湖北省委政策研究室(省改革办)2017年度部门决算信息公开内容

  目  录

  一、主要职责

  二、内设机构

  三、2017年部门收支决算情况说明

  四、关于2017年度预算绩效情况说明

  五、2017年部门决算报表

  六、有关科目名称解释

  一、主要职责

  (一)围绕党的中心工作,对全省经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究,为省委决策提供参考意见。

  (二)承担省委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

  (三)对全省各地和省直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导,发挥调研中心的作用。

  (四)负责全省全面深化改革重大问题的政策研究。

  (五)负责拟订全省全面深化改革规划,组织开展重要改革方案论证,协调和督促改革任务落实。

  (六)收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态,为省委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

  (七)承担省全面深化改革领导小组的日常工作。

  (八)承办省委主办的机关刊物《政策》杂志。

  (九)承办上级交办的其他事项。

  二、内设机构

  共设10个内设机构:秘书处、农村处(生态文明体制改革研究处)、城市处(经济体制改革研究处)、社会处(社会体制改革研究处)、党建处(政治体制改革研究处)、战略处(文化体制改革研究处)、改革综合处、改革规划处、改革督办处、人事处等10个处。另设立机关党委办公室承担机关党委的日常工作。下设直属事业单位《政策》杂志社(政策宣传办公室)。

  三、2017年部门收支决算情况说明

  (一)部门收支决算总体情况

  2017年收入决算总额为 4406.36万元(含《政策》杂志社经费,下同),其中:本年财政拨款收入4403.74万元,其他收入2.63万元;2017年决算支出4414.21万元,其中:本年财政拨款支出4414.14万元,其他支出0.07万元。

  2017年综合收入与上年3163.58万元比增加1242.78万元,增加39%。增加主要原因:围绕省委中心工作,2017年新增起草省第十一次党代会经费和湖北改革奖及评奖组织经费等2个项目。

  2017年财政拨款支出与年初预算4583.93万元比减少169.79万元,减少4%。主要原因:根据中央八项规定精神和省委要求,我室(办)承办的全省改革工作会议,全省市州改革工作现场会、湖北改革奖电视颁奖活动等会议活动取消,文件简报数量精简,“三公”经费大幅压缩,导致项目预算经费未执行,向省财政厅申请调减预算指标。

  (二)关于“三公”经费经费支出说明

  2017年“三公”经费支出40.90万元。其中出国(境)经费22.29万元,自主组团1批2人次(厅级1人,处级1人),参团1人(厅级);公务用车购置费为0元,公务用车运行维护费11.13万元,公务用车实际保有量为4辆;公务接待7.48万元,接待中央、省内外调研组99余次830人次。“三公”经费支出与上年比减少6.20万元,其中出国(境)减少1.07万元,公务用车运行费减少6.59万元,公务用购置费为0元,无变化,公务接待费增加1.46万元,公务接待费增加的原因是接待批次比上年增加。与预算比减少42.9万元,其中出国(境)减少7.51万元,公务用车运行维护费减少8.87万元,公务用车购置费为0元,无变化,接待费减少26.52万元。“三公”经费减少主要原因:严格执行中央八项规定和省委六条意见,严格控制“三公”经费支出。

  (三)关于机关运行经费支出说明

   2017年机关运行经费303.39万元,其中办公费12.18万元,印刷费0.14万元,水费8.63万元,电费24.14万元,邮电费13.16万元,取暖费0.44万元,物业管理费11.42万元,差旅费7.68万元,因公出国费用3万元,维修(护)费2.04万元,租赁费12.94万元,培训费1万元,公务接待费2.87万元,劳务费5.11万元,工会经费26万元,福利费37.15万元,公务用车运行维护费3.53万元,其他交通费69.28万元,其他商品和服务支出50.34万元,办公设备购置费8.69万元,专用设备购置费2.75万元,信息网络及软件购置更新0.9万元。与上年比基本持平。

  (四)关于政府采购支出说明

  2017年政府采购支出403.24万元,其中:政府采购货物类30.99万元、政府采购服务类372.25万元。授予中小企业合同金额273.84万元,占政府采购支出总额的68%,其中授予小微企业合同金额8.08万元,占政府采购支出总额的3%。

  (五)关于国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,我室(办)共有车辆14辆,其中:一般公务用车3辆,其他用车11辆,其他用车主要是老干用车1辆,封存10辆(2015年公车改革时上交省公车办集中拍卖,未办理资产下帐手续)。

