2018年度湖北省政协办公厅部门决算公开说明

     

  一、政协湖北省委员会机构设置

  二、湖北省政协机关主要职责

  三、2018年度部门决算情况说明

  四、关于“三公”经费支出情况说明

  、关于机关运行经费支出情况说明

  、关于政府采购支出情况说明

  、关于国有资产占用情况说明

  、关于2018年度预算绩效情况说明

  九、有关名词解释

  一、政协湖北省委员会机构设置

  2018年湖北省政协机关设12个正厅级单位,分别是:省政协机关、研究室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、委员工作委员会。

  内设机构(22个处、室):综合处、宣传处、信息处、秘书处、文书处、人事处机关党委办公室、行政处、联络接待处、离退休干部处、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、委员工作委员会办公室;2个内设事业单位:活动中心、期刊网络中心。

  省政协机关是政协湖北省委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门。

  二、湖北省政协机关主要职责

  1.负责政协湖北省委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委专题协商会、月度界别协商座谈会的会务工作。

  2.组织实施政协湖北省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

  3.负责省政协委员视察、调研、考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

  4.调查研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究市、县政协工作经验、共性问题及解决办法。

  5.负责省政协工作的新闻宣传。 

  6.负责收集并向省委、省政府及其有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议,并了解受理、批办和落实情况。

  7.负责联系省政协委员、住鄂全国政协委员、省级各民主党派、人民团体和省委、省人大常委会、省政府及有关部门,互相配合、协调工作。

  8.负责省政协开展活动的后勤保障工作。

  9.负责权限范围内的人事任免。

  10.负责省委、省政府交付的重大事项的联系和办理工作。

  11.承办上级交办的其他工作事项。

  三、2018年度部门决算情况说明

  2018年省政协办公厅认真落实中央八项规定精神和省委、省政府、省政协有关文件精神,精简会议活动,例行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  (一)收入支出总体情况说明

  省政协办公厅2018年收入总计12201.5万元,支出总计12201.5万元,与上年相比,收支比上年减少328.91万元,减少2.63%,主要原因:一是按照中央“八项规定”、省委“六条意见”严格控制项目支出,精简会议、视察考察调研活动;二是因公出国(境)批次和人数较上年减少,支出随之下降。

  (二)收入情况说明

  省政协办公厅2018年度收入合计12159.07万元,比上年决算数减少328.92万元,其中:财政拨款收入12099.61万元,占比99%,其他收入59.46万元,占比1%。主要原因:一是按照中央“八项规定”、省委“六条意见”严格控制项目支出,精简会议、视察考察调研活动;二是因公出国(境)批次和人数较上年减少,支出随之下降。

  (三)支出情况说明

  本年支出数12150.11万元,上年减少337.88万元,降幅2.71%。其中基本支出7289.45万元,比上年减少398.23万元,项目支出4860.66万元,比上年增加60.35万元。项目支出较上年增加主要是由于省政协十二届一次会议为换届大会,会期及规模较往年有所增加,且在2018年举办了3批新政协委员培训班,培训费较往年有所增加。

  (四)财政拨款收入支出总体情况说明

  省政协办公厅2018年度财政拨款收支总决算12099.61万元,与上年度相比减少358.25万元,降幅2%。

  (五)一般公共预算财政拨款支出总体情况说明

  省政协办公厅2018年度一般公共预算财政拨款支出12090.65万元,比上年度减少367.21万元,降幅2%。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  省政协办公厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7230万元,其中:人员经费合计6332.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离退休费等等;公用经费897.77万元,主要包括办公费、水电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费等等。

  (七)财政拨款“三公”经费支出情况说明

  省政协办公厅2018年度“三公”经费支出771.79万元,占全年总支出的6.35%。其中,因公出国(境)费用为182.47万元,占“三公”经费的23.64%;公务用车运行维护费用451.08万元,占“三公”经费的58.45%,其中:公务用车购置经费307.5万元;公务接待费用138.23万元,占“三公”经费的17.91%。2018年公务接待费、因公出国(境)费较2017年分别减少12.12万元、69.27万元;公务用车运行维护费较2017年增加10.22万元。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  省政协办公厅2018年度年度无政府性基金预算支出,未举借政府债务。

