中共湖北省委政策研究室2018年部门决算公开说明

  中共湖北省委政策研究室2018年部门决算公开编制目录

  一、部门情况  

  二、2018年部门决算收入支出情况说明  

  三、关于“三公”经费支出说明  

  四、关于机关运行经费支出说明  

  五、关于政府采购支出说明  

  六、关于国有资产占用情况说明  

  七、关于2018年度预算绩效情况的说明  

  八、举借政府债务情况说明

  九、名词解释

  十、2018年部门决算公开表

  一、部门情况

  (一)主要职能

  1.围绕党的中心工作,对全省经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究,为省委决策提供参考意见。

  2.承担省委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

  3.对全省各地和省直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导,发挥调研中心的作用。

  4.负责全省全面深化改革重大问题的政策研究。

  5.负责拟订全省全面深化改革规划,组织开展重要改革方案论证,协调和督促改革任务落实。

  6.收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态,为省委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

  7.承担省全面深化改革领导小组的日常工作。

  8.承办省委主办的机关刊物《政策》杂志。

  9.承办上级交办的其他事项。

  (二)机构情况

  内设秘书处、农村处、城市处、社会处、党建处、战略处、改革综合处、改革规划处、改革督办处、人事处和机关党委等机构。

  (三)人员情况

  省编办核定省委政研室(省改革办)行政事业编制79人,其中行政编制75人,行政工勤4人。参照公务员管理事业编制9人。

  在职行政人员实有56人,其中副厅5人、正处16人、副处11人、科级及科以下19人,行政工勤人员实有5人(技师5人);离退休人员实有22人(其中离休副厅1人,退休正厅5人,副厅6人,处级9人,工人1人)。政策杂志社实有8人,其中正处1人,副处2人,科级5人。

  二、决算收入支出情况说明  

  (一)2018年部门收入决算情况  

   2018年,我室(办)收入决算数3206.36万元,其中,财政拨款收入3202.84万元,其他收入3.52万元较上年收入决算数4406.36万元减少1200.00万元,27.23%。其中,财政拨款收入较上年决算数4403.74元减少1200.9万元,27.27%;其他收入较上年决算数2.63万元增加0.89万元,增幅33.84%。2018年我室(办)总收入与上年总收入有27.23%的降幅,主要原因是由于湖北改革奖及评奖组织经费和起草省第十一次党代会报告项目均为一次性项目,2018年度无此预算。

 (二)2018年部门支出决算情况  

  2018年,我室(办)支出决算数3201.15万元,其中,基本支出2044.93万元项目支出1156.22万元较上年支出决算数4414.21万元,减少1213.06万元,27.48%。其中,基本支出2044.93万元,较上年的2059.78万元减少14.85万元,减幅0.72%;项目支出1156.22万元,较上年的2354.43万元减少1198.21万元,50.89%。基本支出按支出经济分类,工资福利支出1543.35万元,较上年的1245.99万元增加297.36万元,增幅23.86%;商品和服务支出300.12万元,较上年的291.04万元增加9.08万元,增幅3.12%;对个人和家庭的补助186.66万元,较上年510.33万元减少323.67万元,减幅63.42%;其他资本性支出14.74万元,较上年的12.34万元增加2.4万元,增幅19.45%。2018年我室(办)总支出水平较上年有所降低,但基本支出水平较上年基本持平,项目支出水平较上年有大幅下降,主要原因是由于湖北改革奖及评奖组织经费(两年一次的项目)和起草省第十一次党代会报告项目均为一次性项目,2018年度无此预算。

  (三)2018年度财政拨款支出情况  

  本部门2018年度本年一般公共预算财政拨款支出3201.08万元,比2018年度年初预算数3268.12万元减少67.04万元。主要原因为部分常年性项目经费未执行完导致负差。比2017年度决算数4414.14万元减少1213.06万元,主要原因为2018年度比2017年度减少项目支出1198.21万元(2018年湖北改革奖及评奖组织经费和起草省第十一次党代会报告项目)和基本支出减少14.85万元。

