湖北省工商行政管理局2017年部门决算

  目 录

  第一部分 湖北省工商行政管理局(汇总)2017年部门决算有关情况说明

  一、主要职责

  二、基本情况

  三、省工商局2017年部门决算相关情况说明

  (一)决算收支增减变化情况的说明

  (二)“三公”经费支出说明

  (三)机关运行经费支出说明

  (四)政府采购支出说明

  (五)国有资产占用情况说明

  (六)预算绩效情况的说明

  (七)举借政府债务及扶贫资金情况

  第二部分 名词解释

  一、收入科目

  二、支出科目

  第三部分 湖北省工商行政管理局(汇总)2017年部门决算公开表

  收入支出决算总表

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  财政拨款“三公”经费支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  财政专项支出决算表

  专项转移支付分市县表

  第一部分 湖北省工商行政管理局(汇总)

  2017年部门决算有关情况说明

  一、主要职责

  (一)负责市场监督管理和行政执法的有关工作,拟订有关地方性法规和省政府规章草案,制定本省工商行政管理政策。

  (二)负责全省各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。

  (三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

  (四)承担监督管理流通领域商品质量安全的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,负责全省工商系统12315执法体系建设,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作,保护经营者、消费者合法权益。

  (五)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

  (六)根据国家工商总局的授权,负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

  (七)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

  (八)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

  (九)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

  (十)负责本省商标管理,指导商标注册和代理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,负责省著名商标的组织认定和保护工作,促进本省驰名商标的发展。负责特殊标志、官方标志的保护。

  (十一)负责本省企业信用体系建设,组织指导本省企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

  (十二)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

  (十三)为大企业提供"直通车"服务。

  (十四)领导全省工商行政管理系统的业务工作和人事教育、基层建设、财务审计、纪检监察、工会等工作。

  (十五)承办上级交办的其他事项。

  二、基本情况

  湖北省工商行政管理局(以下简称“省工商局”)有独立核算机构2个,其中:行政单位1个(省工商局机关),事业单位1个(湖北省工商行政管理干部学校)。

  省工商局纳入2017年部门决算编制数349名。其中:行政编制185名,工勤编制3名,事业编制161名。实有人员418人,其中:在职人员294人、离休人员6人、退休人员118人。

  三、省工商局2017年部门决算相关情况说明

  (一)决算收支增减变化情况的说明

  1.决算收入增减变化情况

  2017年决算总收入14517.59万元,同比上年下降54.36%,其中:

  财政拨款收入同比下降44.1%,主要原因是: 2016年,经省政府同意,省财政一次性拨付2013-2015年驰名商标和地理标志奖励资金11190万元,2017年无此项资金。

  其他收入同比下降27.9%,主要原因是国家工商总局和部门拨款减少。

  2.决算支出增减变化情况

  2017年决算总支出14278.53万元,同比上年下降44.26%,其中:

  基本支出同比增长6.73%,主要是因落实养老保险制度改革,增加了基本养老保险、职业年金等经费,人员经费支出基数增长。

  项目支出同比下降66.94%。主要原因:一是2016年,经省政府同意,省财政一次性拨付2013-2015年驰名商标和地理标志奖励资金11190万元,2017年无此项资金;二是因平衡预算及经费需求变化,部分项目经费安排减少,如信息化建设费同比减少447.55万元,下降19.23%。

  (二)“三公”经费支出说明

  “三公”经费增减变化情况及原因:“三公”经费决算数96.91万元,完成了年初预算的46.33%,与2016年同比下降54.14%。主要原因是严格执行中央八项规定,大力压缩“三公”经费。

  1.因公出国(境)费用增减变化情况及原因:因公出国(境)费用21.98万元,完成了年初预算的26.17%,与2016年同比下降62.98%,下降的主要原因是:因公出国(境)以应邀参加上级单位及其他部门组织的业务培训或考察交流活动为主,未自行组织安排出国活动。

  2017年因公出国(境)团组数6个,因公出国(境)团人数6人。主要是应邀赴香港、台湾及英国、德国,参加国家工商总局及其他省直部门组织的业务培训或考察交流活动。与2016年因公出国(境)团组数持平,人数减少4人。

