湖北省人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算公开说明

 

  省扶贫办2017年部门决算编制公开目录

  1、部门三定方案工作职责

  2、部门机构设置

  3、2017年部门预算运行经费安排

  4、部门“三公”经费支出情况

  5、部门政府采购预算执行情况

  6、预算绩效目标与评价结果情况

  7、2017年收入支出决算总表

  8、2017年收入决算表

  9、2017年支出决算表

  10、2017年财政拨款收入支出决算总表

  11、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

  12、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  13、 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  14、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  15、2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  16、2017年度决算收支增减变化情况说明

  17、2017年度机关运行经费执行情况说明

  18、2017年部门国有资产占用情况说明

  19、专业性较强的名词解释

  一、省扶贫办“三定”方案工作职责

  1.贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》;拟订全省扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划;拟订全省扶贫开发和老区建设工作政策、措施和地方性法规、省政府规章草案,制定各类专项规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

  2.指导全省扶贫开发和老区建设工作,协调和推动解决扶贫开发和老区工作中的重大问题。

  3.负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目备案和审批;会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资项目及其它扶贫项目;负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实,并组织年度绩效考评;负责扶贫开发项目库的建立。

  4.负责全省党政领导干部扶贫工作责任制考核;负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、扶贫搬迁、老区建设等重点工作和脱贫奔小康等试点工作的实施和检查验收。

  5.组织动员全社会开展扶贫济困活动;负责全省反贫困领域国际交流与合作;指导各级党政机关组织开展定点扶贫;联系省老区建设促进会、扶贫基金会、扶贫开发协会等社会团体参与扶贫济困活动。

  6.拟定全省老区贫困地区干部培训规划,组织指导老区贫困地区扶贫系统干部培训工作;负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作;参与实施贫困地区人才扶贫计划。

  7.负责全省贫困状况监测和统计分析;组织拟订贫困人口和扶贫开发工作重点县的扶持标准;组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作;拟订并组织发布扶贫发展报告。

  8.承担省扶贫开发领导小组、省扶持革命老区建设委员会、省脱贫奔小康试点县工作领导小组的日常工作。

  9.承办上级交办的其他事项。

  二、省扶贫办机构设置情况

  2009年,省委、省政府印发《湖北省人民政府机构改革实施意见》(鄂文[2009]18号),设立湖北省人民政府扶贫开发办公室,是隶属省政府办公厅管理的行政机构。其职能是主管全省扶贫开发和老区建设工作。内设:综合处(机关党委、纪检、工会)、开发指导处、老区建设处、计划财务处、社会扶贫处、政策法规处6个处室。所属单位省扶贫发展中心和省扶贫宣教中心是财政全额拨款公益一类事业单位,省老区建设促进会和省扶贫开发协会是挂靠省扶贫办的社团组织。2017年,我办行政编制数46人,工勤编制数1人、财政全额拨款公益一类事业编制数28人,行政事业离退休人数37人。

  三、部门预算运行经费安排情况

  2017年,我办部门预算经费为3939.87万元,其中:基本支出为1984.48万元,按经济分类科目为:工资福利支出1606.91万元,公用经费支出207.23万元,对个人和家庭补助支出133.84万元,医疗费支出36.5万元。项目支出1804万元,其他收入59万元。当年因政府采购项目未完工验收和年底发生退票结转预算用款指标92.39万元。

  四、部门“三公”经费支出情况

  2017年,我办“三公”经费预算额度为28万元。其中:因公出国(境)费6万元、公务接待费7万元、公务车辆运行费15万元,与上年度“三公”经费预算相比,当年“三公”经费预算比上年预算额度减少了10万元,因公出国(境)费比上年预算持平,公务接待费比上年预算减少了3万元,公务车辆运行费预算比上年减少了2万元。当年预算数比上年度预算数减少5万元,年度预算幅度下降了15.15%。当年因公出国(境)组团1团1人次,当年出国(境)经费支出5.08万元,占预算数的84.66%。当年没有购置公务用车,车辆保有量核定为4辆,车辆运行经费支出15万元,占预算数的100%。公务接待批次为24次,接待人数163人次,支出接待经费4.76万元,占预算数的68%。

  五、部门政府采购预算执行情况

  2017年,我办全年部门预算编制政府采购项目10个,采购金额721.39万元,其中培训会议服务类项目4个,采购金额473.39万元;办公用房维修类项目1个,采购金额30万元;办公家具购置项目1个,采购金额28万元;办公软件类项目1个,采购金额107万元;办公设备购置项目2个,采购金额83万元;其他服务类项目1个,采购金额377万元。所有政府采购项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》与《政府采购法》等政府采购有关法律法规执行的。

