湖北省公安厅2018年部门预算

  目 录

  第一部分 湖北省公安厅部门概况

  一、湖北省公安厅部门概况

  二、部门主要职责及机构设置情况

  第二部分 湖北省公安厅2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表(此项无)

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、专项转移支付分市县表(此项无)

  第三部分 湖北省公安厅2018年部门预算情况说明

  一、2018年预算收支总体情况说明

  二、机关运行经费安排情况说明

  三、一般公共预算支出安排情况说明

  四、政府采购预算安排情况说明

  五、“三公经费”财政拨款预算情况说明

  六、国有资产占用情况

  七、重点项目预算绩效情况

  八、其他需要说明的事项

  第四部分 名词解释

  第一部分 湖北省公安厅部门概况

  一、湖北省公安厅部门概况

  湖北省公安厅2018年部门预算单位包含:公安厅机关(含警训基地、出入境管理局等厅直属单位)、湖北省公安交通管理局(含交管局高警总队机关、7个高警支队、43个高警大队)、湖北警官学院、湖北省江汉油田公安局、湖北省公安厅机场公安局和湖北省公安厅居民身份证制作中心6个二级预算单位。

  二、主要职责和内设机构

  (一)公安厅机关(含省交管局)主要职责和内设机构

  根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字[2009]8号)和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(鄂文[2009]18号)精神,设立湖北省公安厅,为省政府组成部门。

  主要职责:

  1、拟订公安地方性法规、省政府规章草案和规范性文件,部署、指导、监督、检查全省公安工作。

  2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

  3、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

  4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

  5、组织、指导全省各地公安机关的侦查工作,协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事案件。

  6、负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件;指导、监督全省各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作;指导、监督全省各地公安机关治安保卫工作。

  7、指导、监督全省各地公安机关禁毒、缉毒工作,承担省禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

  8、负责全省出入境管理及外国人在省内居留旅行有关管理工作,指导边防治安管理工作。

  9、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全省消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

  10、负责到我省视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

  11、指导、监督全省各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的指导、监督检查。

  12、指导、监督全省各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制戒毒所、收容教育所的管理工作。

  13、负责全省道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全省各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作;承担省内高速公路道路交通安全管理工作。

  14、领导全省公安消防、警卫部队;对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

  15、指导、监督收容教养审批工作及各级公安机关承办同级人民政府劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。

  16、拟订公安科技信息建设发展规划,负责公安科技信息建设工作;组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

  17、组织、指导全省公安队伍建设,按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。

  18、领导在我省的铁道、交通运输、林业等部门的公安业务工作。

  19、为大企业提供“直通车”服务。

  20、承办上级交办的其他事项。

  内设机构

  省公安厅机关(含省交管局)共有办公室、研究室、政治部、警务督察总队等内设机构26个,详见附件:《省人民政府办公厅关于印发湖北省公安厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(鄂政办发[2009]111号 机密)

  (二)警官学院主要职责和内设机构

  主要职责

  培养本科学历专来人才,促进公安事业发展。

  岗位设置

  岗位设置总量479,其中管理岗位180,专业技术岗位248,工勤技能岗位51。

  (三)江汉油田公安局主要职责和内设机构

  主要职责

  湖北省江汉油田公安局2004年被纳入湖北省公安厅序列,现有行政编制200人,担负着江汉油田的社会治安管理、案件侦破和安全保卫等项任务,行使地市级公安机关治安行政管理权和刑事侦查权。

  内设机构

  内设办公室、政治部、警务保障科、警务监督支队、国内安全保卫支队、治安支队、刑事警察支队、公共网络信息安全保卫支队、交通警察支队、消防大队;下设广华派出所、向阳派出所、五七派出所、油区治安派出所、红旗治安派出所、江汉治安派出所和一个行政拘留所。详见附件:《湖北省机构编制委员会关于印发江汉油田公安局机构编制方案的通知》(鄂编发[2003]99号)。

  (四)湖北省公安厅机场公安局主要职责和内设机构

  主要职责

  一是全面履行空防安全管理职责。二是全力保障全省各机场各级警卫工作任务。三是全面履行机场制证中心管理服务职能。四是全面履行国内安全保卫工作职能。五是全面履行机场消防安全管理职责。六是全面落实机场内部保卫(机场保卫部)工作。七是全面落实机场综合治理委员会办公室工作职责。八是全力以赴打击违法犯罪行为。九是全面履行机场交通管理工作职能。十是全面加强机场社会面治安管控工作。十一是全面履行危险物品的监管职责。十二是全面履行办理旅客临时乘机证明的工作职能。十三是全面加强对支线机场公安机关的检查督导。

