湖北省人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算公开

省扶贫办2018年部门预算编制目录

  1、部门三定方案工作职责

  2、部门机构设置

  3、2018年部门预算情况

  4、部门预算收支增减变化情况

  5、机关运行经费安排情况

  6、政府采购预算安排情况

  7、专业性较强的名词解释

  8、2018年度“三公经费”增减变化原因

  9、2018年度财政专项扶贫资金转移支付分县市情况表

  10、2018年收支预算总表

  11、2018年收入预算总表

  12、2018年支出预算总表

  13、2018年财政拨款收支预算总表

  14、2018年一般公共预算支出表

  15、2018年一般公共预算基本支出表

  16、2018年政府性基金预算支出表

  17、2018年财政拨款“三公”经费支出表

  18、2018年财政专项扶贫资金支出预算表

  19、2018年部门国有资产占用情况

  20、2018年部门重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  一、部门三定方案工作职责

  1、贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》和《湖北省促进革命老区发展条例》;拟订全省扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划;拟订全省扶贫开发和老区建设工作的政策、措施和地方性法规、省政府规章草案,制定各类专项规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

  2、指导全省扶贫开发和老区建设工作,协调和推动解决扶贫开发和老区工作中的重大问题。

  3、负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目备案和审批;会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资项目及其它扶贫项目;负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实,并组织年度绩效考评;负责扶贫开发项目库的建设。

  4、负责全省党政领导干部扶贫工作责任制考核;负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、扶贫搬迁、老区建设等重点工作和脱贫奔小康等试点工作的实施和检查验收。

  5、组织动员全社会开展扶贫济困活动;负责全省反贫困领域国际交流与合作;指导各级党政机关组织开展定点扶贫;联系省老区建设促进会(扶贫基金会)、扶贫开发协会等社会团体参与扶贫济困活动。

  6、拟定全省老区贫困地区干部培训规划,组织指导老区贫困地区扶贫系统干部培训工作;负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作;参与实施贫困地区人才扶贫计划。

  7、负责全省贫困状况监测和统计分析;组织拟订贫困人口和扶贫开发工作重点县的扶持标准;组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作;拟订并组织发布扶贫发展报告。

  8、承担省扶贫攻坚领导小组、省促进革命老区发展委员会的日常工作。

  9、承办上级交办的其他事项。

  二、部门机构设置情况

  湖北省人民政府扶贫开发办公室是隶属省政府办公厅管理的行政机构,其职能是主管全省扶贫开发和老区建设工作。省扶贫办也是湖北省扶贫攻坚领导小组、湖北省促进革命老区发展委员会2个议事协调机构的办事机构。内设综合处(机关党委、纪检、工会)、开发指导处、老区建设处、计划财务处(扶贫监测与信息处)、社会扶贫处、政策法规处等6个处室。所属省扶贫发展中心和省扶贫开发培训中心为财政全额拨款的公益一类事业单位,省老区建设促进会和省扶贫开发协会是挂靠我办的两个社团组织,其年度工作经费经省财政厅报请省政府批复同意,由我办按政府购买服务的方式代其编制预算。2018年,我办一级部门预算行政单位1个(办本级),所属省扶贫发展中心和省扶贫开发培训中心按财政预算规定实行定额包干预算,全办行政编制数46人,事业编制数28人,工勤编制数1人,行政事业单位离退休人员37人,其中:行政离退休人员29人,事业单位退休人员8人,长期聘用人员5人。

  三、2018年部门预算情况

  2018年,我办部门预算包括办本级和所属两个事业单位及两个挂靠的社团组织,年度全口径部门总预算资金为31343.16万元。其构成为:一是部门年度预算使用的资金4013.16万元,(行政在职人员经费1006.38万元、事业单位定额补助324.80万元、离退休人员奖励性退休费141.38万元、日常公用经费205.36万元、预算项目经费2048万元、公费医疗费40.20万元、部门实有资金账户结存资金纳入年度人员经费预算115万元、上年财政拨款结余(结转)资金131.95万元),二是省级财政扶贫转移支付资金27330万元。