  六、预算绩效目标与评价结果情况

  2017年,我办严格执行《预算法》、《会计法》及国家有关财经法律法规,认真做好本部门预算编制与执行和经费支出核算工作,预算执行率高效、预算调整率较低、预算编制准确率高、经费支出进度与工作计划同步进行;财务管理制度不断健全,资产依规按标配置,管理落实到位,资金使用合法;全面落实中央八项规定和省委六条意见坚决,倡导廉政财务、厉行节约理财,“三公经费”控制良好。整体支出绩效基本实现了预期目标,为确保我省贫困人口、贫困村、贫困县在2020年以前如期实现脱贫任务奠定了坚实基础。

  七、2017年收入支出决算总表

  部门:省扶贫办

       

  单位:万元

  收入

  支出

  项   目

  行次

  决算数

  项   目

  行次

  决算数

  栏   次

 

  1

  栏   次

 

  2

  一、财政拨款收入

  1

  3736.26

  一、一般公共服务支出

  17

  0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  23

  0.00

  二、上级补助收入

  3

  0.00

  三、国防支出

  24

  0.00

  三、事业收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  25

  0.00

  四、经营收入

  5

  0.00

  五、教育支出

  26

  0.00

  五、附属单位上缴收入

  6

  0.00

  六、科学技术支出

  27

  0.00

  六、其他收入

  7

  1.73

  七、社会保障和就业支出

  23

  9.17

 

  8

 

  八、农林水支出

  24

  3722.29

 

  9

 

  九、医疗卫生与计划生育支出

  25

  51.79

 

  10

 

  十、住房保障支出

  26

  12.84

 

  11

   

  27

  0.00

  本年收入合计

  12

  3737.99

  本年支出合计

  28

  3796.09

  用事业基金弥补收支差额

  13

  0.00

  结余分配

  29

  0.00

  年初结转和结余

  14

  64.44

  年末结转和结余

  30

  6.34

  基本支出结转和结余

  15

  64.44

  基本支出结转和结余

  31

  6.34

  项目支出结转和结余

  16

  0.00

  项目支出结转和结余

  32

 

  经营结余

  17

  0.00

  经营结余

  33

 

  合计

  18

  3802.43

  合计

  34

  3802.43

  八、2017年部门收入决算表

  部门:省扶贫办

         

  单位:万元

 

  项   目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

 

  功能分类科目编码

  科目名称

 
 

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 

  合计

  3737.99

  3736.26

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.73

 

  208

  社会保障和就业支出

  5.00

  5.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20805

  行政事业离退休

  5.00

  5.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080501

  归口管理的行政事业离退休

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080503

  离退休人员管理机构

  5.00

  5.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  51.79

  51.79

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  21005

  医疗保障

  51.79

  51.79

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2100501

  行政单位医疗

  41.79

  41.79

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2100599

  其他行政事业单位医疗支出

  10.00

  10.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  213

  农业水支出

  3668.36

  3666.63

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.73

 

  21305

  扶贫

  3668.36

  3666.63

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.73

 

  2130501

  行政运行

  1902.50

  1900.77

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.73

 

  2130502

  一般行政管理事务

  1765.86

  1765.86

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2210203

  购房补贴

  12.84

  12.84

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  九、2017年部门支出决算表

  部门:省扶贫办

       

  单位:万元

 

  项   目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

 

  功能分类科目编码

  科目名称

 
 

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 

  合计

  3796.09

  2012.41

  1783.68

  0.00

  0.00

  0.00

 

  208

  社会保障和就业支出

  9.17

  4.17

  5.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20805

  行政事业离退休

  9.17

  4.17

  5.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080501

  归口管理的行政事业离退休

  4.17

  4.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080503

  离退休人员管理机构

  5.00

  0.00

  5.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  51.80

  51.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  21005

  行政事业单位医疗

  51.80

  51.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2100501

  行政单位医疗

  41.80

  41.8

  0

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2100599

  其他行政事业单位医疗支出

  10.00

  10.00

  0

  0.00

  0.00

  0.00

 

  213

  农业水支出

  3722.28

  1956.44

  1765.84

  0.00

  0.00

  0.00

 

  21305

  扶贫

  3722.28

  1956.44

  1765.84

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2130501

  行政运行

  1956.44

  1956.44

  0

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2130502

  一般行政管理事务

  1765.84

  0.00

  1765.84

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2210203

  购房补贴

  12.84

  0.00

  12.84

  0.00

  0.00

  0.00

 

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
                   
                   

  十、2017年财政拨款收入支出决算总表

  部门:省扶贫办

           

  单位:万元

  收入

  支出

  项   目

  行次

  决算数

  项   目(按功能分类)