  三、关于“三公”经费支出说明

  2018年,我室(办)“三公”经费总额42.66万元,较年初预算数57.00万元节约14.34万元,执行率74.84%,未超年初预算。其中,因公出国26.69万元,自主组团2批4人次(厅级2人,处级2人),二级单位政策杂志社参团1人(处级),与年初预算数27.00万元基本持平;公务用车购置费为0元,运行维护费8.6万元,公务用车实际保有量为4辆,较年初预算数14万元节约5.4万元,执行率61.43%;国内公务接待7.37万元,接待中央、省内外调研组92余次820人次,较年初预算数16.00万元节约8.63万元,执行率46.06%。主要得益于我室(办)严格管理“三公”经费,严格落实公务接待政策,严格管理因公出国事项,严格控制公务车使用。

  2018年“三公”经费总额42.66万元,较上年决算数40.90万元增加1.76万元,增幅4.3%。其中,公务用车运行维护费8.6万元,较上年的11.13万元减少了2.53万元,减幅22.73%;公务接待费7.37万元,较上年的7.48万元减少0.11万元,减幅1.47%;因公出国费较2017年增加4.40万元,其中,室本级增加1.4万元,主要原因为根据省外事办公室审批,自主组团增加1批。二级单位政策杂志社增加3万元,主要原因为根据省新闻出版广电局通知,经省外事办公室审批,参加2018非洲“湖北新闻出版广电传媒周”活动。

  四、关于机关运行经费支出说明

  2018年,我室(办)机关运行经费314.86万元,较2017年机关运行经费303.39万元增加11.47万元,增幅3.78%。主要原因是:①办公费9.9万元,较上年12.18万元减少2.28万元,减幅18.72%;②印刷费0.3万元,较上年0.14万元增加0.16万元,增幅114.29%;③水费8.47万元,较上年8.63万元减少0.16万元,减幅1.85%;④电费24.46万元,较上年24.14万元增加0.32万元,增幅1.33%;⑤邮电费15.56万元,较上年13.16万元增加2.4万元,增幅18.24%;⑥取暖费0.52万元,较上年0.44万元增加0.08万元,増幅18.18%;⑦物业管理费9.05万元,较上年11.42万元减少2.37万元,减幅20.75%;⑧差旅费16.68万元,较上年7.68万元增加9万元,增幅117.19%;⑨维修(护)费14.18万元,较上年2.04万元增加12.14万元,增幅595.1%; ⑩租赁费2.69万元,较上年12.94万元减少10.25万元,减幅79.21%;⑪培训费0.71万元,较上年1万元减少0.29万元,减幅29%;⑫劳务费6.34万元,较上年5.11万元增加1.23万元,增幅24.07%;⑬委托业务费25.00万元,较上年增加25万元;⑭其他商品和服务支出27.39万元,较上年50.34万元减少22.95万元,减幅45.59%;⑮办公设备购置14.46万元,较上年8.69万元增加5.77万元,增幅66.4%;⑯专用设备购置0.28万元,较上年2.75万元减少2.47万元,减幅89.82%。

  五、关于政府采购支出说明

  2018年度,我室(办)政府采购支出总额344.45万元,其中:政府采购货物支出134.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出209.94万元。授予中小企业合同金额340.45万元,占政府采购支出总额的98.84%,其中:授予小微型企业合同金额306.92万元,占政府采购支出总额的89.10%。  

  六、关于国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,我室(办)共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、其他用车1辆为离退休干部用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  七、关于2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我室(办)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金1062.44万元,占一般公共预算项目支出总额的91.89%。从评价情况来看,推进湖北全面深化改革项目评价等级为优,完成情况良好,但领导指示率较低;湖北省重大调研课题基金项目评价等级为优,课题立项、专家评审、结题、呈报领导等各环节完成情况较好;省委重要文稿咨询团工作经费项目评价等级为良,项目执行情况良好,但调研报告公开发表情况不足;专项业务工作经费项目评价等级为优,项目总体执行情况较好;《政策》办刊经费项目评价等级为优,编印刊数、杂志印刷数、组织主题策划、开设新栏目及文字校对差错率绩效目标完成情况良好。

