2017年度湖北省政协办公厅部门决算公开说明

  2017年度湖北省政协办公厅部门决算公开说明

  目   录

  一、政协湖北省委员会机构设置

  二、湖北省政协机关主要职责

  三、关于决算收支增减变化情况说明

  四、关于“三公”经费支出及增减情况说明

  五、关于机关运行经费支出及增减情况说明

  六、关于政府采购支出及增减情况说明

  七、关于国有资产占用及增减情况说明

  八、关于2017年度预算绩效情况说明

  九、有关名词解释

  一、政协湖北省委员会机构设置

  2017年湖北省政协机关设11个正厅级单位,分别是:省政协机关、研究室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、委员工作委员会。

  内设机构(20个处、室):综合处、宣传处、信息处、秘书处、文书处、人事处、机关党委办公室、行政处、联络接待处、离退休干部处、提案委员会办公室、经济委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、文史和学习委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、委员工作委员会办公室;2个内设事业单位:活动中心、期刊网络中心。

  省政协机关是政协湖北省委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门。

  二、湖北省政协机关主要职责

  1.负责政协湖北省委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委专题协商会、月度界别协商座谈会的会务工作。

  2.组织实施政协湖北省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

  3.负责省政协委员视察、调研、考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

  4.调查研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究市、县政协工作经验、共性问题及解决办法。

  5.负责省政协工作的新闻宣传。

  6.负责收集并向省委、省政府及其有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议,并了解受理、批办和落实情况。

  7.负责联系省政协委员、住鄂全国政协委员、省级各民主党派、人民团体和省委、省人大常委会、省政府及有关部门,互相配合、协调工作。

  8.负责省政协开展活动的后勤保障工作。

  9.负责权限范围内的人事任免。

  10.负责省委、省政府交付的重大事项的联系和办理工作。

  11.承办上级交办的其他工作事项。

  三、关于决算收支增减变化情况说明

  本年收入数12487.99万元,比上年增加640.82万元,增幅5.41%。其中:财政拨款收入12457.86万元,比上年增加628.31万元,增幅5.31%;本年支出数12487.99万元,比上年增加640.82万元,增幅5.41%。其中:基本支出7687.68万元,比上年增加123.38万元,项目支出4800.31万元。比上年增加123.38万元。2017年收支较上年增加主要是由于一是工资标准提高,奖金基数相应增加导致人员经费增加;二是省政协委员之家局部维修改造项目600万元为新增的一次性项目。

  本年度无政府性基金预算支出,未举借政府债务,财政省本级专项支出即专项转移支付支出预算为1000万元,和上年一致。

  四、关于“三公”经费支出及增减情况说明

  2017年“三公”经费支出共535.45万元,占全年总支出的4.25%,较上年减少46.83万元,降幅8.75%,按照中央八项规定和省委六条意见,逐年压缩“三公”经费支出。其中;公务接待费150.34万元,公务用车运行维护费133.36万元(其中:公务用车购置费37.98万元),因公出国(境)费为251.74万元。

  2017年公务接待费较上年减少16.44万元降幅10.92%,公务接待费的减少是由于公务接待的人次和批次较2016年均有所减少,因此公务接待经费有所节省;公务用车购置及运行维护费较上年决算数减少132.02万元、其中:公务用车购置经费减少45.96万元,公务用车运行维护费减少86.06万元,公务用车购置及运行维护费较上年决算数大幅减少一是由于统计口径存在差异,年初编制2017年预算时租车费也含在内,决算时按财政要求将租车费从公务用车运行维护费里剔除;二是车改后,公务用车频率减少,因此公车运行维护费有所节省;因公出国(境)费增加67.04万元,增幅26.63%,因公出国(境)经费较上年增加67.04多万元是由于年中追加省级领导三批出国经费82.2万元。

  2017年国内公务接待批次共99批997人次;公务用车购置数为1辆,公务用车保有量55辆;因公出国(境)团组共12批40人次。

  单位:万元

   

  

  五、关于机关运行经费支出及增减情况说明

  本单位2017年度机关运行经费支出770.48万元,比2016年度减少35.31%,金额减少420.49万元是因为我单位严格执行中央八项规定和省委六条意见,厉行节约、反对浪费,因此办公经费较上年大幅减少。

  机关运行经费支出(元) 2017年 2016年 比上年增减

  小计 7348223.41 9675748.13 -2327524.72

  办公费 208994.75 307874.52 -98879.77

  印刷费 26000.00 11755.00 14245.00

  手续费 360.00 480.00 -120.00

  水费 56033.41 14937.20 41096.21

  电费 103262.32 228562.80 -125300.48

  邮电费 47623.89 301652.77 -254028.88

  物业管理费 703470.00 777019.10 -73549.10

  差旅费 17713.03 67339.97 -49626.94

  因公出国(境)费用 0.00 100000.00 -100000.00

  维修(护)费 127105.83 2329811.43 -2202705.60

  会议费 0.00 156725.51 -156725.51

  培训费 0.00 200.00 -200.00

  公务接待费 5548.00 2475.00 3073.00

  专用材料费 0.00 7401.00 -7401.00

  劳务费 437349.98 741613.28 -304263.30

  委托业务费 333994.00 114014.00 219980.00

  工会经费 600000.00 630000.00 -30000.00

  福利费 2153959.53 2002539.55 151419.98

  公务用车运行维护费 3320.00 492637.00 -489317.00

  其他交通费用 1838760.00 1388710.00 450050.00

  其他商品和服务支出 684728.67 0.00 684728.67

  六、关于政府采购支出及增减情况说明

  本单位2017年度政府采购支出总额982.02万元,其中:政府采购货物支出269.52万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出710.5万元。政府采购支出较上年减少581.09万元,降幅37.18%。较上年大幅下降一是由于公务用车购置较上年减少45.96万元,二是机关食堂和港澳委员交流联谊平台151.57万元和办公家俱购置经费161.19万元为2016年的一次性项目,三是政府采购目录和金额有所调整。

