湖北省工商行政管理局2018年部门预算

 目 录

  第一部分 湖北省工商行政管理局(汇总)2018年部门预算有关情况说明

  一、主要职责

  二、基本情况

  三、2018年部门预算安排情况

  (一)预算收支安排情况

  (二)预算收支增减变化情况

  (三)机关运行经费安排情况

  (四)“三公”经费安排情况

  (五)政府采购安排情况

  (六)国有资产占用情况

  (七)重点项目预算绩效目标

  (八)举借政府债务及扶贫资金情况

  第二部分 名词解释

  一、收入科目

  二、支出科目

  第三部分 湖北省工商行政管理局(汇总)2018年部门预算公开表及重点项目绩效目标

  收支预算总表

  收入预算总表

  支出预算总表

  财政拨款收支预算总表

  一般公共预算支出表

  一般公共预算基本支出表

  政府性基金预算支出表

  财政拨款“三公”经费支出表

  财政专项支出预算表

  专项转移支付分市县表

  工商行政管理专项绩效目标

  第一部分 湖北省工商行政管理局(汇总)

  2018年部门预算有关情况说明

  一、主要职责

  (一)负责市场监督管理和行政执法的有关工作,拟订有关地方性法规和省政府规章草案,制定本省工商行政管理政策。

  (二)负责全省各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。

  (三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

  (四)承担监督管理流通领域商品质量安全的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,负责全省工商系统12315执法体系建设,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作,保护经营者、消费者合法权益。

  (五)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

  (六)根据国家工商总局的授权,负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

  (七)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

  (八)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

  (九)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

  (十)负责本省商标管理,指导商标注册和代理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,负责省著名商标的组织认定和保护工作,促进本省驰名商标的发展。负责特殊标志、官方标志的保护。

  (十一)负责本省企业信用体系建设,组织指导本省企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

  (十二)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

  (十三)为大企业提供"直通车"服务。

  (十四)领导全省工商行政管理系统的业务工作和人事教育、基层建设、财务审计、纪检监察、工会等工作。

  (十五)承办上级交办的其他事项。

  二、基本情况

  湖北省工商行政管理局有一级预算单位省工商局1个;二级预算单位2个:省工商局机关1个、省工商干校1个。

  省工商局机关行政编制185名,行政工勤编制3名,公益事业一档编制129名;省工商干校公益事业二挡编制32名。

  省工商局机关实有在职人数275人、离退休人数130人;省工商干校在职人数25人,离退休人数3人。

  三、2018年部门预算安排情况

  (一)预算收支安排情况

  湖北省工商行政管理局2018年部门预算安排总收入21150.62万元,其中一般公共预算拨款20750.62万元,其他收入400万元;

  安排总支出21150.62万元,其中基本支出8942.62万元,项目支出12208万元。

  另安排有对下专项转移支付812万元,为对市县工商局分配中央财政每年安排我省的工商行政管理专项补助经费,主要用于补助市县工商局开展商事制度改革所需经费。

  (二)预算收支增减变化情况

  收入预算与上年收入预算同比增长38.94%,其中一般公共预算拨款与上年预算同比增长36.31%,主要是预算中安排了“湖北省消费者委员会等事业单位业务用房建设”项目6400万元,比2017年该项目预算增加了5400万元;其他收入比上年预算增长400万元,主要是2017年预算中未安排其他收入,2018年根据消化存量资金的要求适当安排;

  支出预算与上年支出预算同比增长38.94%,其中基本支出与上年预算同比增长14.21%,主要是2017年预算编制口径从紧,基本支出安排略有不足,在年中预算调整时调增了部分经费,故2018年预算考虑基数增长等因素适当上浮;项目支出与上年预算同比增长65.12%,主要是2017年预算中安排湖北省消费者委员会等事业单位业务用房建设项目前期费用1000万元,2018年准备开展主体土建工程,比2017年该项目预算增加了5400万元。

  对下专项转移支付预算与上年持平,无变化,无对下转移支付扶贫资金。

  (三)机关运行经费安排情况

  一般公共预算拨款安排机关运行经费(即公用经费)1062万元,包括:办公费35万元、水电费185万元、邮电费20.5万元、劳务费16万元、委托业务费3万元、其他交通费199万元、公务用车运行维护费63万元、差旅费93万元、维修(护)费16万元、会议费100万元、培训费2万元、公务接待费37万元、因公出国(境)费用80万元、工会会费110万元、福利费10万元、印刷费8万元、其他商品和服务支出34.5万元、办公设备购置费50万元。

