省委政研室(省委改革办、省委财经办)2019年部门预算公开信息说明

省委政研室(省委改革办、省委财经办)2019年部门预算公开信息说明
目  录
第一部分 基本概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、财政拨款“三公”经费预算情况说明
四、机关运行经费预算情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算的绩效目标情况说明
八、其他需要说明事项
第三部分 2019年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付分市县表
第四部分 名词解释

第一部分 基本概况 

  一、主要职责

  根据“三定”方案通知(鄂办发〔2014〕24号),省委政研室(省委改革办)已明确的职责如下: 

  (一)围绕党的中心工作,对全省经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究,为省委决策提供参考意见。 

  (二)承担省委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。 

  (三)对全省各地和省直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导,发挥调研中心的作用。 

  (四)负责全省全面深化改革重大问题的政策研究。 

  (五)负责拟订全省全面深化改革规划,组织开展重要改革方案论证,协调和督促改革任务落实。 

  (六)收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态,为省委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。 

  (七)承担省全面深化改革领导小组的日常工作。 

  (八)承办省委主办的机关刊物《政策》杂志。 

  (九)承办上级交办的其他事项。  

  根据《湖北省机构改革方案》,省委财经委员会办公室并入省委政研室,初定的职责如下: 

  (一)围绕财经方面重大问题开展调查研究。 

  (二)组织起草财经委员会重要文件、领导讲话等文稿。 

  (三)承担省委财经委员会会议精神、决策部署、工作要点落实的组织协调、检查督查工作。 

  (四)提出省委财经委员会年度工作要点。 

  (五)承担省委财经委员会的日常工作。 

  详细的职能定位待“三定”方案后明确。 

  二、机构设置 

  目前,省委政研室(省委改革办)内设10个内设机构:秘书处、农村处(生态文明体制改革研究处)、城市处(经济体制改革研究处)、社会处(社会体制改革研究处)、党建处(政治体制改革研究处)、战略处(文化体制改革研究处)、改革综合处、改革规划处、改革督办处、人事处和机关党委。下辖直属事业单位《政策》杂志社。原省委财经办转隶4个内设机构:财经战略处、财经检查督办处、农村信息工作处、科技工作处。 

  特别说明,“三定”方案明确后,内设机构都有不同的调整和变化,但总的方向是机构增多,职能增强。 

  第二部分 2019年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支情况总体说明 

  (一)机构改革预算变化情况说明 

  根据《湖北省机构改革方案》,省委财经委员会办公室并入省委政研室,相关职能调整至我室(办),并转隶了25名干部职工,37名离退休干部归属到省委政研室。经省财政厅审批,划转经费1497.33万元全部纳入我室(办)总预算,其中:基本支出经费1026.8万元,项目支出经费470.53万元。 

  (二)2019年预算总收入6123.8万元。主要构成如下: 

  1、省委政研室(省委改革办、省委财经办)预算收入5621.39万元。其中:一般公共预算拨款5569.69万元,上年结转51.7万元。与上年比收入增加2881.1万元,增幅105%。主要原因:一是根据《湖北省机构改革方案》,省委财经委员会办公室并入省委政研室,相关职能调整至我室(办),并转隶了干部职工25名,37名离退休干部归属到省委政研室,划转基本支出经费和项目支出经费;二是按照省领导指示和《湖北省全面深化改革促进条例》要求,新增省委决策支持工作经费和湖北改革奖及评奖组织经费等2个项目;三是根据工作需要,用上年结转经费购置一批办公设备。 

  2、政策杂志社预算收入502.41万元。其中:一般公共预算拨款502.41万元。与上年比较减少38.43万元,降幅7.1%。主要原因:省财政厅核减项目经费。 

  (三)2019年预算总支出6123.8万元。主要构成如下: 

