2018年省作协决算公开

  湖北省作家协会

  2018年度部门决算公开

  

目录

     一、部门情况

     二、收入支出预算执行情况分析

     三、资产负债情况分析

     四、本年度部门决算等财务工作开展情况

     五、名词解释


一、部门情况

  (一)基本情况。

  1.主要职能。

  (一)组织作家学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,学习党的方针政策,培育和践行社会主义核心价值体系,不断提高文学队伍的思想道德修养、科学文化素养、文学艺术学养。

  (二)坚持文学创作的正确方向,树立精品意识,实施精品战略;提倡题材、体裁、形式的多样化,推动多种艺术风格、流派的充分发展;继承和发扬中华民族优秀文学传统和革命文学传统,学习和借鉴国内和国外优秀文化成果,鼓励探索和创新,不断提高作品的思想水平和艺术水平,多出优秀作品,把最好的精神食粮贡献给人民。

  (三)加强文学理论建设和文学评论工作。提倡和鼓励不同学术观点和学派的自由讨论;开展健康、科学的文学评论,树立和发扬与人为善、实事求是的文学批评风气,切实加强对创作思想的引导。

  (四)坚持深入实际、扎根人民,鼓励和帮助作家从现实生活中汲取营养,丰富自己,努力反映以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,反映人民群众建设新生活的伟大实践,为巩固社会真、善、美的思想道德基础作出贡献。

  (五)发现和培养文学创作、评论、编辑的新生力量,关心青年文学人才的成长,发展和壮大社会主义文学队伍。

  (六)大力培养少数民族作家。尊重少数民族文学的传统和特色;加强民族内部和各民族之间的文学交流,促进各少数民族文学的繁荣与发展。

  (七)努力办好本会所属的期刊、杂志和网站。坚持正确导向,不断提高质量,努力实现思想性和艺术性的统一,产出效益与社会效益的统一。

  (八)高举爱国主义的旗帜,巩固和扩大全省各民族作家的大团结,增进同外省作家特别是港澳台地区文学爱好者以及海外侨胞的联系、交流和友谊,加强民族团结,维护祖国统一。

  (九)推进中外文学交流,参加国际文学活动,增进同世界各国作家的友谊,维护世界和平,促进社会进步。

  (十)依据宪法、法律以及会员管理条例的规定,加强协会管理,倡导会员自律,反映会员的意见和要求,维护会员的民主权利和其他合法权益,保障会员从事正当的文学活动的自由。

  (十一)组织全省文学培训活动,对优秀的文学作品和文学人才,给予推介。

  (十二)加强与社会各界的联系,并与省委、省政府有关部门密切合作,为会员从事创作、评论和其他文学活动创造良好的环境和氛围,提供必要的保障和服务。

  2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

  省作协内设办公室、创联部、人教部、理论室、机关党委、老干办、湖北作家网、文学院、长江文艺杂志社九个部门,并管理一个改制文化企业:长江丛刊杂志社。

  3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

  截止2018年12月底,我会行政人员编制数31人,实有行政人员30人,其中:行政工勤3人。事业人员22人,其中公益一类事业编制22人。

  年末实有人数99人,其中在职人员45人,行政人员30人,相较去年增加2人,系新入职军转人员及梁必文主席、蒋南平书记退休,事业人员15人,相较去年减少2人,系汪芳主席、陈应松副主席退休;离退休人员54人,其中:离休8人,退休46人,退休人员新增4人。

  (二)当年取得的主要事业成效。

  一是深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,进一步明确文学工作的使命和担当

  不断加强全省文学队伍的思想政治建设,端正文学工作的正确导向。省作协坚持把深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想作为贯穿全年工作的一条主线,引导全省广大作家和文学工作者以习近平总书记关于文艺工作的系列重要论述精神为指导,进一步明确文学事业的重要地位和作用,切实增强促进湖北文学事业高质量发展的责任使命担当,不断端正正确的工作导向和创作方向。全国宣传思想工作会议召开后,省作协党组召开理论学习中心组扩大会议进行了传达学习,进一步明确了作协作为党的政治机关的功能定位和作协在宣传思想文化工作中的职责任务。围绕今年习近平总书记给乌兰牧骑回信、给牛犇同志回信、给中央美院老教授回信等一系列关于文艺工作重要论述精神,在湖北青年作家与青年评论家对话座谈会、中国作协鲁迅文学院培训班、网络作家培训班等多个座谈培训会议上,向与会作家进行理论宣讲。湖北省作家协会第七次代表大会召开后,组织新一届党组、主席团成员深入基层调研,开展“不忘初心,打造精品”主题教育活动,在洪湖等革命老区重温革命教育,组织多种形式的七代会精神学习宣讲活动,及时将省委书记蒋超良同志,中国作协党组成员、副主席、书记处书记吉狄马加同志,省委常委、省委宣传部部长王艳玲同志讲话精神印发给全省市州作协、第七届全委会委员,强化繁荣新时代湖北文学的责任担当、使命担当。各市州作协、团体会员单位通过举办学习班、报告会、座谈会等形式,组织广大作家和文学工作者认真学习习近平总书记关于文艺工作系列重要论述精神和湖北省作家协会第七次代表大会精神,有力地促进了全省文学事业的繁荣发展。