  七、关于国有资产占用及增减情况说明

  截至2017年12月31日,本单位共有车辆48辆,较上年减少34辆,是由于车辆改革之后34辆车处置下账。其中:领导干部用车27辆,一般公务用车21辆;单位价值50万元以上通用设备6台。

  八、关于2017年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金共计5387万元(其中:政协参政议政类项目1415万元、政协会议类项目1085万元、政协委员视察类项目450万元、政协一般行政管理事务类项目1437万元、全省政协系统专项补助经费项目1000万元),占一般公共预算项目支出总额100%。从评价情况看,各项目围绕目标任务,基本完成了全年各项工作任务;资金到位及时,项目执行率较高,项目资金专款专用,资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法;项目指标完成度较高,效益显著。

  我单位按要求组织开展整体支出绩效评价,从评价情况看,严格按照年初预算进行部门整体支出;在支出过程中,严格遵守各项规章制度;在项目实施过程中,严格按方案组织项目实施,并加强监督;实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  政协参政议政类项目全年预算1415万元,执行数1247万元,完成预算的88.13%。政协会议类项目全年预算1085万元,执行数885万元,完成预算的81.57%。政协委员视察类项目全年预算450万元,执行数318万元,完成预算的70.67%。政协一般行政管理事务类项目全年预算1437万元,执行数1331万元,完成预算的92.62%。全省政协系统专项补助经费项目全年预算1000万元,执行数1000万元,完成预算的100.00%。

  从产出来看,我单位2017年圆满召开各类会议;围绕省委省政府重大方针政策的贯彻落实,群众关心热点难点问题的解决,重大项目的建设,组织了委员开展视察工作; 选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的重要问题,进行了调查和研究;完成省政协委员视察、调研、考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体工作; 完成省政协履职的对内对外宣传、委员学习培训工作;各项产出指标均完成或超额完成。

  从效果来看,我单位部门整体支出效果满意度较高,省政协及其常委会认真贯彻中共中央和中共湖北省委的部署要求,高举爱国主义、社会主义旗帜,坚持团结和民主两大主题,坚持维护核心、围绕中心、凝聚人心;坚持聚焦全面从严治党,发挥人民政协民主监督作用,构建省委、省政府、省政协领导督办、领办提案工作机制,打造月度协商座谈会品牌。经中共湖北省委批准在各专门委员会设立分党组,思想政治建设取得新成效,服务改革发展取得新成绩,推进协商民主建设取得新进展,自身建设取得新突破,为我省经济社会发展和社会主义民主政治建设作出了重要贡献,取得了较高的经济社会效益。

  发现的问题及原因:主要未完成指标为:1.年度组织委员视察活动次数、2.年度组织调研次数、3.专题调研报告和专项建议被各级党政机关采用篇数。未完成的原因主要是年初设定指标时,将视察、调研次数合并统计,而本次是分开进行核算,导致实际完成值远小于年度指标。

  下一步改进措施:2018年度,我们将进一步规范绩效目标编制:一是在编制年初预算时,设立整体支出目标和指标,整体支出绩效目标与当年工作目标、工作重点紧密结合,突出重点工作内容。二是及时跟踪预算执行动态变化过程,重点研究预算执行过程中出现的各种问题,强化预算执行全过程的管理,准确预测预算收支的发展趋势。三是提炼出指向明确、具体、可量化、与资金相匹配的绩效指标,避免指标简单易达问题,将绩效评价工作落到实处,使评价结果能够发挥更大的作用。

  九、有关名词解释

  1.行政运行(2010201):反映省政协机关的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。

  2.一般行政管理事务(2010202):反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括省政协机关业务专项经费、海外联系特殊经费、《世纪行》等委员学习资料和文件编印费、接待经费。

  3.政协会议(2010204):反映省政协召开的各类会议项目的支出,包括省政协十一届五次会议;协商议政类会议(常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会);经常性工作会议(组团参加全国两会、全省地方性政协专题调研协商会、全省政协研究室工作会议、全省政协信息工作会议等);团结联谊类会议(省政协中秋戏曲晚会、港澳委员中秋联谊会、全省各界人士迎新茶话会等);协作研讨会(全省市州政协主席座谈会、专委会调研视察成果转化研讨会等)。

  4.参政议政(2010206):反映省政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面的支出。包括非中共人士参政议政经费、委员年度视察培训及界别活动专项经费、政协九个专委会及研究室专项经费和政协大型专题调研经费。

  5.归口管理的行政单位离退休(2080501):省政协离退休人员的离退休费用支出。

  6.行政单位医疗(2100501):反映省政协机关基本医疗经费支出。

  7.其他行政事业单位离退休支出(2080599):省政协离退休人员2016年度离退休费增补费用支出。

  附件:1.湖北省政协办公厅2017年整体支出绩效自评报告

  2.2017年度项目支出绩效自评表

  3.2017年度省直部门决算公开表

  政协湖北省委员会办公厅

  2018年8月27日

  附件:1.湖北省政协办公厅2017年整体支出绩效自评报告

  2.2017年度项目支出绩效自评表

  3.2017年度省直部门决算公开表

  附件:

  附件1:湖北省政协办公厅2017年整体支出绩效自评报告.docx

   附件2:2017年度项目支出绩效自评表.xls

      附件3:2017年决算公开表.xls

责任编辑:蔡佳圆

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