  四、部门预算收支增减变化情况

  2018年,我办年度全口径总预算资金为31343.16万元。其中人员经费预算1587.56万元(含部门实有资金账户结存资金纳入年度人员经费预算的115万元),日常公用经费205.36万元,预算项目经费2048万元,公费医疗费40.20万元,省级财政扶贫转移支付资金27330万元。与上年度相比,预算总量增长了1.86%,人员经费预算下降了4.7%,日常公用经费下降了0.9%,预算项目经费增长了13.52%,公费医疗费增长10.13%,省级财政专项扶贫对下转移支付资金增长了1.1%。两年预算总量基本平衡。

  五、机关运行经费安排情况

  2018年,我办部门预算资金为31449.21万元。其中人员1587.65万元(含实有资金账户纳入年度预算经费115万元)、公用经费205.36万元、部门预算项目经费2048万元、公费医疗费40.20万元、省级财政专项扶贫转移支付资金27330万元、当年财政追加部门预算项目经费220万元(购置习近平扶贫论述摘编一书款)和财政追加医疗费18万元。当年安排部门机关运行经费4119.21万元的构成如下:人员经费为1587.65万元、日常公用经费205.36万元,部门预算项目经费2268万元,医疗费58.20万元。机关运行经费收入比年初预算增加了238万元,增加机关运行经费预算的主要原因是省政府领导批示财政追加购买习近平扶贫论述摘编一书预算支出220万元和财政追加医疗费预算18万元。

  六、政府采购预算安排情况

  2018年,我办预算政府采购项目21项,采购金额为1092.15万元,其中货物类采购11项,采购金额为53万元,服务类采购项目10项,采购金额为1039.15万元.

  七、专业性较强的名词进行解释

  省级财政专项扶贫对下转移支付资金是指省级财政当年预算安排的专项扶贫资金。

  八、2018年“三公经费”增减变化原因的情况

  2018年,我办“三公”经费预算总量为28万元,其中:因公出国(境)费用6万元、公务接待费7万元、公务用车运行维护费15万元,与2017年度“三公”经费预算总量28万元相比,两个年度的“三公”经费预算总量与明细科目额度持平,没有增减变化。

  九、省扶贫办2018年度财政专项扶贫资金转移支付分县市情况表

  单位:万元

  项目名称

  预算数

  省级财政专项扶贫对下转移支付资金

  27,330.00

  市州县(区)

  金额

  武汉市

  313

  市直

 

  蔡甸区

  51

  江夏区

  61

  黄陂区

  110

  新洲区

  91

  黄石市

  400

  市直

 

  大冶市

  66

  阳新县

  334

  十堰市

  2280

  市直

 

  其中:张湾区

  80

  茅箭区

  65

  丹江口市

  285

  郧阳区

  410

  郧西县

  383

  竹山县

  368

  竹溪县

  318

  武当山特区

  7

  房县

  364

  荆州市

  881

  市直

 

  荆州区

  62

  沙市区

  31

  江陵县

  84

  松滋市

  112

  公安县

  134

  石首市

  97

  监利县

  221

  纪南生态旅游区

  9

  洪湖市

  125

  荆州开发区

  6

  宜昌市

  1217

  市直

 

  夷陵区

  71

  点军区

  19

  宜都市

  50

  枝江市

  67

  当阳市

  56

  远安县

  95

  兴山县

  143

  秭归县

  244

  长阳县

  264

  五峰县

  208

  襄阳市

  982

  市直

 

  襄州区

  126

  老河口市

  77

  枣阳市

  134

  宜城市

  68

  南漳县

  156

  谷城县

  153

  保康县

  268

  鄂州市

  123

  市直

 

