湖北省发展和改革委员会2018年部门预算安排情况的说明

目 录

  一、部门概况

  (一)主要职能

  (二)部门决算单位组成

  二、2018年部门预算情况

  (一)2018年收入情况

  (二)2018年支出情况

  三、2018年部门分配管理的财政转移支付资金

  四、名词解释

  (一)收入科目

  (二)支出科目

  (三)三公经费

  五、其他需要说明的问题

  (一)预算收支增减变化情况说明

  (二)机关运行经费安排情况说明

  (三)政府采购安排情况说明

  (四)国有资产占有情况说明

  (五)预算绩效情况说明

  (六)举借政府债务情况说明

  现将经省人大审查批准的湖北省发展和改革委员会2018年度部门预算、2018年部门分配管理的财政专项资金预算信息公开如下:

  一、部门概况

  (一)主要职能

  (1)拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受省政府委托向省人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

  (2)负责监测经济社会发展态势,研究全省经济运行;综合协调全省经济和社会发展方面的重大问题,提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

  (3)负责汇总和分析全省财政、金融、物价等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

  (4)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究论证全省经济体制改革和对外开放的重大方案;负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作;组织对国家级和省级开发区以及开放开发城市和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究,指导经济体制改革试点和改革试验区工作;协调解决企业上市和上市公司有关问题。

  (5)负责规划重大建设项目和生产力布局,拟订全省全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织提出全省重点项目计划草案;安排省级预算内固定资产投资,会同相关部门安排省财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

  (6)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

  (7)负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监督评估,组织拟订全省区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;协调落实西部地区开发、振兴老工业基地、促进中部地区崛起战略、规划和重大政策,组织拟订武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、长江经济带建设的战略、规划和重大政策措施,研究提出全省城镇化发展战略和重大政策。

  (8)承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任,提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理;提出全省对外贸易发展战略。

  (9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。

  (10)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全省发展循环经济、能源资源节约与综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策;牵头承担省履行联合国气候变化框架公约相关工作。

  (11)研究提出促进就业,调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

  (12)参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性法规和规章。按规定指导和协调全省招投标工作。

  (13)组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划,研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

  (14)为大企业提供“直通车”服务。

  (15)按照国家和省委、省政府的发展战略、规划及要求,研究提出全省国民经济和社会发展中长期发展战略;编制全省主体功能区规划。

  (16)负责“两圈一带”发展战略的总体方案、专项规划、重点建设项目及方案的综合协调推进。

  (17)负责全省重大发展战略、规划工作的对外宣传和信息发布等工作。

  (18)负责与国家有关部门的衔接汇报和政策、资金等的争取工作。

  (19)负责全省重大发展战略、规划和指导、督办和综合评价。

  (20)负责开展全省重大发展战略、规划及新情况和新问题的调查研究。

  (21)负责起草全省能源发展和有关监督管理的地方性法规、省政府规章草案,拟订并组织实施全省能源发展战略、规划和政策,推进全省能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。

  (22)参与研究全省能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制工作;负责全省能源预测预警和信息发布工作,衔接能源生产建设和供需平衡。

  (23)组织制定全省煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源,以及炼、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策;按照国家和省人民政府规定权限,审批、核准、审核上报全省能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。

  (24)组织推进全省能源重大设备研发及相关重大科技项目,指导能源科技进步和引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责全省能源行业节能和资源综合利用。

  (25)负责全省核电管理,提出核电布局和重大项目审核意见,组织协调和指导核电科研工作。

  (26)拟订全省煤炭、石油、天然气储备规划、政策并组织实施;按照国家和省人民政府规定权限审批、核准、审核上报全省石油、天然气储备设施项目。

  (27)推进全省能源市场建设,规范能源市场秩序,监管能源市场运行;研究提出能源普遍服务政策的建议并监督实施;监管油气管网设施的公平开放,参与商业石油、天然气储备监督管理相关工作。