  2.公务用车购置及运行费用增减变化情况及原因:公务用车购置及运行费用60.3万元,全部为公务用车运行费,无购置费。完成了年初预算的94.22%,与2016年同比增长23.62%,增长的主要原因是部分车辆集中大修。

  全年未购置、更新车辆,公务用车保有量37辆,其中年末实际公务用车保有量18辆(差额为公车改革未下账车辆)。

  3.公务接待费增减变化情况及原因:公务用车购置及运行费用14.63万元,完成了年初预算的30.23%,与2016年同比下降24.43%,下降的主要原因是:严格执行中央八项规定,公务接待减少。

  国内公务接待259批次、2739人次,其中接受检查、审计等安排的接待工作餐65批次、318人次,人均支出25元;其他接待195批次、1707人次,人均支出82元。

  (三)机关运行经费支出说明

  2017年度机关运行经费支出(公用经费)885.53万元,完成了年初预算的87.38%,与2016年同比下降20.85%,包括:办公费32.06万元、印刷费6.77万元、水电费195.4万元、邮电费15.33万元、差旅费123.69万元、因公出国(境)费用21.98万元、维修(护)费9.69万元、租赁费4.22万元、会议培训费77.45万元、公务接待费14.39万元、劳务费13.01万元、委托业务费1.3万元、工会经费82万元、福利费2.79万元、公务用车运行维护费60.09万元、其他交通费183.67万元、其他商品和服务支出1.1万元、办公设备购置费40.6万元。

  机关运行经费下降的主要原因是:严格执行中央八项规定,大力压缩“三公”经费。

  (四)政府采购支出说明

  2017年度政府采购支出总额3707.43万元,其中政府采购货物支出416.12万元,政府采购工程支出162.34万元,政府采购服务支出3128.97万元。授予中小企业合同金额1412.32万元,占政府采购支出总额的38.09%。其中:授予小微企业合同金额1201.67万元,占政府采购支出总额的32.41%。

  (五)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,我部门共有车辆37辆,其中年末实际公务用车保有量18辆,2016年9月已进行车改暂未下账的车辆19辆。实际使用的18辆公务用车中,领导干部用车1辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车7辆、其他用车1辆,其他用车指离退休干部用车。

  价值50万元以上通用设备9台(套),无单价100万元以上专用设备。

  (六)预算绩效情况的说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目13个,资金8167.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目立项规范,资金到位及时,指标设置基本合理;项目管理规范,制度执行有效,财务制度完善,资金使用合规;项目在计划期间完成,其数量产出和质量产出基本符合预期目标;项目实施后有良好的社会效益。

  组织开展整体支出绩效评价,资金15223.16万元,从评价情况来看,绩效评价综合得分为88.6分,评价等级为良,基本完成年初设定的绩效目标。

  2.部门决算中项目绩效评价结果

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果:

  “工商行政管理专项”项目绩效自评结果:项目全年预算数为1597万元,执行数为1595.15万元,完成预算的99.88%。主要产出和效果:一是项目在计划期间完成,其数量产出和质量产出基本符合预期目标;二是项目实施后有良好的社会效益。发现的问题及原因:一是部分绩效指标设置不够合理;二是商品质量抽检数据统计不够及时、完整;三是抽检不合格商品后续处理情况未及时跟进;四是消费者满意度有待提升。下一步改进措施:一是紧扣项目资金支出方向,结合历史数据,完善绩效评价指标体系;二是加强信息报送制度,实现商品监测定期交流和沟通;三是完善案件反馈、督办机制,持续跟进不合格商品后续处理进程;四是改善市场经营环境,营造放心消费环境。

  “执法办案费”项目绩效自评结果:项目全年预算数为77.9万元,执行数为62.54万元,完成预算的80.28%。主要产出和效果:开展了网络交易市场监管工作,完善规范企业网络经营行为的长效监管机制;组织查办直销、传销和假冒伪劣商品案件;对违法广告、销售不合格食品等案件进行了处理,办结率达100%;建立健全行政处罚案件信息公示制度,当年行政案件未发生复议,行政复议诉讼率控制有效。发现的问题及原因:一是部分指标值设置不太合理,个别指标值设置过高情况,指标考核范围被扩大,不利于项目绩效考核;二是资金使用合规性有待提升。下一步改进措施:一是应对预算资金的使用计划和绩效指标值进行详细的测算,设置合理的指标值;二是规范项目资金的使用,根据具体项目的实施情况,对预算事项进行充分考量,科学合理地安排本年度项目预算资金。