  组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,总体执行情况良好。改革督察、课题立项、专家评审、结题、撰稿、呈报领导等各项工作完成情况较好。    

  附件2:2018年度省委政研室部门整体支出绩效自评表

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

  1.推进湖北全面深化改革项目绩效自评综述:项目全年预算数为221万元,执行数为213.51万元,完成预算96.61%。主要产出和效益:项目总体执行情况良好,年度预算资金使用率为96.61%。改革项目课题立项数、改革专项督查及调研次数、第三方改革评估、课题结题率等绩效目标完成情况良好。2018政研室完成了19篇智库研究成果,其中《中国(湖北)自贸区立法研究》、《新时代有效治理形式主义、官僚主义问题研究》2篇研究成果在2018年度获得领导肯定性批示,领导指示率较低,领导指示率为10.53%。发现的问题及原因:一是向领导机关呈报制度有待完善;二是督查机制有待落实。下一步改进措施:一是进一步建立健全智库成果转化机制。建立和完善向领导机关呈报制度,同时构建多层次、多角度的服务平台,畅通服务渠道,拓展政府、企业、高校及科研机构、第三方技术服务机构及中介机构之间研究交流途径,通过简报等方式,为省委省政府提供智力支持,畅通面向决策机关的成果转化渠道,提高领导指示率。二是集中开展改革督察行动,狠抓督察成效。不断拓展督察广度和深度,投入更多精力抓督察,切实做好中央和省级改革试点项目、领导领先重大改革项目的督察工作,及时通报督察情况,总结推广改革先进经验和典型案例。严格落实“通报、整改、考核、问责”督察机制,加大改革督察工作的权威性和约束力,确保各类改革任务按时按质完成。

  附件3:《2018年度推进湖北全面深化改革项目项目绩效自评表》

  2.湖北省重大调研课题基金项目绩效自评综述:项目全年预算数为400.00万元,执行数为393.75万元,完成预算98.44%。主要产出和效益:总体执行情况良好。截止至2018年12月31日,本年预算资金使用率为98.44%。课题立项、专家评审、结题、呈报领导等各环节完成情况较好。省委政研室计划于2018年出版《谋略精粹(2016-2017年度湖北省优秀调研成果汇编)》及《谋道前行(2016-2018年度)》两部专著,目前两部专著仅完成初稿整理,尚未出版,实际出版将延迟至下一年度。发现的问题及原因:一是目标任务不够细化;二是绩效指标设置不合理。下一步改进措施:一是进一步加大重大课题调研工作力度,制定重大课题调研工作计划,合理安排各项工作时间,将目标任务细化到具体人员,明确调研时间节点和要求,并积极开展落实,保障年度各项任务的如期完成;二是对年初申报的绩效目标申报表中的绩效指标根据本年的项目实际情况进行调整,将绩效指标进行细化,使绩效指标体系更加完善,并增加指标个数,多方面对项目进行评价,并将应用于下一年度的绩效目标编制中。

  附件4:《2018年度湖北省重大调研课题基金项目绩效自评表》

  3.省委重要文稿咨询团工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为88.88万元,执行数为63.74万元,完成预算71.71%。主要产出和效益:文稿采纳率和资产购置完成率指标完成较好,但公开发表情况不足。发现的问题及原因:一是文稿质量有待提高;二是绩效指标设置不合理。下一步改进措施:一是下一年度的刊物发表情况上,做到切实提升文稿质量,不仅要做到在省级刊物上发表,也更要将眼界放至中央,做到更上一层楼,提升文稿质量;二是在绩效自评指标设计阶段,对年初申报的绩效目标申报表中的绩效指标根据本年的项目实际情况进行了调整,将绩效指标进行细化,使绩效指标体系更加完善,并增加指标个数,多方面对项目进行评价,并将应用于下一年度的绩效目标编制中。