  1、省委政研室(省委改革办、省委财经办)预算总支出5621.39万元。其中:一般公共服务5346.15万元,社会保障和就业193万元,医疗卫生支出82.24万元。与上年总支出比较增加2881.11万元,增幅105%。主要原因:一是根据《湖北省机构改革方案》,省委财经委员会办公室并入省委政研室,相关职能调整至我室(办),并转隶了干部职工25名,37名离退休干部归属到省委政研室,划转基本支出经费和项目支出经费;二是按照省领导指示和《湖北省全面深化改革促进条例》要求,新增省委决策支持工作经费和湖北改革奖及评奖组织经费等2个项目;三是根据工作需要,用上年结转经费购置一批办公设备。 

  2、政策杂志社预算总支出502.41万元。其中:一般公共服务484.17万元,社会保障和就业16万元,医疗卫生支出2.24万元。与上年比较减少38.43万元,降幅7.1%。主要原因:省财政厅核减项目经费。 

  二、一般公共预算当年财政拨款情况说明 

  (一)2019年一般公共预算当年财政拨款收入6072.1万元,主要构成如下:

  1、省委政研室(省委改革办、省委财经办)财政拨款收入5569.69万元。与上年比较增加2837.41万元,增幅103%。主要原因:一是根据《湖北省机构改革方案》,省委财经委员会办公室并入省委政研室,相关职能调整至我室(办),划转基本支出经费和项目支出经费;二是按照省领导指示和《湖北省全面深化改革促进条例》要求,新增省委决策支持工作经费和湖北改革奖及评奖组织经费等2个项目。 

  2、政策杂志社财政拨款收入502.41万元。与上年比较减少38.43万元,降幅7.1%。主要原因:省财政厅核减项目经费。 

  (二)2019年一般公共预算当年财政拨款支出6072.1万元,主要构成如下: 

  1、省委政研室(省委改革办、省委财经办)预算总支出5569.69万元。其中:一般公共服务5294.45万元,占总支出95%,社会保障和就业193万元(为行政单位养老保险缴费),占总支出3%,医疗卫生支出82.24万元,占总支出1%。与上年比较增加2837.41万元,增幅103%。主要原因:一是根据《湖北省机构改革方案》,省委财经委员会办公室并入省委政研室,相关职能调整至我室(办),划转基本支出经费和项目支出经费;二是按照省领导指示和《湖北省全面深化改革促进条例》要求,新增省委决策支持工作经费和湖北改革奖及评奖组织经费等2个项目。 

  2、政策杂志社预算总支出502.41万元。其中:一般公共服务484.17万元,占总支出96.37%,社会保障和就业16万元(为行政单位养老保险缴费),占总支出3.18%,医疗卫生支出2.24万元,占总支出0.45%。与上年比较减少38.43万元,降幅7.1%。主要原因:省财政厅核减项目经费。 

  三、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  2019年“三公”经费财政拨款预算数为63.5万元。其中:因公出国(境)费35万元,公务接待费14.5万元,公务用车运行维护费14万元。主要构成如下: 

  1、省委政研室(省委改革办、省委财经办)“三公”经费预算数为57万元。其中:因公出国(境)费30万元,公务接待费13万元,公务用车运行维护费14万元,公务用车购置费0元,公务用车保有量4台。与上年比较出国经费增加8万元,增幅16%;公务接待费、公务用车运行维护费和公务用车购置费与上年持平。出国经费增加主要原因:机构改革后,省委财经办并入省委政研室后,我室(办) 出国人员及经费也相应增加。 

  2、政策杂志社“三公”经费预算数为6.5万元。其中:因公出国(境)费5万元,公务接待费1.5万元,公务用车运行维护费为0元,公务用车购置费为0元,公车保有量为0台,无变化。与上年比较出国经费与上年持平,接待费减少1.5万元,降幅18.75%,减少的主要原因是落实厉行勤俭节约的要求,压缩公务接待费等支出。 

  四、机关运行经费预算情况说明 

  2019年机关运行经费财政拨款499.62万元。主要构成如下: 