  体改报编办机构设置

  内设机构有办公室、警务保障部、指挥情报中心、纪检监察室、政治部、法制支队、空防国保支队、警卫处、治安支队、消防支队、巡特警支队、刑事侦查支队、交通警察支队;派出机构有航站区派出所、公共区派出所、货运区派出所、恩施机场分局。

  (五)湖北省居民身份证制作中心主要职责和内设机构

  主要职责

  湖北省居民身份证制作中心2018年被纳入湖北省公安厅序列,现有事业编制40人,负责全省居民身份证和居住证等制作。

第二部分 湖北省公安厅2018年部门预算表

  第三部分 湖北省公安厅2018年部门预算情况说明

  一、湖北省公安厅2018年预算收支总体情况说明

  (一)2018年预算收支总体情况

  根据省委、省政府确定的2018年省直部门预算工作原则,公安厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。经省十三届人民代表大会第一次会议审议批准,省财政厅正式下达我厅2018年部门预算文本,批复省公安厅2018年预算收入总额154,697.02万元。其中:财政拨款收入152,290.64万元,占预算总收入的98.44%;其他收入1,906.38万元,占预算总收入的1.23%,上年结余(转)500万元,占预算总收入的0.32%;预算支出总额154,697.02万元。其中:基本支出33,348.85万元,占预算总支出的45.85%;项目支出39,390.00万元,占预算总支出的54.15%。按支出功能分,其中:一般公共服务150万元,占预算总支出的0.10%,公共安全132,746.37万元,占预算总支出的85.81%,教育13,613.70万元,占预算总支出的8.80%,社会保障和就业7,539.31万元,占预算总支出的4.87%,医疗卫生647.64万元,占预算总支出的0.42%。

  (二)2018年预算与2017年预算收支增减情况说明

  1、2018年预算与2017年预算收入增减情况说明

  2018年预算总收入154,697.02万元,比2017年171,865.50万元减少17,168.48万元。其中,财政拨款收入152,290.64万元,比2017年增加458.14万元, 主要是新增了民警执勤津贴和民警加班费提高增加的人员经费支出,及相应增加的公积金和养老金单位缴费支出;其他收入1,906.38万元,比2017年减少193.62万元, 减少的主要原因是警官学院其他收入减少;上年结余(转)500万元,比2017年减少17,433.00万元,减少的主要原因是公安厅机关用历年滚存结余资金安排的基建项目支出。

  2、2018年预算与2017年预算支出增减情况说明

  2018年预算总支出154,697.02万元,比2017年预算总支出171,865.50万元减少17,168.48万元。支出按功能分类,其中:

  2018年一般公共服务预算支出150万元,与2017年持平。

  2018年公共安全预算支出132,746.37万元,比2017年减少15,726.98万元,主要是2018年安排的上年结转结余资金支出减少;

  2018年教育支出13,613.70万元,比2017年减少1,527.3万元,主要是2018年警官学院纳入预算管理的非税收入安排的支出减少;

  2018年社会保障和就业预算支出7,539.31万元,比2017年增加22.66万元,基本持平;

  2018年医疗卫生预算支出647.64万元,比2017年增加63.14万元, 主要是退休人员增加。

  二、机关运行经费安排情况说明

  公安厅全年机关运行经费总额19,166.56万元。

  (一)按照功能分类科目

  行政运行19,166.56万元。

  (二)按照经济分类

  办公费1,557.49万元;

  水电费2,025万元;

  邮电费599.6万元;

  物业管理费594.16万元;

  劳务费88万元;

  委托业务费170万元;

  其他交通费用2,960.21万元;

  公务用车运行维护费2,605.94万元;

  差旅费(含办案差旅费)1,530万元;

  维修(护)费616.44万元;

  会议费169万元;

  培训费500万元;

  公务接待费221.5万元;

  因公出国(境)费用99.5万元;

  工会经费1,318.72万元;

  福利费370.7万元;

  印刷费195万元;

  租赁费105万元;