  “品牌强省专项”项目绩效自评结果:项目全年预算数为155万元,执行数为111.6万元,完成预算的72%。主要产出和效果:一是“双打”执法活动开展顺利,取得一定成效;二是湖北省品牌数量、新增有效注册商标数量大幅增加。发现的问题及原因:一是品牌战略培训班开展次数未达指标值;二是项目绩效指标设置不太合理,指标设置与实际政策环境不相符,项目预算安排与指标值设置不相符。下一步改进措施:一是根据年初工作计划,妥善安排好处室整体工作开展时间,加强工作组织和调度,保障项目进展有序;二是规范预算申报文本的编制,制定出符合实际情况,具有考核意义的指标值,以规范绩效考核工作。

  “广告发展专项”项目绩效自评结果:项目全年预算数150万元,执行数为136.29万元,完成预算的90.86%。主要产出和效果:广告公共服务平台(一期)通过验收,现已投入运行;实现了广告经营主体和经营额比上年增长10%以上的目标;遴选了一批优秀广告作品,进一步丰富了广告发展项目库;新增了一批国家级、省级广告产业园区,区域广告产业研究成果丰硕。发现的问题及原因:绩效指标设置不够合理,部分指标与项目完成情况不相符。下一步改进措施:合理设置绩效目标,在进行项目申报时,不能一味沿用历史指标,应该根据处室本年度的工作计划,有针对性的设置绩效目标,使指标更具有考核性。

  “信用体系抽查专项”项目绩效自评结果:项目全年预算数56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。主要产出和效果:大部分工作按计划实施,省工商局通过委托第三方机构,抽检省属中介企业、省属企业登记信息和公示信息,进一步清理并规范中介服务机构,加强省属企业监管力度,推进企业年报信息公示工作。发现的问题及原因:部分预算绩效指标值设置不合理,个别指标值设置与实际工作安排相差较大。下一步改进措施:对指标值进行合理测算,同时将无法获取数据的指标弃用,加强绩效评价工作的有效性。

  “消费者权益保护费”项目绩效自评结果:项目全年预算数135万元,执行数为134.85万元,完成预算的99.89%。主要产出和效果:全部工作按计划开展,贯彻落实《消法》的学习和宣传工作,扎实开展消费维权宣传活动,建立12315“五进”消费维权服务站、“一会两站”,形成了纵横交错、遍布城乡的保护消费者权益的监督服务网络。发现的问题及原因:一是预算资金的使用计划未进行详细的测算,资金分配不太合理;二是部分指标值设置不合理,存在个别指标值设置过低或过高的情况。下一步改进措施:一是制定详细的预算资金的测算,合理分配项目资金;二是结合单位执行该项项目经费,完成活动情况设置指标值,设定切实可行且带有考核激励效果的指标值。

  “信息化建设费”项目绩效自评结果:项目全年预算数1913万元,执行数为1879.3万元,完成预算的98.24%。主要产出和效果:相关设备购置正常开展,预计开发的系统均已开发并上线,按照预算完成了相关系统的升级改造,信息化设备及系统正常运行,全年未发生网络安全事故。发现的问题及原因:资金使用不太合规,资金使用规范性有待加强。下一步改进措施:规范预算申报文本的编制,按预算内容使用资金。

  “系统培训费”项目绩效自评结果:项目全年预算数313.70万元,执行数为302.67万元,完成预算的96.48%。主要产出和效果:有针对性的开展干部教育培训,不断更新干部教育培训系统试题库,培训内容明确,主题鲜明,提升了工商系统队伍素质;根据培训方案开展非公有制经济组织党员教育培训,参与人数众多,覆盖面较广。发现的问题及原因:干部教育培训开展期数与年初申报文本存在些许差距。下一步改进措施:合理编制项目预算,严格按照计划开展培训,如有预算资金重大调整事项,应编写预算调整说明对调整原因进行详细阐述,同时履行相关审批手续。