  (28)组织推进全省能源对外合作,负责与外省能源主管部门协商签订能源战略合作协议,推进省内相关能源企业与省外企业的合资合作,协调能源合作中的重大问题。

  (29)参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整建议,参与能源有关价格执行情况监督检查。

  (30)拟订三峡工程湖北库坝区经济社会发展规划;参与建设项目资金监管;开展三峡工程建成后对全省及库坝区经济和社会发展影响的研究,提出调整全省及库坝区生产力布局和产业结构的建设性意见;负责协调地方与三峡总公司、三峡枢纽建设运行管理局等单位的关系;参与协调三峡水库湖北辖区的运行管理、资源开发和生态环境保护工作;参与三峡断航碍航、安全和突发事件应急处理等工作的协调;负责省三峡办的会议组织、信息发布、文稿起草等综合性工作。

  (31)负责外地驻鄂经济协作组织和我省在外省的经济协作组织的组织、指导、协调和服务工作;承担外省党政经济协作代表团来鄂考察和我省党政经济协作代表团赴外省考察的联络和服务工作;承担全省经济技术协作项目库的建设和管理工作;承担省服务商会领导小组办公室的日常工作。

  (32)拟订有关地方性法规、省政府规章草案以及我省经济技术协作、区域合作的有关政策;拟订我省经济技术协作中长期规划和年度计划并组织实施;承担全省经济技术协作信息的统计与综合工作;承办和参与承办省政府在经济技术协作、区域经济合作中举办的大型招商引资、投资贸易洽谈和承接沿海产业转移的活动;组织开展省际政府间经济合作交流活动;承办和参与区域性经济协作组织的例会;组织筹建或参与新的区域合作组织;组织我省与东西部建立长期稳定的经济协作关系;承担落户我省内资企业的协调和服务工作。

  (33)承担全省对口支援三峡库坝区经济社会发展和开发中长期规划及年度计划的编制和实施工作;承担协调外省和组织全省开展对口支援三峡库坝区经济社会发展和开发工作;承担对口支援三峡库坝区经济社会发展和开发项目的协调落实及服务工作;承担协调省外对口支援丹江口库坝区经济社会发展和开发工作。

  (34)负责编制全省年度电力电量平衡计划并组织实施,监测分析和协调处理日常电力运行工作。

  (35)负责推进电力体制改革,履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权,依法管理供电区域划分工作。

  (36)负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理。

  (37)承担省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

  (38)负责拟订全省社会信用体系建设中长期发展规划并组织实施;拟订我省社会信用体系建设法规制度并组织贯彻落实;指导协调市州及省直部门社会信用体系建设和相关工作的监督检查、考核评价。

  (39)负责研究培育全省信用服务市场发展工作,建立信用服务市场行为规范,组织开展信用服务市场检查工作;组织推进信用体系建设试点示范和信用信息应用服务工作;研究推进诚信教育、诚信文化、信用宣传等社会诚信环境营造工作。

  (40)负责统筹推进全省信用信息基础设施建设;负责信用报告的规范性审查及编制和发布信用信息目录;负责全省非金融类信用信息征集、发布和使用管理;协调信用信息数据归集及共享服务,协调督办信用信息异议数据处理工作。

  (41)为大企业提供“直通车”服务。

  (42)承办上级交办的其他事项。

  (二)部门预算单位组成

  2018年省发展改革委部门预算组成单位有:

  湖北省发展和改革委员会本级(含省能源局、机关后勤服务中心)

  湖北省信息中心

  湖北省宏观经济研究所

  湖北省利用世界银行贷款项目办公室

  湖北省农业资源区划委员会办公室

  湖北省节能监察中心

  国家经济信息系统武汉培训中心

  (三)人员情况

  我委行政编制277人,实有人数265人,离退休人员190人,长赡及遗属3人。

  省纪委派驻组行政编制11人,实有人数7人。

  公益一类事业编制278人。离退休人员111人。

  公益二类事业编制33人。退休人员37人。

  二、2018年部门预算情况

  (一)2018年收入情况

  省发展改革委2018年预算收入33588.83万元,其中:一般公共预算财政拨款(补助)27455.59万元(含:经费拨款(补助)收入24003.59万元、行政事业单位资产收益拨款1452万元、预算内基本建设投资2000万元);事业单位经营收入351.23万元;上年财政拨款结余(转)5450.73万元;其他收入331.28万元。