  1、省委政研室(省委改革办、省委财经办)机关运行经费财政拨款454.65万元。其中:办公费22万元,水电费35万元,邮电费17.8万元,物业管理费34万元,劳务费15万元,委托业务费22万元,其他交通费100万元,公务用车运行维护费9万元,差旅费10万元,维修费26万元,会议费8万元,培训费1万元,接待费2万元,因公出国费8万元,工会经费37万元,福利费47万元,印刷费12.49万元,租赁费0.36万元,其他商品服务支出48万元。与上年比增加162.52万元,增幅55%。主要原因:根据《湖北省机构改革方案》,省委财经委员会办公室并入省委政研室,相关职能调整至我室(办),并转隶了干部职工25名,划转日常公用经费。 

  2、政策杂志社机关运行经费财政拨款44.97万元。其中: 办公费2万元,水电费0.76万元,邮电费0.5万元,劳务费1.53万元,委托业务费2.5万元,其他交通费7.41万元,维修费0.5万元,培训费5.9万元,接待费0.5万元,工会经费3万元,福利费7.74万元,其他商品服务支出7.39万元,办公设备购置5.24万元。与上年比较增加3.81万元,增幅9.26%;主要原因是增加了体检费和日常办公费用。 

  五、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算安排522.12万元。主要构成如下: 

  1、省委政研室(省委改革办、省委财经办)政府采购预算安排351.69万元。其中:办公用品10万元,办公设备购置32.1万元,公务用车运行维护费11万元,一般会议费83万元,培训费33万元,其他交通费4万元,委托业务费22万元,印刷费126.29万元,邮电费6.3万元,物业管理费24万元。与上年比较增加115.21万元,增幅48%。主要原因:机构改革后,根据工作需要,增加印刷费、会议费、物业管理费政府采购预算。 

  2、政策杂志社政府采购预算安排170.43万元。其中:办公用品采购2.5万元,办公设备购置5.24,一般会议费3.6万元,业务培训费4.5万元,其他交通费3万元,印刷费81.55万元,邮电费63.44万元,电信网4.1万元,委托业务费2.5万元。与上年比较减少5.53万元,降幅3.14%。主要原因:会议费减少。 

  六、国有资产占用情况说明 

  1、省委政研室(省委改革办、省委财经办)截止2018年12月31日共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆,离退休干部用车1辆。另无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。与上年持平。 

2、政策杂志社截止2018年12月底无公务用车、无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。 

  七、重点项目预算的绩效目标说明 

  按照省财政厅预算绩效管理要求,我室(办)对2019年度一般公共预算项目设立绩效目标,共涉及项目7个项目,重点项目3个,其中: 

  项目一:湖北改革奖及评奖组织经费。绩效目标是贯彻落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》和习近平总书记关于改革方面的重要讲话精神,按照《湖北省全面深化改革促进条例》,对在改革工作中作出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励。 

  项目二:湖北省重大调研课题基金。绩效目标是紧紧围绕省委关注的重大问题和人民群众关心的热点难点问题开展重点调研,服务省委决策。 

  项目三:政策杂志办刊经费。绩效目标是贴紧中央大政方针和省委中心工作办好党刊,充分发挥省委舆论主阵地作用,为我省经济社会发展鼓与呼,积极营造正能量。 

  八、其他需要说明事项 

  附件中有3张表无此类预算支出。其中:2019年政府性基金预算支出表,2019年财政专项支出预算表,2019年专项转移支付分市县。 

  第三部分 2019年部门预算公开表 

  一、收支预算总表 

  二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、政府性基金预算支出表 

  八、财政拨款“三公”经费支出表 

  九、财政专项支出预算表 

  十、专项转移支付分市县表 

  第四部分 部门预算有关科目名称解释 


  一、一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。 

  二、其他收入:指财政拨款收入以外的收入。我室(办)为当年外单位拨入的课题费及存款利息收入。 

  三、一般公共服务:反映单位提供一般公共服务的支出。 

  四、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人安置等方面的支出。我室(办)主要为行政单位养老保险缴费。 

  五、医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。我室(办)主要为行政单位医疗支出。 

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  八、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。 

  1.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

  2.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  3.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和应急用车。 

  九、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金(公用经费),包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  附件:2019年部门预算公开表 

责任编辑:省委政研室

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