  (九)财政专项支出情况说明

  省政协办公厅2018年度财政专项支出1100万元,比上年增加100万元是由于按财政要求拨付市州政协委员活动经费采取转移支付方式。

  (十)专项转移支付分县市情况说明

  省政协办公厅2018年度专项转移支付支出预算为1100万元,比上年增加100万元。

  四、关于“三公”经费支出情况说明

  省政协办公厅2018年“三公”经费预算560万元,支出771.79万元,比预算数增加211.79万元,主要原因为省部级领导因公出访及公务用车购置费用无年初预算,是根据工作安排及部署年中追加的预算。其中:因公出国(境)预算175.00万元,支出182.47万元,比预算数增加7.47万元,主要原因为省级领导因公出国费用为年中追加预算,单独列支;公务用车购置及运行维护费预算145万元,支出451.08万元,比预算数增加306.08万元,主要原因为2018年省政协领导换届,需新增7位省级领导用车,该项目无年初预算;公务接待费预算240万元,支出138.23万元,比预算数减少101.77万元,主要原因一是进一步落实国家厉行节约、反对浪费的基本政策,严格控制接待规模与接待标准,二是规范了公务接待费的统计口径

  省政协办公厅2018年“三公”经费支出771.79万元,较2017年决算数增加236.34万元,增幅44.14%,主要原因为其中2018年省政协领导换届,新增了7位省级领导用车,更换2辆已退休的省级领导车辆及1辆中巴车,导致公务用车购置费用及公务用车运行维护费上升;2018年公务接待费较上年减少12.11万元,降幅8.06%,公务接待费的减少是由于进一步落实国家厉行节约、反对浪费的基本政策,严格控制接待规模与接待标准;公务用车购置及运行维护费较上年决算数增加317.72万元、其中:公务用车购置经费增加269.52万元,公务用车运行维护费增加48.20万元,公务用车购置及运行维护费较上年决算数增加是由于2018年省政协领导换届,在原领导公务用车部分上交、部分需保留过渡的基础上,新增7位省级领导用车,另2辆已退休的省级领导车辆及机关1辆中巴车已到报废年限,因此进行了车辆更新,公务用车购置经费合计307.5万元;因公出国(境)费降低69.27万元,降幅27.52%,因公出国(境)经费较上年减少是由于省级领导干部出国批次较上年减少

  2018年国内公务接待批次共145批1677人次;公务用车购置数为10辆,公务用车保有量56辆;因公出国(境)团组共8批36人次。

  指    标 

  (万元)

  2018年决算数

  2017年决算数

  比2017年增减

  增减比例%

  比年初预算

    “三公”经费支出合计

  771.79

  535.45

  236.33

  44.14

  211.79

  其中:因公出国(境)费

  182.47

  251.74

  -69.27

  -27.51

  7.47

              公务用车购置及运行维护费

  451.08

  133.36

  317.72

  238.23

  306.08

              其中:公务用车购置费

  307.5

  37.98

  269.52

  709.64

  307.5

                    公务用车运行维护费

  143.58

  95.38

  48.2

  50.53

  -1.42

              公务接待费

  138.23

  150.35

  -12.12

  -8.06

  -101.77

  、关于机关运行经费支出情况说明

  省政协办公厅2018年度机关运行经费支出922.2万元,其中:办公费57.86万元、印刷费0.62万元、手续费0.07万元、水费8.49万元、电费34.93万元、邮电费14.85万元、差旅费8.34万元、维修(护)费59.71万元、租赁费12.34万元、培训费27.44万元、公务接待费2.99万元、税金及附加5.89万元、劳务费40万元、委托业务费76.6万元、工会经费68万元、福利费238.34万元、公务用车运行维护费61.41万元、其他交通费用114.52万元、其他商品和服务支出89.8万元。

  2018年机关运行经费比年初预算减少77.24万元是由于其他交通费列支渠道发生变化,导致该部分支出较年初预算大幅下降。2017年度增加233.29万元,比年初预算减少77.24万元机关运行经费较上年增加209.79万元是由于统计口径存在差异,一是部分办公费、维护费、培训费等2018年都从公用经费列支,二是离退休干部经费缺口从公用经费列支,因此福利费较上年有所增加,三是按相关要求,将一部分公务用车运行维护费从基本经费中列支。

  机关运行经费支出  (万元)