  (二)2018年支出情况

  省发展改革委2018 年支出预算33588.83万元(一般公共预算财政拨款27455.59万元)。其中:基本支出14617.82万元(经费拨款支出13415.72万元,纳入预算管理的非税收入拨款支出800.63万元,其他收入支出401.47万元),占预算总支出43.52%;项目支出18971.01万元(经费拨款支出10587.87万元,纳入预算管理的非税收入拨款支出651.37万元,预算内基本建设投资支出2000万元,上年财政拨款结余(转)支出5450.73万元,其他收入支出281.04万元),占预算总支出56.48%。

  2018年财政拨款支出27455.59万元,拟开支情况如下:

  1、20104发展与改革事务

  2018年财政拨款支出预算25847.77万元,其中:

  (1)基本支出12698.53万元,主要用于行政、参公、事业单位在职人员基本工资、津贴补贴,离退休人员奖励性补贴等人员经费,以及确保单位基本正常运转的办公费、印刷费、办公设备购置和维修、办公楼维修、水电、保洁、绿化、安保等日常公用经费。

  (2)项目支出13149.24万元,涉及“省政府专办工作经费”、“省政府临设机构专项工作经费”、“发展与改革事务专项工作经费”、“机关保障运行工作经费”、“互联网、放管服改革三大支撑平台建设项目”等项目。

  ①2010403“发展与改革事务机关服务”项目支出880万元主要用于保障机关运行等事务支出。

  ②2010404“战略规划与实施”项目支出1408万元,主要用于推动湖北长江经济带生态保护和绿色发展、省委省政府援疆工作、全省重点项目服务协调工作、国民经济动员、推进国防交通现代化建设提高国防交通投送和保障能力等方面支出。

  ③2010405“日常经济运行调节”项目支出1719.24万元,主要用于全省产业结构调整及工业节能减排、战略性新兴产业培育及自主创新能力建设、现代服务业人才培养、易地扶贫搬迁、社会信用体系建设、农村一二三产业融合发展、农村劳动力转移就业服务体系建设、应对气候变化等方面的支出。

  ④2010406“社会事务发展规划”项目支出2920万元,用于全省能源建设及监管、区域合作、三峡库区经济社会发展及对口支援等方面的支出。

  ⑤2010499“其他发展与改革事务支出”项目支出6222万元,用于全省信息化建设、宏观经济预警分析研究、农业资源区划、节能监察等方面的开支。

  2、20111纪检监察事务

  2018年财政拨款支出预算90万元,用于驻我委纪检组开展纪检监察工作经费支出。

  3. 208社会保障和就业

  2018年财政拨款支出预算1259.24万元为基本支出,用于行政、事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

  4、210医疗卫生

  2018年财政拨款支出预算258.58万元,用于行政单位在职和离退休人员医疗费用支出。

  具体收支情况见下列表格:

 

 

  三、2018年部门分配管理的财政转移支付资金

  省发展改革委2018 年分配管理的财政专项资金290600万元。其中:

  (一)省本级专项资金124500万元。具体包括:省级基本建设资金114000万元,低碳试点专项资金1500万元,省产业创新能力建设专项资金2000万元,企业债券融资奖励扶持专项资金2000万元,节能专项资金5000万元。

  (二)省对下专项转移支付资金161100万元。具体包括:2018年农业资源区划专项转移资金100万元,省级基本建设资金156000万元,服务业发展引导资金5000万元。

  (三)省对下一般性转移支付资金5000万元。具体包括:全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金5000万元。

  具体明细如下表:

  四、名词解释

  (一)收入科目

  财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

  (二)支出科目

  一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  发展与改革事务(20104款):反映发展与改革事务方面的支出。

  行政运行(2010401项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  机关服务(2010403项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  战略规划与实施(2010404项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

  日常经济运行调节(2010405项):反映日常经济运行调节方面的支出。

  社会事业发展规划(2010406项):反映社会事业发展规划方面的支出。

  事业运行(2010450项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  其他发展与改革事务支出(2010499项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

  纪检监察事务(20111款):反映纪检、监察方面的支出。

  派驻派出机构(2011105项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (三)“三公经费”