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  栏   次

 

  1

  栏   次

 

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  3736.26

  一、一般公共服务支出

  17

  0

  0

  0

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  18

  0

  0

  0

 

  3

 

  三、国防支出

  19

  0

  0

  0

 

  4

 

  四、公共安全支出

  20

  0

  0

  0

 

  5

 

  五、教育支出

  21

  0

  0

  0

 

  6

 

  六、科学技术支出

  22

  0

  0

  0

 

  7

 

  七、社会保障和就业支出

  23

  9.17

  9.17

  0.00

 

  8

 

  八、医疗卫生与计划生育支出

  24

  51.80

  51.8

  0.00

 

  9

 

  十、农业水支出

  25

  3689.38

  3689.38

  0.00

 

  10

 

  十一、住房保障支出

  26

  12.82

  12.82

  0.00

  本年收入合计

  11

  3736.26

  本年支出合计

  27

  3763.18

  3763.18

  0.00

  年初财政拨款结转和结余

  12

  26.92

  年末财政拨款结转和结余

  28

  0.00

  0

  0.00

  一般公共预算财政拨款

  13

  26.92

 

  29

     

  政府性基金预算财政拨款

  14

  0.00

 

  30

     
 

  15

   

  31

     

  合计

  16

  3763.18

  合计

  32

  3763.18

  3763.18

  0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  十一、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门:省扶贫办

         

  单位:万元

 

  项   目

  年初结转结余

  本年支出合计

  基本支出 

  项目支出

 

  功能分类科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

 
 
 

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 

  合计

  26.91

  26.91

  0.00

  3,736.26

  1,952.57

  1,778.69

 

  208

  社会保障和就业支出

  4.17

  4.17

  0.00

  5.00

  0.00

  5.00

 

  20805

  行政事业离退休

  0.00

  0.00

  0.00

  5.00

  0.00

  5.00

 

  2080501

  归口管理的行政事业离退休

  4.17

  4.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080503

  离退休人员管理机构

  0.00

  0.00

  0.00

  5.00

  0.00

  5.00

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  0.00

  0.00

  0.00

  51.80

  51.80

  0.00

 

  21005

  医疗保障

  0.00

  0.00

  0.00

  41.80

  41.80

  0.00

 

  2100501

  行政单位医疗

  0.00

  0.00

  0.00

  41.80

  41.80

  0.00

 

  2100599

  其他行政事业医疗支出

  0.00

  0.00

  0.00

  10.00

  10.00

  0.00

 

  213

  农业水支出

  22.74

  22.74

  0.00

  3,666.64

  1900.77

  1765.87

 

  21305

  扶贫

  22.74

  22.74

  0.00

  3,666.64

  1900.77

  1765.87

 

  2130501

  行政运行

  22.74

  22.74

  0.00

  1,900.77

  1900.77

  0.00

 

  2130502

  一般行政管理事务

  0.00

  0.00

  0.00

  1,765.87

  0.00

  1765.87

 

  2210203

  购房补贴

  0.00

  0.00

  0.00

  12.82

  0.00

  12.82

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

  十二、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:省扶贫办

       

  单位:万元

 

  人员经费

  公用经费

 
 
 

  科目编码

  科目名称

  金额

  科目编码

  科目名称

  金额

  科目编码

  科目名称

  金额

 

  2130501

  工资福利支出

  1,578.10

  2130501

  商品与服务支出

 

  2130501

  会议费

  2.91

 

  2130501

  基本工资

  588.30

  2130501

  办公费

  5.94

  2130501

  物业管理费

  1.66

 

  2130501

  津贴补贴

  281.22

  2130501

  印刷费

  0.07

  2130501

  公务接待费

  4.76

 

  2130501

  奖金

  594.76

  2130501

  取暖费

  0.53

  2130501

  劳务费

  13.12

 

  2130501

  其他工资福利支出

  113.82

  2130501

  水费

  0.01

  2130501

  工会经费

  20.00

 

  208

  其他对个人和家庭补助支出

  268.81

  2130501

  电费

  6.36

  2130501

  福利费

  4.01

 

  2080501

  退休费

  165.64

  2130501

  邮电费

  10.78

  2130501

  公车运行维护费

  15.73

 

  2080501

  抚恤费

  17.21

  2130501

  差旅费

  8.91

  2130501

  其他商品和服务支出

  22.97

 

  2100501

  医疗费

  85.96

  2130501

  因公出国费

  5.08

       
     

  2130501

  维修费

  1.3

       
     

  2130501

  租赁费

  8.91

       

  人员经费合计

  1846.91

  公用经费合计

  133.05

 

  十三、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  部门:省扶贫办

     