  附件5:《2018年度省委重要文稿咨询团工作经费项目绩效自评表》

  4.专项业务工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为128.00万元,执行数为110.00万元,完成预算85.94%。主要产出和效益:省委专项调研和书记联系点调研全年达到46次,完成情况较好;编印期刊工作、举办政研系统业务培训工作、精准扶贫工作、出国(境)访问交流等工作及时并高效完成;专项调研报告领导指示率为55.5%。发现的问题及原因:绩效指标设计跟实际情况不匹配,绩效目标体系有待完善。下一步改进措施:提高预算编制合理性和绩效指标的激励作用。预算编制部门在编制年度预算时,应充分结合业务处室工作计划及具体项目的实施情况,合理安排年度预算并及时监督预算执行情况;业务处室应根据年初预算提前做好规划部署,提前与相关部门接洽沟通,若无法达成目标,要做好预算调整,尽快寻求替代方案,保证各项工作能够有序开展;对于预算计划内的项目,督促项目尽快实施,加快项目推进。

  附件6:《2018年度专项业务工作经费项目绩效自评表》

  5.《政策》办刊经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为290.04万元,执行数为281.44万元,完成预算97.03%。主要产出和效益:项目总体执行情况良好,编印刊数、杂志印刷数、组织主题策划、开设新栏目及文字校对差错率绩效目标完成情况良好。“《政策》杂志办刊项目”实际支出281.44万元,执行率为97.03%。项目费用整体执行情况较好,但公务接待费的执行率较低,为68.86%。发现的问题及原因:一是公务接待费的执行率较低;二是“宣传政策、研究政策、服务决策、指导工作”指标设置不合理。下一步改进措施:一是加强预算管理。对预算项目内容进行审核,在预算编制之前与个相关业务部门进行充分沟通,了解各项目的具体实施情况,制定出符合实际情况的预算申报文本;二是加强绩效指标设定的科学性。预算编制部门应结合工作实际,并与业务处室沟通,制定科学合理的绩效指标,同时将不合理的历史指标弃用;同时,加强绩效评价工作的有效性,科学合理地设置指标值与安排本年度项目预算资金。

  附件7:《2018年度<政策>办刊经费项目绩效自评表》

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  在2020年预算编制时已充分与相关处室沟通,适当降低了预算安排,对不可行事项进行了调整,加强了预算绩效管理,将预算编制与部门工作有机结合,合理配置财政资源,提高预算资金使用效果。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  在项目执行过程中,将进一步加强预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求,精细测算支出额度,把需求核准核实,充分发挥财政资金的效益。加强资金项目管理,坚持跟踪问效,将工作任务与年度绩效挂钩,保障项目资金的合理分配。加强项目规划,要求相关处室对项目实施过程中的进度异常,实施范围调整等及时报批或备案。

  八、举借政府债务情况说明

  中共湖北省委政策研究室无举借政府债务情况。

  中共湖北省委政策研究室无扶贫资金。

  九、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指省财政厅当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (四)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (五)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  (六)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (七)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (八)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  (九)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

  (十)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

  1.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  3.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (十四)机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十、2018年部门决算公开表

  详见附表

  其中,附件1《2018年湖北省委政策研究室部门决算公开表(10张)》,因湖北省委政策研究室2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,无部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,无专项转移支付分市县情况,表八:《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,表九:《财政专项支出决算表》,表十:《专项转移支付分市县情况表》无数据。

  附件:1.2018年湖北省委政策研究室部门决算公开表(10张)

  2.2018年度省委政研室部门整体支出绩效自评表

  3.中共湖北省委政策研究室(省改革办)2018年度推进湖北全面深化改革项目绩效自评表

  4.中共湖北省委政策研究室2018年度湖北省重大调研课题基金项目绩效自评表

  5.中共湖北省委政策研究室2018年度省委重要文稿咨询团工作经费项目绩效自评表

  6.中共湖北省委政策研究室2018年度专项业务工作经费项目绩效自评表

  7.中共湖北省委政策研究室2018年度《政策》办刊经费项目绩效自评表

  中共湖北省委政策研究室

  2019年8月27

责任编辑:省委政研室

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