容为对幼儿园存在安全隐患的门、窗、玻璃和围墙进行维修。2017年本项目年初预算资金70万元,实际执行资金68.74万元,资金执行率为98.2%。项目完工后,我社聘请第三方机构中兴财光华会计师事务所进行了竣工财务决算。资金拨付有完整的审批程序和手续,且符合预算批复规定的用途。

  主要产出和效果:2017年幼儿园进行了暑期维修工作,其中拆除工程涉及353.16平方米共计0.31万元;地面工程涉及171.01平方米共计1.91万元;天花工程涉及689.87平方米共计6.37万元;墙面工程涉及1321.81平方米共计7.10万元;成品门工程涉及66.42平方米共计5.81万元;其他工程涉及181.87平方米共计5.48万元。项目数量指标已全部完成。2017年幼儿园开展了家长对幼儿园满意度的问卷调查,此次问卷调查统计的满意度结果为99.5%。

  发现的问题及原因:绩效指标设计有待完善。在数量指标的设置方面没能全面体现维修工作的内容,质量指标尚未充分体现。

  下一步改进措施:进一步提高预见性和前瞻性,尽量细化绩效指标设置,全面反映绩效情况。

幼儿园维修改造项目绩效目标自评表

2017年度)

专项(项目)名称

幼儿园维修改造项目

主管部门

湖北省供销合作总社

实施单位

湖北省供销社幼儿园

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

年度资金总额:

70

68.74

98.20%

 其中:中央补助

 

 

 

       地方资金

70

68.74

98.20%

       其他资金
  
(包括结转结余)

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、保障在园幼儿和教职工良好的学习和工作环境。                           2、消除门、窗、玻璃及围墙的安全隐患

1、保障了在园幼儿和教职工良好的学习和工作环境。                                          2、消除了门、窗、玻璃及围墙的安全隐患

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

铝合金窗户改造

640平方米

689.87平方米

 

室内木质门窗改造

120平方米

171.01平方米

 

幼儿园围墙维修

900平方米

1321.81平方米

 

质量指标

安全达标率

100%

100%

 




社会效益
指标

家长满意度

90%

99.50%

 

 

 

说明

  第三部分、名词解释

  按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

  1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  3、公务用车购置及运行费,指单位公务车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  第四部分、附表

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9、省级财政专项资金情况表

  10、专项转移支付分市县情况表

责任编辑:黄啸