省委政研室(省改革办)2018年部门预算公开信息说明

  目 录

  一、主要职责

  二、机构设置

  三、2018年部门预算情况说明

  四、2018年部门预算公开表

  五、部门预算有关科目名词解释

  一、主要职责

  (一)围绕党的中心工作,对全省经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究,为省委决策提供参考意见。

  (二)承担省委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

  (三)对全省各地和省直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导,发挥调研中心的作用。

  (四)负责全省全面深化改革重大问题的政策研究。

  (五)负责拟订全省全面深化改革规划,组织开展重要改革方案论证,协调和督促改革任务落实。

  (六)收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态,为省委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

  (七)承担省全面深化改革领导小组的日常工作。

  (八)承办省委主办的机关刊物《政策》杂志。

  (九)承办上级交办的其他事项。 

  二、机构设置

  内设10个内设机构:秘书处、农村处(生态文明体制改革研究处)、城市处(经济体制改革研究处)、社会处(社会体制改革研究处)、党建处(政治体制改革研究处)、战略处(文化体制改革研究处)、改革综合处、改革规划处、改革督办处、人事处和机关党委。下辖直属事业单位《政策》杂志社。

  三、2018年部门预算情况说明

  (一)2018年部门预算总体情况

  2018年预算总收入3281.12万元(含政策杂志社经费,下同),其中一般公共预算拨款3268.12万元,其他收入13万元(主要为外单位拨入的课题费和利息收入)。2018年预算总支出3281.12万元,其中一般公共服务3097.27万元,社会保障和就业137.73万元,医疗卫生支出46.12万元。收入支出比2017年减少1317.81万元,主要原因:一是2017年“起草省第十一次党代会报告工作经费”是一次性项目,二是根据省有关规定,2017年“湖北改革奖及评奖组织经费” 是两年评选一次,三是其他收入中利息减少。

 (二)2018年一般公共预算当年财政拨款情况

  2018年一般公共预算当年财政拨款3268.12万元,比2017年预算数减少1315.81万元(减少原因同上)。其中一般公共服务支出3084.27万元,占94.7%;社会保障和就业支出137.73万元(为行政单位养老保险缴费),占4.21%;医疗卫生支出46.12万元(为行政单位医疗支出),占1.41%。

 (三)2018年“三公”经费预算情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为57万元,其中因公出国(境)费27万元,公务接待费16万元,公务用车运行维护费14万元,公务用车购置费为0元,公务用车保有量4台

  2018年“三公”经费预算比2017年预算数减少26.8万元,其中因公出国(境)费比2017年预算数减少2.8万元,公务接待费比2017年预算数减少18万元,公务用车运行维护费比2017年预算数减少6万元,公务用车购置费为0元,无变化。减少的主要原因是落实厉行勤俭节约的要求,压缩公务接待费和公务用车运行维护费等支出。

  (四)机关运行经费预算情况

  2018年机关运行经费财政拨款325.29万元(含其他交通费),比2017年预算数减少25.79万元。减少的主要原因是落实厉行勤俭节约的要求,压缩“三公”等经费。机关运行经费325.29万元,其中办公费22.13万元,水电费36万元,邮电费16万元,物业管理费12万元,劳务费7万元,委托业务费29万元,其他交通费76万元,公务用车运行维护费5万元,差旅费10万元,维修费3万元,培训费4万元,接待费4万元,工会费27万元,福利费37万元,印刷费3万元,租赁费12万元,其他商品服务支出16.9万元,办公设备购置5.26万元。 

    

   (五)政府采购安排情况说明

  政府采购预算安排412.44万元。其中办公用品30.7万元,办公设备购置57.14,公务用车运行维护费11万元,一般会议费45.9万元,培训费18.5万元,其他交通费5万元,委托业务费29万元,印刷费149.7万元,邮电费65.5万元。

  (六)国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,我室(办)共有车辆14辆,其中:一般公务用车3辆,其他用车11辆,其他用车主要是老干用车1辆,封存10辆(2015年公车改革时上交省公车办集中拍卖,未办理资产下帐手续)。与上年持平。

  (七)重点项目预算的绩效目标情况说明

  按照省财政厅预算绩效管理要求,我室(办)对2018年度一般公共预算项目设立绩效目标,共涉及项目5个,重点项目2个,其中:

   项目一:湖北省重大调研课题基金,绩效目标是紧紧围绕省委关注的重大问题和人民群众关心的热点难点问题开展重点调研,服务省委决策。

  项目二:政策杂志办刊经费,绩效目标是围绕省委中心工作和重大决策部署办刊,增强刊于的政治性、思想、指导性、可读性。

 (八)其他需要说明事项

  附件中有3张表无此类预算支出。其中2018年政府性基金预算支出表(表七),2018年财政专项支出预算表(表九),2018年专项转移支付分市县(表十)。

  四、2018年部门预算公开表

  附:2018年部门预算公开表

  五、部门预算有关科目名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指财政拨款收入以外的收入。我室(办)为当年外单位拨入的课题费及存款利息收入。

  (三)一般公共服务:反映单位提供一般公共服务的支出。

  (四)社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人安置等方面的支出。我室(办)主要为行政单位养老保险缴费。

  (五)医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。我室(办)主要为行政单位医疗支出。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

  1.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  3.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和应急用车。

  (九)机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金(公用经费),包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:蔡佳圆

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