  单位:万元

  2017年度决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车
购置费

  公务用车
运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  24.84

  5.08

  15

  0

  15

  4.76

  注:此表财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,2017年度“三公”经费决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  十四、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  部门:省扶贫办

       

  单位:万元

 

  项   目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

 

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出 

  项目支出

 
 
 

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 

  合计

  无

  无

  无

  无

  无

  无

 
   

  无

  无

  无

  无

  无

  无

 
                 
                 
                 
                 
                 

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

  十五、2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

  部门:省扶贫办

       

  单位:万元

  2017年度决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车
购置费

  公务用车
运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  无

  无

  无

  无

  无

  无

  注:2017年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  十六、2017年度决算收支增减变化情况

  1、当年部门预算收入情况

  2017年度,我办全口径收入为3936.68万元,其中部门年初预算收入3788.48万元、当年财政专项扶贫对下转移支付资金为27030万元、当年财政预算追加51.98万元、上年结转预算用款指标92.39万元、当年部门其他收入1.72万元。具体构成如下:

  (1)年初部门预算收入3788.48万元(人员经费1606.91万元、退休费133.84万元、公用经费207.23万元、部门预算项目经费1804万元、医疗费36.5万元),

  (2)当年财政预算追加51.98万元(省财政厅预算追加购房补贴128240元、2016年下半年调资经费191600元、省直离退休人员管理工作经费50000元、省直单位公费医疗50000元、其他行政事业单位医疗支出100000元)。

  (3)上年结转预算项目用款指标94.5万元。

  (4)当年部门其他收入1.72万元。

  2、当年部门预算支出情况

  当年部门预算支出为3796.09万元,其中基本支出为2012.40(工资福利支出1860.28万元、日常公用经费支出152.12万元),项目支出1783.69万元。

  3、当年部门预算结余(结转)140.59万元。

  4、当年决算收支增减变化情况

  2017年度,部门预算收入与决算支出相比,决算支出比预算收入减少了140.59万元,决算支出比预算收入减少的主要原因体现在以下方面:一是部分预算项目支出标准执行比预算标准低,导致支出减少;二是部分年度政府采购项目预算存在跨年度完成验收,造成预算经费跨年度支付所致。具体增减变化情况如下:一是年度预决算收支增减变化情况,2017年度人员经费预算为1740.75万元(含退休费),实际支出为1860.28万元,超预算119.53万元,超预算的原因是政策性增资所致;日常公用经费决算支出比预算收入减少了55.11万元,减少的原因是调整预算弥补人员经费预算不足;预算项目经费决算支出比预算收入减少20.32万元,减少的原因是部分预算项目支出标准执行比预算标准低和年度部分政府采购项目预算存在跨年度支付等因素所致。二是与上年度预算收支增减变化情况,2017年我办部门预算总量为3788.48万元,与2016年度部门预算总量3514.55万元相比,当年增加部门预算273.93万元,增加预算的主要原因是2017年度扶贫工作任务增加和政策性增资所致。其中2017年度人员经费预算为1740.75万元,与2016年人员经费预算1336.72万元相比,增加预算404.03万元,增加原因是政策性增资所致;2017年度日常公用经费预算为207.23万元,与2016年度日常公用经费预算191.43万元相比,增加预算15.8万元,增加原因是政策性增资所致;2017年度部门预算项目经费为1804万元,与2016年度部门预算项目经费1948万元相比,减少预算144万元,减少原因是减少了2016年度一次性预算项目额度所致。

  十七、部门当年度机关运行经费执行情况

  2017年度,我办机关运行经费预算为2006.98万元(人员经费1606.91万元、退休费133.84万元、日常公用经费207.23万元、实有资金账户经费纳入年度预算59万元),当年支出机关运行经费为1956.43万元(工资福利支出1591.46万元、商品和服务支出151.24万元、对个人和家庭的补助支出212.85万元、其他资本性支出0.88万元),当年结余结转机关运行经费50.55万元。

  十八、2017年部门国有资产占用情况

  2017年,我办实有国有资产原值为556.30万元,其中公务用车4辆,原值为140.08万元,800平方无产权证的房产原值为105万元,办公设备(电脑、打印机、复印机、服务器、空调机等)和办公家具(办公桌椅、文件柜等)原值为305.2万元,无形资产(办公软件)6.02万元,当年新增国有资产341.93万元,资产处置待下账原值为799.92万元。截止2017年底,部门办公用房面积暂未达标,其他资产配置都在规定配置标准范围之内。

  十九、专业性较强的名词解释

  省级财政专项扶贫对下转移支付资金是指省级财政当年预算安排的扶贫专项资金。

责任编辑:张均

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