  专用材料费94万元;

  其他商品和服务支出3,222.1万元;

  其他资本性支出124.2万元。

  三、一般公共预算支出安排情况说明

  一般公共预算支出152,290.64万元。按支出功能分类,其中:派驻派出机构150万元,占公共预算支出的比例为0.10%;行政运行73,936.18万元,占公共预算支出的比例为48.55%;一般行政管理事务11,754.15万元,占公共预算支出的比例为7.72%;出入境管理26,621.00万元,占公共预算支出的比例为17.48%;道路交通管理9,106.00万元,占公共预算支出的比例为5.98%;居民身份证管理5,917.04万元,占公共预算支出的比例为3.89%;网络运行及维护4,812.00万元,占公共预算支出的比例为3.16%; 高等教育11,807.32万元,占公共预算支出的比例为7.75%;机关事业单位基本养老保险缴费支出7,539.31万元,占公共预算支出的比例为4.95%;行政单位医疗647.64万元,占公共预算支出的比例为0 0.43%。

  一般公共预算基本支出93,104.45万元。其中:人员经费74,212.89万元,占一般公共预算基本支出的比例为79.71%;日常公用经费18,891.56万元,占一般公共预算基本支出的比例为20.29%。

  四、政府采购预算安排情况说明

  2018年政府采购预算安排29,410.99万元,均为一般公共预算财政拨款,其中货物类13,665.46万元,占采购预算的46.47%;工程类1,907万元,6.48%;服务类13,838.53万元,占47.05%。

  五、“三公经费”财政拨款预算情况说明

  省公安厅2018年“三公经费”财政拨款2,934.64万元,其中因公出国(境)费用101.5万元;公务接待费221.5万元;公务用车运行维护费2611.64万元;公务用车购置费无。

  2018年预算数比2017年2,513.5万元增加421.14万元。其中:因公出国(境)费用减少12.5万元;公务接待费减少4万元;公务用车运行维护费增加437.64万元。出国费和接待费减少主要原因是按照中央“八项规定”精神,采取切实可行的措施,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩了支出预算。公务用车运维费增加主要原因是:随着我省高速公路里程数增加,交管局高速公路警察总队下属的各大队执勤车辆运维费增加。

  六、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,湖北省公安厅共有车辆718辆,其中,副部(省)级及以上领导用车领导干部用车1辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车447辆、特种专业技术用车196辆、其他用车56辆;单位价值50万元以上通用设备114台(套),单价100万元以上专用设备58台(套)。

  七、重点项目预算绩效情况

  全省出入境证照制作成本项目属于常年性项目,主要用于全省出入境证照材料及设备运维等方面,2018年度本项目专项经费预算申报金额27961万元。

  项目长期总目标:敏锐感知、主动作为,不断提高出入境的服务和管理水平,保障国家安全,加强对公民、法人和其他组织合法权益的维护,便利经济社会活动,推动国际交流正常开展。本年度目标:依法对外国人及中国居民出入境进行管理,增强出入境防控体系建设,进一步提高出入境服务水平。

  该项目产生的效果:落实了便民利民措施,保障了设备正常运行,开展了新信息化建设,提高了证件申请者满意度。

  八、需要说明的事项

  (一)根据省财政厅进一步加强部门预算公开工作的文件精神,从2018年起,将公安厅机关预算和所属单位预算汇总后公开,2017年及以前年度在本网站公开的数据是公安厅机关的预算数。

  (二)公安机关部门预算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出,已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。除此以外的内容,均予以公布。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款(补助):指省财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

  四、其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  五、上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  六、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  七、公共安全(204类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

  八、公安(20402款):反映公安事务及管理支出。

  九、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  十、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  十一、医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  十二、医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  十三、行政运行(公安)(2040201项):反映公安机关行政单位的基本支出。

  十四、一般行政管理事务(公安)(2040202项):反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十五、出入境管理(2040208项):反映全省公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照(护照、港澳通行证等)印制成本、管理等方面的支出;全省居民身份证印制成本、管理等方面的支出。

  十六、网络运行及维护(公安)(2040216项):反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

  十七、归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映公安厅机在实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  十八、行政单位医疗(2100501项):反映公安厅集中安排的行政单位基本保障缴费经费,未参加医疗保险的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

责任编辑:郭妍捷

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