  二是深化作协改革,加强和改进作协工作机制

  落实中央、全省群团改革工作要求,牢牢把握增强政治性、先进性、群众性的改革方向,坚决去除行政化、机关化倾向,按照党组书记领衔抓改革,走中国特色社会主义群团发展道路,确定改革路径。一是明确改革方向。按照省委的统一部署,省作协党组领导班子带领省作协各部室分别到全省11个市州进行了基层文学工作调研,与基层文联、作协和基层作家进行了广泛深入的交流座谈。根据调研中发现的问题,研究确定了加强精英精品创作扶持与加强基层文学工作并重的作协改革思路,进一步明确了认真做好基层作家和基层作协服务工作的努力方向。在充分深入基层调研基础上,起草制定《湖北省作协深化改革方案任务分工方案》,明确了4个方面51项工作任务,切实通过深化作协改革,增强作协组织的政治性、先进性、群众性。二是夯实基层基础。以“乌兰牧骑”为榜样,组织荆楚“红色文艺轻骑兵”、基层文学流动讲坛、长江文艺、长江丛刊笔会等送文学服务下基层活动12次,培训基层作者近千人,送去文学书籍近万册,为基层干部群众献上丰盛的文化大餐。广泛联络新文学群体,首次召开全省网络作家培训班,吸收网络作家加入省作协,建立全省文学网站站长(版主)联席会议制度,抓紧筹建网络作家协会,助力网络文学发展。积极推动市州作协组织改革,重点指导咸宁、孝感市作协改革方案出台。三是全面加强党的领导。认真落实党组全面从严治党主体责任,制定了党组、机关党委、支部三级党建和反腐倡廉工作任务清单,常态化制度化开展“两学一做”学习教育,通过清理规范机关制度,巩固巡视整改工作成果。筑牢意识形态责任,建立省作协意识形态工作联席会议制度,进一步明确机关、直属事业单位、杂志社意识形态工作责任,形成上下联动工作体系。持之以恒转作风正学风改文风,努力营造风清气正、干事创业的环境。

  三是顺利召开湖北省作家协会第七次代表大会,凝聚事业发展力量

  开好湖北省作家协会第七次代表大会,是今年作协工作的重中之重。在省委、省委组织部、省委宣传部的直接指导和各团体会员单位的大力支持下,经过认真筹备、精心组织、周密实施,2018年7月18日至7月20日,湖北省作家协会第七次代表大会在武汉召开,大会审议通过了《湖北省作家协会第六届委员会工作报告》和《湖北省作家协会章程(修正案)》,选举产生了省作协新一届领导机构,顺利完成了各项议程,获得圆满成功。会议有4个方面鲜明特点:一是大会团结鼓劲。省委书记蒋超良同志,中国作协党组成员、副主席、书记处书记吉狄马加同志出席大会开幕式并讲话,充分肯定了近年来全省文学艺术事业发展的成就,对全省广大文学工作者提出殷切希望,勉励全省广大文艺工作者深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神,勇担新使命,展现新作为,不忘初心,牢记使命,奋力谱写新时代湖北文艺繁荣发展新篇章,讲话产生强烈反响,与会代表倍感振奋,深受鼓舞。二是贯穿改革要求。在大会代表推举、委员人选推荐等过程中,严格按照群团工作改革的要求和《湖北省作协深化改革方案》,落实了年龄、政审条件把关,代表中基层和一线作家、青年作家、新的文学群体占比等都有较大幅度提高,基层、创作一线代表488名,占97.6%,超过改革方案提出的95%;新兴文学群体代表85名,占17 %,超过改革方案提出的10%。45岁及以下的代表115名,由上届的10.39%提高到23%。选举产生的140名第七届委员会委员中,来自基层创作一线的作家有135名,占96.4%,超过《湖北省作协深化改革方案》提出的“基层创作一线代表、全委会委员、主席团成员比例达到95%”的要求,这些改革举措,得到了文学界和社会的普遍认可与肯定。三是会风风清气正。大会始终洋溢着团结和谐的气氛,新一届领导机构的选举和推举工作顺利,所有候选人均以高票当选,与会代表高度认同,文学界广泛拥护。四是会议凝神聚气。新一届党组和主席团工作呈现新面貌,在充分深入基层调研和开展主题教育活动基础上,修订完善党组、主席团议事规则,完善党组与主席团沟通协调机制。制定《主席团分工方案》和《省作协专业委员会管理办法》,明确每名主席团成员联系一个市州作协和一个专业委员会,切实通过主席团的带动引领,推动全省文学事业高质量发展。