  2018年机关运行经费与上年预算同比增长4.80%,增长的原因主要是公务用车改革补助、缴纳工会会费按比例增长等。

  (四)“三公”经费安排及增减变动情况

  财政拨款安排“三公”经费180万元,比上年预算196.4万元减少16.4万元,下降了8.35%。“三公”经费下降的原因:一是严格执行各项禁令,大力压缩“三公”经费,安排出国批次及人数减少,公务接待费支出进一步降低;二是落实公车改革政策,车辆维护运行费用降低,未编制车辆购置经费。

  因公出国(境)费80万元,同比下降了4.76%。拟安排因公出国(境)团组数6个,因公出国(境)团人数16人。

  公务用车运行维护费63万元,同比下降了1.56%,全部为公务用车运行维护费,未安排公务用车购置经费。公务用车保有量37辆,其中年末实际公务用车保有量18辆(差额为公车改革未下账车辆)。

  公务接待费37万元,同比下降了23.55%。拟安排公务接待500批次,4111人次,按人均支出90元计算。

  (五)政府采购安排情况

  2018年部门预算编制政府采购预算8741.7万元,与上年预算同比增长221.7%,增长的原因主要是预算中安排的“湖北省消费者委员会等事业单位业务用房建设项目”纳入政府采购。其中印刷费155.9万元、会议费126.1万元、培训费344.7万元、维修(护)费505万、公车运行维护费38万、物业管理费95万元、专用燃料费99.5万元、办公设备购置费50万元、租赁费30万元、信息网络及软件购置更新1235.2万元、其他交通费4.5万元、委托业务费798.9万元、房屋建筑物构建5258.9万元。

  (六)国有资产占用情况

  2018年预算中,我部门共有车辆37辆,其中实际公务用车保有量18辆,2016年9月已进行车改暂未下账的车辆19辆。实际使用的18辆公务用车中,领导干部用车1辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车7辆、其他用车1辆,其他用车指离退休干部用车。

  价值50万元以上通用设备9台(套),无单价100万元以上专用设备。

  (七)重点项目预算绩效目标

  我局“工商行政管理专项”项目为体现主要业务职能的项目,被列入财政重点绩效评价项目,2018年绩效目标详见附件。

  (八)举借政府债务及扶贫资金情况

  无政府债务及扶贫资金。

  第二部分 名词解释

  一、收入科目

  财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

  用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  二、支出科目

  1.一般公共服务支出(类)

  (1)纪检监察事务(款):反映纪检监察方面的支出。

  派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  (2)工商行政管理事务(款):反映工商行政管理事务方面的支出。

  行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  工商行政管理专项:反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。

  执法办案专项:反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件等专项工作支出。

  消费者权益保护专项:反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件等专项支出。

  信息化建设:反映工商行政部门用于信息化建设方面的支出。

  事业运行:反映事业单位的基本支出。

  2.社会保障和就业支出(类)

  行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)

  行政事业单位医疗(款)

  行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  第三部分 湖北省工商行政管理局(汇总)

  2018年部门预算公开表及重点项目绩效目标

   

 

工商行政管理专项绩效目标

 

               单位:万元

项目名称

工商行政管理专项

项目主管部门

湖北省工商行政管理局

项目执行单位

湖北省工商行政管理局

整体绩效总目标

长期目标(截止2020年)

年度目标

目标1开展市场主体增量提质行动,扶持小微企业发展,优化市场主体准入环境,推行“三证合一、一照一码”登记制度、企业简易注销登记和全程电子化登记;

目标2:完善以抽查检验为主要手段的商品质量监管机制,加强抽检商品品种、质量指标和时段的综合分析,实行问题导向、“靶向式”抽检和治理;

目标3:深入推进依法行政,建设法治工商。

目标1:积极推进商事制度改革,市场主体增量提质;
    目标2:加强商品质量检测,加强流通领域农资和成品油,家电等重要商品线上线下的质量监管,维护市场秩序,保障消费者合法权益;
    目标3:法治制度健全完全、科学合理;行政行为合法规范,执法行为文明规范公正公平;干部法治理念牢固,依法行政、规范执法;群众法治意识增强,自觉遵法守法;基本建成法治工商。