  因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

 

  2018年“三公经费”预算总额为365.12万元,较2017年“三公经费”预算总额422.76万元,下降57.64万元。主要原因是:严格执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖北省党政机关厉行节约反对浪费条例实施办法》等相关政策。

  其中:一是2018年因公出国(境)费用188万元,与2017年因公出国(境)费用188万元持平;二是2018年公务接待费71.22万元,较2017年公务接待费102.94万元,下降31.72万元;三是2018年公务用车运行维护费105.90万元,较2017年公务用车运行维护费131.82万元,下降25.92万元。

  五、其他需要说明的问题

  (一)预算收支增减变化情况说明

  1、预算收入增减变化情况说明。2018年预算收入33588.83万元,2017年预算收入29054.78万元。2018年预算收入较2017年预算收入增加4534.05万元,增幅为15.61%。主要原因:一是2018年一般公共预算财政拨款(补助)27455.59万元,2017年一般公共预算财政拨款(补助)22552.72万元,增加了4902.87万元;二是2018年事业单位经营收入351.23万元,2017年事业单位经营收入346.51万元,增加了4.72万元;三是2018年其他收入331.28万元,2017年其他收入0.24万元,增加了331.04万元;四是2018年部门预算上年财政拨款结余(转)5450.73万元,2017年部门预算上年财政拨款结余(转)5700.31万元,减少了249.58万元;五是2018年无其他结余(转),2017年其他结余(转)455万元,减少了455万元。

  2、预算支出增减变化情况说明。2018年预算支出33588.83万元,2017年预算支出29054.78万元。2018年预算支出较2017年预算支出增加4534.05万元,增幅为15.61%。主要原因:一是2018年工资福利支出11526.86万元,2017年工资福利支出9622.64万元,增加了1904.22万元;二是2018年对个人和家庭补助支出1244.83万元,2017年对个人和家庭补助支出2330.18万元,减少了1085.35万元;三是2018年商品和服务支出12539.95万元,2017年商品和服务支出10748.60万元,增加了1791.35万元;四是2018年基本建设支出3544.75万元,2017年基本建设支出4572.85万元,减少了1028.10万元;五是2018年其他资本性支出400.19万元,2017年其他资本性支出1263.30万元,减少了863.11万元;六是2018年其他支出4332.25万元,2017年其他支出517.21万元,增加了3815.04万元。

  (二)机关运行经费安排情况说明

  2018年部门预算安排日常公用经费1846.13万元,较2017年2107.65万元,下降261.52万元。

  具体支出明细如下:商品和服务支出1843.63万元,其他资本性支出2.50万元。主要为办公费68.80万元,印刷费0.50万元,水电费129.90万元,邮电费75.30万元,物业管理费64.27万元,差旅费161.16万元,因公出国(境)费8.7万元,维修(护)费178.18万元,租赁费10.20万元,公务接待费33.21万元,会议费23.00万元,劳务费7.00万元,工会经费166.00万元,福利费208.69万元,公务用车运行维护费91.80万元,其他交通费用412.27万元,其他商品和服务支出204.65万元,办公设备购置费1.20万元,信息网络及软件购置更新1.30万元。

  (三)政府采购安排情况说明

  2018年部门预算安排政府采购8377.87万元。其中:经费拨款(补助)4926.18万元,纳入预算管理的非税收入拨款46.00万元,预算内基本建设投资2000万元,上年财政拨款结余(转)1390.59万元,其他收入15.10万元。

  (四)国有资产占有情况说明

  我委2017年末资产合计18854.36万元,其中流动资产2402.78万元,固定资产12722.47万元,无形资产3729.11万元。

  (五)预算绩效情况说明

  2018年我委对所有项目均编制了绩效目标。对2017年度整体支出及项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目13个,资金366639.12万元。从评价情况来看,我委较好地完成了2017 年的项目工作计划和绩效目标,资金使用规范,项目资金得到了有效执行,项目产出较好,效益较为显著,整体评价为“优秀”。

  (六)举借政府债务情况说明

  我委未举借政府债务。

                                                                                                        湖北省发展和改革委员会

                                                                                                            2018年3月1日

责任编辑:张均

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