  四是聚焦时代主题,精品力作异彩纷呈

  始终把打造文学精品作为作协工作的中心环节,聚焦习近平总书记视察湖北、考察长江重要讲话精神,通过建立完善一系列有利于文学精品创作生产的体制机制,加大文学精品创作的策划、组织、创作、推广、转化工作力度,推出了一批优秀文学作品。李修文的散文《山河袈裟》、张执浩的诗集《高原上的野花》荣获中国文学四大奖之一的鲁迅文学奖,省委书记蒋超良同志和省委常委、省委宣传部部长王艳玲专题批示表彰,省委宣传部专题致贺信表示祝贺,徐鲁的《寻找中国未来地图上的你》等3位作家作品进入中国作协“讴歌新时代、庆祝改革开放40周年、庆祝中华人民共和国成立70周年主题专项”扶持计划,方方《风景》获评“改革开放40周年小说论坛暨最有影响力小说”,董宏猷的《一百个孩子的中国梦》等4部作品入选“书香江城”好书,一批湖北优秀作品荣获国内外文学各大文学奖项或进入各大文学排行榜。一是精品创作的组织策划力度不断加大。制定实施《湖北省作家协会文学精品创作工程实施方案》,召开精品创作推进会,建立了以“红色文化、长江元素、荆楚特色”为核心的现实主义题材文学精品创作项目征集扶持机制,面向全省知名作家征集到刘醒龙《我们的父亲》等56个优秀创作项目。二是湖北文学“走出去”影响力不断增强。我们联合孔子学院拉美中心向海外推出《湖北短篇小说新作选》西班牙文版,该书由智利西格诺出版社出版。收录了方方、陈应松、林白、刘益善、晓苏、曹军庆、陈旭红、何存中、普玄、朱朝敏、韩永明、谢络绎等12位湖北作家近年来发表的12篇作品。智利作协、智利西格诺出版社为《湖北短篇小说新作选》西班牙文版在智利圣地亚哥第38届国际书展举行发布会,智利作家协会主席罗伯特·里维拉,孔子学院拉丁美洲中心主任罗伯特·拉丰登等近100人出席了发布会,这是湖北作家作品集首次在南美公开出版发行。匪我思存的长篇小说《爱如繁星》进入“2018中国图书海外馆藏影响力中文图书TOP10”榜单第6位,该作品被32家海外多国图书馆收藏。刘醒龙的《天行者》、罗晓燕(雨燕)的《盐大路》等作品被译成多种语言,受到“一带一路”沿线出版商和读者的喜爱。

  五是突出评论推介优势,湖北文学影响进一步彰显

  充分发挥文学评论在引导创作、多出精品、提升审美、引领风尚方面的积极作用,推动文学创作与文学评论双轮驱动,携手并进。举办《山河袈裟》、《高原上的野花》等作品研讨会。主动围绕学习贯彻习近平总书记关于文艺工作系列重要论述设置话题,聚焦“中国故事的现实表达”举办“东湖青年批评家沙龙”6期,湖北日报、《长江文艺评论》、《长江丛刊(评论版)》开辟专栏刊载。文学评论人才队伍建设成绩显著,首届签约青年评论家已累计在各大报刊社网发表评论文章和研究报告80余篇,并获得第十五届当代文学优秀研究成果奖等多个社科研究奖项。以改革的精神完善评奖机制,精心组织第七届湖北文学奖评奖,首次组建130人的专家评委库,共评选出32部作品奖与5名优秀编辑奖,评奖的公平性、权威性获得广大作家认可。

  六是注重发挥文学功能,围绕中心服务大局展现新作为

  持续深入开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动,组织作家自觉投身于推动高质量发展、打赢“三大攻坚战”、实施乡村振兴战略、做好民生工作、加强作风建设的主战场,推出讴歌美丽乡村的报告文学集《美丽乡村行》。举办纪念改革开放40周年系列活动,编纂、研讨《改革开放四十年湖北文学回顾》,组织开展“我和改革开放40周年书画作品展”,“美在荆楚”暨纪念改革开放40周年诗歌散文网络征集活动,以优秀文学作品向改革开放40周年纪念献礼。以“乌兰牧骑”为榜样,组织荆楚“红色文艺轻骑兵”开展送文学服务下基层活动6次,培训基层作者,送去文学书籍,为基层干部群众献上丰盛的文化大餐。发挥文学社会公共服务功能,举办“春秋讲学”系列活动,开展地铁、公园公共空间诗歌展示,提高城市文化氛围。