  “物业管理费”项目绩效自评结果:项目全年预算数560万元,执行数为540.85万元,完成预算的96.58%。主要产出和效果:完成了政府购买服务及商品采购任务,进行了设备维修及房屋维修工作,使机关办公区域基础设施基本完好,保障了机关日常工作的正常进行;实现办公楼节能照明设施100%覆盖,能源消耗量较上年有所下降,推动了节约型机关的建设工作。发现的问题及原因:一是项目支出测算不够合理,部分支出未严格按照申报文本执行;二是部分绩效指标值设置不合理,与实际运行情况有一定差距。下一步改进措施:一是科学合理地测算项目支出,严格按照预算执行;二是加强绩效指标值设置的合理性,提高预算绩效管理工作质量。

  “纪检监察专项经费”项目绩效自评结果:项目全年预算数80万元,执行数为21.74万元,完成预算的27.18%。主要产出和效果:谈话室建成并投入使用,各类办公设备均已采购;开展了对省工商局学习党的十九大精神情况专项检查等25次监督检查工作;对收到的问题线索均已处置,并及时对群众来信举报进行处置。发现的问题及原因:该项目的指标考核性不强,不能全面地对纪检监察工作的内容、质量、成效等进行考察。下一步改进措施:根据纪检监察的具体实施情况,制定出符合实际情况,具有考核意义的指标值,以规范绩效考核工作。

  “其他工商管理事务支出”项目绩效自评结果:项目全年预算数785.3万元,执行数为787.24万元,预算执行率为100.25%。主要产出和效果:各协会协助工商部门开展消费宣传、广告宣传、商标宣传活动,宣传活动多元化;省工商局组织开展党建、党风廉政建设工作,切实推进从严治党,党风廉政建设;完成了国家工商总局分配项目援助,落实扶贫工作。发现的问题及原因:预算编制与实际资金安排有一定出入,资金使用合规性有待提升。下一步改进措施:提高预算编制的科学性,资金使用合规性;严格按预算批复规定支出,合理变更项目经费使用用途。

  “湖北省消费者委员会等事业单位业务用房建设”项目绩效自评结果:项目全年预算数50万元,执行数为35.09万元,完成预算的70.18%。主要产出和效果:工程施工前期准备工作稳步推进,可研报告及实施方案已得到批复,取得了建设工程规划许可证,支付了建设用地零星工程款、设计评审咨询费等前期费用,施工临时用水已报装,《红线定位册》正常办理。发现的问题及原因:单位业务用房建设工程规模较大,同时受武汉地铁八号线线路建设和相关政策影响,项目进展较为缓慢。下一步改进措施:根据机构改革安排,确定单位业务用房建设项目预算,按规划完成工程建设,或与其他整合单位共享办公空间,停止项目建设。

  “工商行政管理专项补助经费”项目绩效自评结果:项目绩效自评综述:该省对下专项转移支付项目全年预算数812万元,执行数为812万元,完成预算的100%。主要产出和效果:有效促进了基层工商所设施设备改善,净化了市场,提升了商品质量;通过支持贫困地区工商局改善执法办案装备,加强基层基础设施建设,有力地促进了贫困地区工商局业务工作的开展和全面建设水平的提高。发现的问题及原因:部分指标设置不合理,与实际情况不符。下一步改进措施:规范预算申报文本的编制,结合各市州县工商局实际情况,合理制定指标值,以规范绩效考核工作。

  (七)举借政府债务及扶贫资金情况

  无政府债务及扶贫资金。

  第二部分 名词解释

  一、收入科目

  财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

  用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  二、支出科目

  1.一般公共服务支出(类)

  工商行政管理事务(款):反映工商行政管理事务方面的支出。

  行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  工商行政管理专项:反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。

  执法办案专项:反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件等专项工作支出。

  消费者权益保护专项:反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件等专项支出。

  信息化建设:反映工商行政部门用于信息化建设方面的支出。

  事业运行:反映事业单位的基本支出。

  其他工商行政管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

  2.社会保障和就业支出(类)

  行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

  其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗保障(款)

  行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

  4.住房保障支出(类)

  住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  第三部分 湖北省工商行政管理局(汇总)

  2017年部门决算公开表

  第三部分 湖北省工商行政管理局(汇总)

  2017年部门决算公开表 

 

 

  2018年8月31日

责任编辑:郭妍捷