长期目标1:

开展市场主体增量提质行动,扶持小微企业发展,优化市场主体准入环境,推行“三证合一、一照一码”登记制度、企业简易注销登记和全程电子化登记。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

质量指标

“多证合一”覆盖率

≥98%

《省人民政府办公厅关于加快推进全省“多证合一”改革的实施意见》

全程电子化登记比率

≥50%

《工商总局关于推行企业登记全程电子化工作的意见》

简易注销覆盖率

100%

效益指标

社会效益指标

市场主体数量

总户数

≥500万户

《省工商局拟纳入“十三五”规划的重大项目、重大工程和重大政策》

注册资本(金)

总额

≥5万亿元

长期目标2:

完善以抽查检验为主要手段的商品质量监管机制,加强抽检商品品种、质量指标和时段的综合分析,实行问题导向、“靶向式”抽检和治理。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

 

 

 

商品质量检测批次

农资、成品油商品质量检测次数

农资1000批次,成品油440批次

参照2013-2017年历史水平

服装鞋帽、儿童用品、装饰装修材料、汽车配件等重点领域商品质量检测次数

线下商品检测3500批次,线上商品检测批次800批次

参照2013-2017年历史水平

质量指标

 

抽检不合格后处理率

 

100%

《流通领域商品质量抽查检验办法》(国家工商行政管理总局令第61号)

绩效指标

社会效益指标

社会公众满意度

75%

问卷调查

长期目标3:

深入推进依法行政,建设法治工商。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

重大行政决策和规范性文件合法性审查

100%

《行政处罚法》《行政复议法》《行政诉讼法》规定和《湖北省法治政府建设实施方案(2016—2020年)》要求

质量指标

行政处罚案件核审办结率

100%

行政复议、行政赔偿案件审结率

100%

案件质量评查覆盖率

100%

效益指标

社会效益指标

社会公众满意度

≥90%

2013年-2017年平均水平

服务对象满意度

≥90%

2013年-2017年平均水平

年度目标1:

积极推进商事制度改革,市场主体增量提质。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2016

2017

产出指标

时效指标

“多证合一、一照一码”办照时间

5

3

3

省局2018年工作规划

质量指标

“多证合一”全省覆盖率

90%

95%

100%

省局2018年工作规划

日均新登记户数

3761户

3212户

3000户

参照2013-2017年历史水平

市场主体增量

10%

10%

10%

参照2013-2017年历史水平

效益指标

社会效益指标

新登记市场主体数量

82.7万户

80万户

75万户

参照2013-2017年历史水平

新登记市场主体注册资本(金)

1.36亿元

1.1亿元

1.2亿元

参照2013-2017年历史水平

年度目标2:

加强商品质量检测,加强流通领域农资和成品油,家电等重要商品线上线下的质量监管,维护市场秩序,保障消费者合法权益。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2016

2017

产出指标

数量指标

商量质量检测批次

6000批次

6000批次

5000批次

参照2013-2017年历史水平

质量指标

抽检不合格后处理率

90%

95%

100%

《流通领域商品质量抽查检验办法》(国家工商总局令第61号)

效益指标

 

社会效益指标

履职情况满意度

90%

95%

≥98%

通过问卷调查

服务对象及行政相对人满意度

90%

95%

≥98%

通过问卷调查

年度目标3:

法治制度健全完全、科学合理;行政行为合法规范,执法行为文明规范公正公平;干部法治理念牢固,依法行政、规范执法;群众法治意识增强,自觉遵法守法;基本建成法治工商。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2016

2017

产出指标

质量指标

重大行政决策和规范性文件合法性审查

100%

100%

100%

《行政处罚法》《行政复议法》《行政诉讼法》规定和《湖北省法治政府建设实施方案(2016—2020年)》要求

行政处罚案件核审办结率

100%

100%

100%

行政复议、行政赔偿案件审结率

100%

100%

100%

案件质量评查覆盖率

100%

100%

100%

效益指标

社会效益指标

社会公众满意度

80%

85%

90%

社会调查

服务对象满意度

80%

85%

90%

社会调查

 

 

责任编辑:郭妍捷

相关阅读