  (六)其他需要说明事项

  附件中有3张表无此类预算支出。其中2017年政府性基金预算支出表,2017年财政专项支出预算表,2017年专项转移支付分市县。

  四、关于2017年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我室(办)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个项目,资金2403万元,占一般公共预算项目支出总额的90%。从评价情况来看,2017年各项目执行良好,执行率98%。在项目实施过程中,严格遵守相关管理规定,制定项目工作计划,确定了目标、重点任务、进度安排和保障措施。抓好跟踪问效,定期组织相应的检查,及时协调解决存在的问题,确保各项工作真正落实到位。各项目经费管理规范,所有资金实行专款专用,纪委监察部门还指定专人负责监督项目的实施过程,确保了该项目未出现违规使用的情况。项目严格实行预算管理,按照预算批复规定的用途使用,资金全部用于各项目,会计核算结果真实、准确。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2017年部门整体支出资金调整后预算4503.94万元,实际全年支出4414.21万元,实际执行率为98%。2017年部门整体支出绩效管理规范,经费使用合理,部门工作能够按计划完成,年度绩效目标基本完成,社会效益较好,服务对象总体满意度较高。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  2017年我室(办)在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:

  专项业务工作经费绩效自评综述:该项目全年预算130.1万元,执行数127.9万元,执行率为98%。主要产出和效果:一是开展省委专项调研和书记联系点调研共计42次,举办政研系统业务培训1次;二是编印了《调查与研究》12期、《内部参阅》12期、《专送参阅件》17期。三是全年精准扶贫点1个。发现的问题及原因:一是部分绩效指标值设置不够合理,如“编印期刊《内部参阅》”的指标值为30期,实际完成12期,主要是严格执行中央“八项规定”,不搞形式主义,减少刊印数量,另一方面反映了实际完成值与设定指标值之间差距过大,未能体现导向性和激励性;二是“三万”和精准扶贫联系点全年仅设立1个联系点,主要原因是年初设定绩效目标4个,其中“三万”联系点3个,精准扶贫联系点1个。2017年省委省政府决定取消“三万”工作任务。下一步改进措施:一是提高预算编制合理性。预算编制部门在编制年度预算时,应充分结合业务处室工作计划及具体项目的实施情况,合理安排年度预算;同时对预算事项进行充分考量,统筹安排会议、培训等业务工作,在保障工作质量的前提下,适当降低期刊编印指标值,科学合理地安排本年度项目预算资金;二是做好前期规划,提高绩效指标的激励作用。业务处室应根据年初预算提前做好规划部署,提前与相关部门接洽沟通,若无法达成目标,要做好预算调整,尽快寻求替代方案,保证各项工作能够有序开展;对于预算计划内的项目,督促项目尽快实施,加快项目推进。

  附件:《专项业务工作经费项目绩效目标自评表》

  重大调研课题基金项目绩效自评综述:项目全年预算数为381.94万元,执行数为367.25万元,完成预算的96.15%。主要产出和效果:一是完成了《建立干部干事创业容错纠错机制问题研究》等74项调研课题的立项,其中16篇调研课题报告获省领导批示,全部调研课题已结课;二是发表了《建立干部干事创业容错纠错机制问题研究》等16篇调研课题,有效推广了调研成果。发现的问题及原因:部分绩效指标值设置不够合理,一方面指标值的统计口径有待进一步明确,另一方面实际完成值与指标值之间差距过大,未能体现导向性和激励性。下一步改进措施:一是提高预算编制合理性,科学合理地安排本年度项目预算资金;二是做好前期规划,提高绩效指标的激励作用。

  附件:《重大调研课题基金项目绩效目标自评表》

  省委重要文稿咨询团工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为61.21万元,执行数为53.89万元,完成预算的88.04%。主要产出和效果:一是起草、修改省委各类文稿440篇,聘请专家进行咨询、论证2次,召开专家会议3次,公开发表了各类调研报告共计49篇;二是2017年度文稿得到了省委、省政府领导的认可,采纳率达100%,代拟的《牢记殷殷嘱托 践行“四个着力”》、《着力践行以人民为中心的发展思想》等多篇署名文章,被《人民日报》、《求是》等中央媒体刊用。发现的问题及原因:一是部分绩效指标值设置不够合理,如“参与专家会议人数”的指标值为144人,实际完成45人,实际完成值与指标值之间差距过大;二是支出子项之间存在较大差异。公务接待费的年度预算执行率为7.42%,而其他交通费用、公务用车运行维护费、其他资本性支出、商品和服务支出的难度预算执行率分别达到100%、100%、93.67%、90.48%。下一步改进措施:一是提高预算编制合理性,科学合理地安排本年度项目预算资金;二是做好前期规划,提高绩效指标的激励作用。