  2017年

  2018年

  比上年增减

  比年初预算

  小计

  734.82

  922.2

  233.29

  -77.24

  办公费

  20.9

  57.86

  36.96

  40.86

  印刷费

  2.6

  0.62

  -1.98

  -1.58

  手续费

  0.04

  0.07

  0.03

  0.07

  水费

  5.6

  8.49

  2.89

  8.49

  电费

  10.33

  34.93

  24.6

  18.38

  邮电费

  4.76

  14.85

  10.09

  -8.95

  物业管理费

  70.35

  0

  -70.35

  -6

  差旅费

  1.77

  8.34

  6.57

  -41.66

  维修(护)费

  12.71

  59.71

  47

  9.71

  租赁费

  0

  12.34

  12.34

  12.34

  培训费

  0

  27.44

  27.44

  12.44

  公务接待费

  0.55

  2.99

  2.44

  2.99

  税金及附加

  0

  5.89

  5.89

  5.89

  劳务费

  43.73

  40

  -3.73

  -10

  委托业务费

  33.4

  76.6

  43.2

  76.6

  工会经费

  60

  68

  8

  0

  福利费

  215.4

  238.34

  22.94

  -41.66

  公务用车运行维护费

  0.33

  61.41

  61.08

  -43.59

  其他交通费用

  183.88

  114.52

  -21.25

  -142.48

  会议费

  0

  0

  0

  -20

  其他商品和服务支出

  68.47

  89.8

  19.13

  50.91

  、关于政府采购支出情况说明

  省政协办公厅2018年度政府采购支出总额1783.50万元,其中:政府采购货物支出56.18万元,占总支出的3.15%;政府采购服务支出1727.32万元,占总支出的96.85%。授予中小企业合同金额1697.55万元,占政府采购合同总额的95.18%。政府采购支出较上年增加801.48万元,增幅81.62%。较上年大幅上升一是由于2018年省政协领导换届,新增7位省级领导用车,另2辆已退休的省级领导车辆及机关1辆中巴车已到报废年限,因此进行了车辆更新,公务用车购置经费合计307.5万元;二是2018年“两会”为省政协十二届换届大会,会议天数和规模较上年均有所增加,费用较上年增加235万元;三是进一步规范了政府采购流程,政府采购目录范围内的商品和服务支出严格执行政府采购。

  、关于国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,省政协办公厅共有车辆56辆,其中,副部(省)级及以上领导用车19辆,主要领导干部用车2辆,机要通信车2辆,应急保障车14辆,离退休干部用车18辆,其他用车1辆。车辆总数较上年增加8辆,是由于2018年省政协换届,新增7位省级领导用车,另2辆已退休的省级领导车辆及机关1辆中巴车已到报废年限,因此进行了车辆更新单位价值50万元以上通用设备6台(套),无100万元以上专用设备。

  、关于2018年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,省政协办公厅组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金共计4393万元(其中:政协参政议政类项目1223万元、政协会议类项目1273万元、政协委员视察类项目310万元、政协一般行政管理事务类项目1587万元),占一般公共预算项目支出总额81.46%。从评价情况看,各项目围绕目标任务,基本完成了全年各项工作任务资金到位及时,项目执行率较高,项目资金专款专用,资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法项目指标完成度较高,效益显著。

  省政协办公厅按要求组织开展整体支出绩效评价,从评价情况看,严格按照年初预算进行部门整体支出在支出过程中,严格遵守各项规章制度;在项目实施过程中,严格按方案组织项目实施,并加强监督实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1.政协参政议政类项目综述:政协参政议政类项目全年预算1223万元,实际执行1191.26万元,完成预算97.41%。主要产出和效益:围绕事关全省经济社会发展中具有战略性、全局性、前瞻性、综合性的重大课题深入调查研究,开展咨询论证,形成专题调研报告和专项建议;做好提案的审查、办理、宣传工作,通过召开提案交办会、遴选重点提案、领导领办督办,组织提案者、有关单位,并邀请相关专家学者参与,促进重要意见建议转化落实;办好《提案追踪》电视专题节目;促进海峡两岸人员往来和经济、文化等交流,促进祖国统一工作,促进双方合作发展;做好省政协委员学习培训工作,编写并出版《学习与思考》、《湖北政协》等期刊,订阅《湖北文献》等委员学习材料,为委员知情知政提供服务;做好政协文史资料工作,充分调动委员在史料征集中的积极性,征集、编辑和出版《湖北文史》、《湖北年鉴》等系列文史丛书。发现的问题及原因:政协参政议政类项目申报文本中,部分年度绩效指标的设置与项目相关度不高或指标值存在重复。下一步改进措施:根据项目的特点对产出和效益指标进行完善,“通过提案宣传表彰对提升提案工作实效的作用”指标与“提案追踪宣传效果”指标重复,本次及以后评价弃用。