  鄂城区

  37

  华容区

  32

  梁子湖区

  51

  鄂州开发区

  1

  葛店开发区

  2

  荆门市

  473

  市直

 

  漳河新区

  10

  东宝区

  50

  掇刀区

  17

  钟祥市

  151

  京山县

  104

  沙洋县

  134

  屈家岭管理区

  7

  孝感市

  1046

  市直

 

  孝南区

  71

  孝昌县

  361

  大悟县

  326

  安陆市

  79

  云梦县

  50

  应城市

  62

  汉川市

  95

  双峰山旅游区

  2

  黄冈市

  2770

  市直

 

  黄州区

  39

  团风县

  254

  红安县

  336

  麻城市

  464

  罗田县

  351

  英山县

  313

  浠水县

  280

  蕲春县

  440

  武穴市

  123

  黄梅县

  170

  龙感湖

  0

  咸宁市

  923

  市直

 

  咸安区

  88

  嘉鱼县

  67

  赤壁市

  68

  通城县

  247

  崇阳县

  189

  通山县

  257

  咸宁高新区

  7

  恩施州

  2982

  州直

 

  恩施市

  470

  建始县

  374

  巴东县

  467

  利川市

  528

  宣恩县

  284

  咸丰县

  373

  来凤县

  245

  鹤峰县

  241

  随州市

  366

  市直

 

  曾都区

  58

  广水市

  144

  随 县

  148

  大洪山

  2

  随州高新区

  14

  仙桃市

  192

  天门市

  202

  潜江市

  141

  神农架

  130

  省直

 

  其中:省太子山林管局

 
   

  备注:第一批分配下达数15421万元,第二批待分配下达数11909万元。

  十、2018年部门收支预算总表

  省扶贫办2018年收支预算总表

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  财政拨款收入

 

  一般公共服务

 

  其中:一般公共预算财政拨款

  3,766.21

  公共安全

 

  政府性基金预算财政拨款

 

  教育

 

  事业收入

 

  科学技术

 

  事业单位经营收入

 

  文化体育与传媒

 

  上级补助收入

 

  社会保障和就业

  198.25

  附属单位上缴收入

 

  医疗卫生

  40.20

  其他收入

  115.00

  节能环保

 
   

  城乡社区事务

 
   

  农林水事务

  3,774.71

   

  交通运输

 
   

  资源勘探电力信息等事务

 
   

  商业服务业等事务

 
   

  国土资源气象等事务

 
   

  粮油物资管理事务

 
   

  其他支出

 
       

  本年收入合计

  3,881.21

  本年支出合计

  4,013.16

  上年结余(转)

  131.95

  结转下年

 

  动用事业基金

     

  收入总计

  4,013.16

  支出总计

  4,013.16

  十一、2018年部门收入预算总表

 

  单位:万元

  收     入

  项目

  预算数

  财政拨款收入

 

  其中:一般公共预算财政拨款

  3766.21

  政府性基金预算财政拨款

  0

  事业收入

  0

  事业单位经营收入

  0

  上级补助收入

  0

  附属单位上缴收入

  0

  其他收入

  115.00

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  本年收入合计

 

  上年结余(转)

  131.95

  动用事业基金

 

  收入总计

  4013.16

  十二、2018年部门支出预算总表

 
               

  单位:万元

  功能分类科目

  合 计

 

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

  事业单位
经营支出

  对附属单位
补助支出

  上缴上
级支出

  人员支出

  日常公用支出

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  198.25

  198.25

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

  行政单位医疗

  40.20

  40.20

  0.00

  0

  0

  0

  0

  2130501

  行政运行(扶贫)

  1,594.76

  1389.40

  205.36

  0

  0

  0

  0

  2130502

  一般行政管理事务(扶贫)

  2,179.95

  0

  0

  2179.95

  0

  0

  0

   

  4,013.16

  1,627.85

  205.36

  2,179.95

  0.00

  0.00

  0.00

  十三、2018年部门财政拨款收支预算总表

     