  附件:《省委重要文稿咨询团工作经费项目绩效目标自评表》

  推进湖北全面深化改革项目绩效自评综述:项目全年预算数为250.89万元,执行数为242.09万元,完成预算的96.49%。主要产出和效果:一是引进了省委党校等10个改革智库、完成了《构建湖北省实体经济发展新机制研究》等10个改革智库研究课题的立项、开展了恩施州凤镇综合扶贫改革试点等督察调研共计45次;二是推广了《2016年度市州全面深化改革考评情况报告》等8篇调研成果、出版印制了《湖北改革智库成果汇编》260本、《湖北全面深化改革报告》400本、《湖北改革工作手册》500本。发现的问题及原因:一是部分绩效指标值设置不够合理,如“改革专项督察、调研”的指标值为4次,实际完成45次,一方面指标值的统计口径有待进一步明确,另一方面实际完成值与指标值之间差距过大,未能体现导向性和激励性;二是支出子项之间存在较大差异。公务接待费的年度预算执行率为10.85%,而印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出的年度预算执行率分别达到107.91%、108%、118.94%。下一步改进措施:一是提高预算编制合理性。预算编制部门在编制年度预算时,充分结合业务处室工作计划及具体项目的实施情况,合理安排年度预算;同时对预算事项进行充分考量,统筹安排会议、培训等业务工作,在保障工作质量的前提下,适当降低会议培训开展指标值,科学合理地安排本年度项目预算资金;二是做好前期规划,提高绩效指标的激励作用。对预算计划内的项目,督促项目尽快实施,加快项目推进。

  附件:《推进湖北全面深化改革项目绩效目标自评表》

  湖北改革奖及评奖组织经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1069.74万元,执行数为1069.74万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成了湖北改革奖的组织、遴选及评审工作,通过专家评审、大众网络投票等方式最终评出先进单位、企业、项目、个人各10个获奖单位或个人;二是除个人获奖者无奖金外,其余30笔奖金已全部发放到位。发现的问题及原因:预算编制与工作计划未能有效结合,导致预算调整幅度较大,调整率达到7%。下一步改进措施:做好前期规划,提高绩效指标的激励作用。业务处室应根据年初预算提前做好规划部署,提前与相关部门接洽沟通,若无法达成目标,要做好预算调整,尽快寻求替代方案,保证各项工作能够有序开展。

  附件:《湖北改革奖及评奖组织经费项目绩效目标自评表》

  《政策》办刊经费绩效自评综述:项目全年预算数为305万元,执行数为290.82万元,完成预算的95.35%。主要产出和效果:一是《政策》编印刊,预计计划编印期数12期,已每月按时完成印刊数。二是杂志印刷,计划每期杂志印刷量3.5份,全年42万册,已完成目标值。三是开设新栏目3个,2017年开设栏目29个,2016年开设栏目26个,新设栏目3个。四是《政策》杂志每篇稿件均会经过三审三校,最终由总编审审核通过后进行印刷,文字差错率在万分之二以下。五是组织主题策划,2017年度组织策划 “聚焦湖北新经济”、“聚焦湖北脱贫攻坚一周年”“推动全民从严治党向纵深发展”等主题16个。六是《政策》杂志在宣传政策、研究政策、服务决策、指导工作方面获得肯定和好评,在2017年度获得了“第三届湖北出版政府奖”及“第十届湖北省优秀期刊”的奖励和称号。七是2017年度政策杂志社获得省部级以上奖项稿件13篇。八是通过对《政策》杂志使用者发放29份问卷,29人均表示对《政策》杂志感到满意,《政策》杂志满意度达到100%。发现的问题及原因:一是预算支出难以完全符合实际情况,由于物价不确定在实际需求方面存在不可控制的因素以及预算指标下达时间较晚或拨款环节流程较长导致资金不能及时到位,急办或突发事项支出挤占其他授权支付资金,从而导致原定项目资金预算用途发生变化。二是部分绩效指标设置不太合理,媒体转载文章情况不好获取较准确数据进行对比,国家重要转载媒体统计数据一般在下一年度公布,有些媒体直接从网站上转载并未告知政策杂志社,因此文章转载篇数无法据实统计。下一步改进措施:一是加强预算管理。对预算项目内容进行审核,在预算编制之前与个相关业务部门进行充分沟通,了解各项目的具体实施情况,制定出符合实际情况的预算申报文本。二是加强绩效指标设定的科学性。预算编制部门应结合工作实际,并与业务处室沟通,制定科学合理的绩效指标,同时将不合理的历史指标弃用,加强绩效评价工作的有效性,科学合理地设置指标值。

  附件:《政策办刊经费项目绩效目标自评表》

  五、2017年部门决算报表

  附:2017年部门决算报表(见附表1)

  六、有关科目名称解释

  省委政研室(省改革办)2017年财政拨款支出预决算表中的项目科目名词解释。

  财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

  一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。:。

  社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

  行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  “三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  附件:1、2017年部门决算报表

    2、《专项业务工作经费项目绩效目标自评表》

    3、《重大调研课题基金项目绩效目标自评表》

    4、《省委重要文稿咨询团工作经费项目绩效目标自评表》

    5、《推进湖北全面深化改革项目绩效目标自评表》

    6、《湖北改革奖及评奖组织经费项目绩效目标自评表》

    7、《政策》办刊经费项目绩效目标自评表

责任编辑:蔡佳圆

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