  2.政协会议类项目综述:政协会议类项目全年预算1273万元,实际执行1218.97万元,完成预算95.76%。主要产出和效益:一是召开省政协十二届一次会议;二是召开议政性常委会议4次,专题协商会议2次,月度专题协商会7次、召开湖北省各界人士迎新茶话会,召开界别协商会、经济形势分析会、区域性协作会,召开全省人民理论研讨会,经济工作研讨会,律师研讨会,民族宗教工作等协商研讨会议,9个专委会召开经常性工作会议。发现的问题及原因:部分年度绩效指标的设置存在重复。下一步改进措施:“会议预算”、“人均每天支出额”指标与“会议费用”指标重复,弃用,“助推湖北经济健康持续发展”指标设置2个,弃用1个。

  3.政协委员视察类项目综述:政协委员视察类项目全年预算310万元,实际执行300万元,完成预算96.77%。主要产出和效益:一是做好委员视察督查活动的组织工作。二是做好委员视察督查活动的实施工作。三是做好委员视察督办成果的转化工作。四是做好委员视察的宣传报道工作。发现的问题及原因:部分年度绩效指标的设置存在重复。下一步改进措施:“根据视察内容的需要,合理安排参加视察的委员界别、专业结构及成员规模”指标与“根据确定的选题情况组织的视察团是安排合理、恰当的”指标重复,弃用;因“委员对委员视察的后勤保障工作的满意程度”指标与“委员对省政协各专门委员会办公室、办公厅联络处及有关处室承办委员视察具体实施工作的满意程度”指标重复,弃用。

  4.政协一般行政管理事务类项目综述:政协一般行政管理事务类项目预算资金1587万元,实际执行1366.52万元,完成预算86.11%。主要产出和效益:一是做好省政协委员视察、调研、考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体工作,保障机关办公楼的运转维护。二是接待全国政协及各省市政协来鄂的视察组、调研组、考察组;接待各省市赴鄂调研考察工作。发现的问题及原因:部分年度绩效指标的设置存在重复。下一步改进措施:弃用指标:“接待费用金额”、“干部职工对机关日常维护质量以及效率的满意程度”、“成本节约率”、“增强服务意识,强化服务质量”。

  (三)绩效自评结果拟应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  2019年度,省政协办公厅进一步规范绩效目标编制,加强绩效评价结果应用强化预算编制的真实性,即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据,每一项收支项目数字的测算须依据实际或计划的基础数据,运用科学合理的方法进行测算。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  下一步,将落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。将自评结果与下年度预算安排相结合,确保每一笔资金花得安全、用得高效。其次,加强预算执行分析,提高运行效率和使用效益。跟踪预算执行动态变化过程,重点研究预算执行过程中出现的各种问题,强化预算执行全过程的管理,提供详实准确的预算执行数据,并准确预测预算收支的发展趋势,进一步提高部门预算的管理和决策水平。

  九、有关名词解释

  1.行政运行(2010201):反映省政协机关的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。

  2.一般行政管理事务(2010202):反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括省政协机关业务专项经费、海外联系特殊经费、《湖北政协》等委员学习资料和文件编印费、接待经费。

  3.政协会议(2010204):反映省政协召开的各类会议项目的支出,包括省政协十二届一次会议;协商议政类会议(常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会、月度专题协商会);经常性工作会议(组团参加全国“两会”、全省地方性政协专题调研协商会、全省政协研究室工作会议、全省政协信息工作会议等);团结联谊类会议(港澳委员中秋联谊会、全省各界人士迎新茶话会等);协作研讨会(全省市州政协主席座谈会、专委会调研视察成果转化研讨会等)。

  3.委员视察(2010205):反映委员视察调研、对提案进行监督办理等方面的支出。是委员了解情况、研究问题、学习提高、建言献策的重要方式;是委员有序参与国是,履行政治协商、民主监督、参政议政职责的重要渠道;是密切同社会各界联系,加强党派、界别之间合作共事的重要途径;是人民政协围绕团结和民主两大主题,在我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。

  4.参政议政(2010206):反映省政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面的支出。包括非中共人士参政议政经费、委员年度视察培训及界别活动专项经费、政协十个专委会及研究室专项经费和政协大型专题调研经费。

  5.归口管理的行政单位离退休(2080501):省政协离退休人员的离退休费用支出。

  6.行政单位医疗(2100501):反映省政协机关基本医疗经费支出。

  7.其他行政事业单位离退休支出(2080599):省政协离退休人员2018年度离退休费增补费用支出。

  8.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

  9.因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  10.公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  11.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)费用。

  附件:1.省政协办公厅2018年整体支出绩效自评报告

        2.省政协办公厅2018年度项目支出绩效自评表

        3.省政协办公厅2018年度部门决算公开表

   

                                                                                                                        2019年8月27日  政协湖北省委员会办公厅

责任编辑:省政协

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