  单位:万元

  收     入

  支          出

  项目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  财政拨款收入

  3,766.21

  一般公共服务

 

  其中:一般公共预算财政拨款

  3,766.21

  公共安全

 

  经费拨款(补助)

 

  教育

 

  行政事业单位资产收益拨款

 

  科学技术

 

  其他纳入预算管理的非税拨款

 

  文化体育与传媒

 

  预算内基本建设投资

 

  社会保障和就业

  198.25

  中央专项转移支付补助

 

  医疗卫生

  40.20

  (二)政府性基金预算财政拨款

 

  节能环保

 

  政府性基金财政拨款

 

  城乡社区事务

 

  政府性基金专项转移支付

 

  农林水事务

  3,659.71

   

  交通运输

 
   

  资源勘探电力信息等事务

 
   

  商业服务业等事务

 
   

  国土资源气象等事务

 
   

  粮油物资管理事务

 
   

  其他支出

 
       

  本年收入合计

  3,766.21

  本年支出合计

  3,898.16

  上年结余(转)

  131.95

  结转下年

 
       

  收入总计

  3,898.16

  支出总计

  3,898.16

  十四、2018年部门一般公共预算支出表

  单位:万元

  功能分类科目

 

  合 计

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

  人员支出

  日常公用支出

  常年性项目

  延续性项目

  一次性项目

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  198.25

  198.25

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

  行政单位医疗

  40.20

  40.20

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130501

  行政运行(扶贫)

  1,479.76

  1274.40

  205.36

  0.00

  0.00

  0.00

  2130502

  一般行政管理事务(扶贫)

  2,048.00

  0.00

  0.00

  2048.00

  0.00

  0.00

   

  3,766.21

  1,512.85

  205.36

  2,048.00

  0.00

  0.00

               
               

  十五、2018年部门一般公共预算基本支出表

  单位:万元

  经济分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  人员经费

  日常公用经费

  其他收入

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  198.25

  198.25

  0.00

  0.00

  2101101

  行政单位医疗

  40.20

  40.2

  0.00

  0.00

  2130501

  行政运行(扶贫)

  1,389.40

  1274.40

  0.00

  115.00

  2130501

  行政运行(扶贫)

  205.36

  0

  205.36

  0.00

   

  1,833.21

  1,512.85

  205.36

  115.00

  十六、省扶贫办2018年政府性基金预算支出表

  单位:万元

  功能分类科目

 

  合 计

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

  无

  无

  0.00

  0.00

  0.00

  十七、2018年部门财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  28.00

  因公出国(境)费

  6.00

  公务接待费

  7.00

  公务用车购置及运行费

  15.00

  其中:公务用车运行维护费

  15.00

  公务用车购置费

  0.00

  十八、2018年财政专项扶贫资金支出预算表

  单位:万元

  项目

  预算数

  省级财政专项扶贫对下转移支付资金

  27,330.00

  注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

  十九、2018年部门国有资产占用情况

  2018年,我办实有国有资产原值为586.24万元,其中公务用车4辆,原值为140.08万元,800平方无产权证的房产原值为105万元,办公设备(电脑、打印机、复印机、服务器、空调机等)和办公家具(办公桌椅、文件柜等)原值为335.14万元,无形资产(办公软件)6.02万元,其中:当年新增国有资产29.94万元,资产处置待下账原值为799.92万元。截止2018年底,部门办公用房面积暂未达标,其他资产配置都在规定配置标准范围之内。

  二十、2018年部门重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  2018年度,我办部门预算重点项目为省财政专项扶贫转移支付资金为27330万元。当年该项目主要绩效目标体现以下方面:一是完成了全省17个贫困县摘帽和963个贫困村出列任务;二是全省实现了减贫人口105.5万人;三是改善了全省贫困地区基础设施建设和生产生活条件;四是加快了全省精准扶贫精准脱贫工作进程。

 

责任编辑:张均

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