  七是强化人才培养,文学队伍和阵地建设取得新突破

  作协的影响力和凝聚力显著提升,文艺报等省级以上媒体热情报道湖北文学50多篇次,360名作家加入省作协会员,是作协成立以来申请入会人数最多的一年,年龄最小的只有14岁。签约作家队伍创作成果丰硕,累计发表诗歌8000余行,小说50多万字,散文10万字,出版诗集3200行,小说集100多万字,长篇纪实文学近30万字。一批签约作家优秀作品获得国内文学奖项,楚林的散文集《遇见最美的本草》 获得第八届冰心散文奖,周芳《重症病房里的生与死》获得第三届华语青年作家奖。人才培养力度不断加强,“七个一百”文学人才培养工程和签约作家培养计划顺利推进,举办鲁迅文学院湖北中青年作家高级研修班、网络作家培训班等各类作家培训班、文学笔会10余次,培养基层文学人才近千人。《长江文艺》发挥文学名刊品牌优势,刊登的宁夏回族作家马金莲《1987年的浆水和酸菜》小说获第七届鲁迅文学奖,宁夏自治区文联专程致贺信表示感谢,原创版连续多年保持高转载率,被《新华文摘》等各大报刊转载20多篇次,推出《黄梅专号》,扩大湖北地域文化影响力。《长江丛刊》组织了“长江丛刊年度文学奖”的评奖活动,举办《长江丛刊》基层作者培训班。湖北作家网搭建凝聚联络新的文学群体的网络平台,推出《湖北网络文学选》。《湖北作家》《新作家》更加注重本省青年作家,不断提高文学信息含金量,及时反映作协工作动态。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况。

  2018年度单位包括部门收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。

  2018年度单位收入年初预算安排2,910.64万元,其中:一般公共预算财政拨款2,604.34万元,其他收入306.30万元;支出年初预算安排2,910.64万元,其中:工资福利性支出1,080.08万元,对个人和家庭补助支出401.00万元,商品和服务支出1,284.18万元,其他资本支出105.38万元,其他支出40万元。

  年度执行中调整情况:年度执行中收入调整预算数3,489.00万元,其中一般公共预算财政拨款调整预算数3,090.51万元,其他收入预算调整数398.49万元;支出调整预算数3,489.00万元,其中基本支出2,009.26万元,项目支出1479.74万元。调整原因:一是预算绩效获得奖励性资金70万元;二是上年结转公用经费指标50万;三是省委省政府安排召开第七次作代会申请专项经费75万元;四是省委宣传部“七个一百”经费使用31万元;五是追加医疗经费162万元

  (二)收入支出预算执行情况。

  本年收入年初预算数2,910.64万元,决算本年收入总计3,311.52万元。本年支出预算数2,910.64万元,决算支出总计3118.51万元。收入比上年减少9.71%,其中财政收入比上年增加0.05%,其他收入比上年收入减少99.66%。支出比上年减少4.13%,其中基本支出比上年减少5.42%,项目支出比上年减少2.34%,工资福利支出比上年增加30.87%,商品和服务支出比上年增加6.56%,对个人和家庭的补助比上年减少60.93%,资本性支出比上年增加50.5%。

  1.收入支出与预算对比分析。

分析:与上年相比,财政补助收入和其他收入比上年减少9.71%,其中财政收入比上年增加0.05个百分点,其他收入比上年收入减少99.66个百分点,主要是今年无省委宣传部省级宣传文化发展专项资金及其他。

  2018年本年支出3118.51万元,其中工资福利支出1318.39万元,商品和服务支出1403.86万元,对个人和家庭的补助350.71万元,其他资本性支出45.55万元。

  (2)差异原因分析:财拨决算超预算数291.28万元,其中:一是预算绩效奖励性资金70万元,二是省级宣传文化发展专项资金120万元,三是七代会专项经费75万元。非财政拨款决算数大于年初决算数108.73万元,主要原因:一是补缴机关在职员工2014年10月至2017年10月养老保险及职业年金缴费40万,二是为弥补事业人员及离退休人员医疗费不足使用上年结转和结余资金60万,三是2018年有一位退休人员去世发放抚恤金。

  审批的文件依据为:鄂财社发[2018]3号、厅内签报教科文处[2017]59号、鄂财社发[2017]47号、鄂财社发[2018]9号、鄂财教发[2017]97号、厅内签报社保处[2018]74号、鄂财绩发[2017]27号、调整2018教-9。

  2.收入支出结构分析。

  (1)2018年本年收入总计2,896.49万元,其中财政补助收入2,895.62万元,占总收入的99.97%,其他收入0.87万元,占总收入的0.03%。

 

 

 

  (1)收入年初预算数2,910.64万元,本年收入决算数3,311.52万元。其中:年初结余结转和结余年初预算数0万元,决算数415.03万元;财政拨款年初预算数2,604.34万元,决算数2,895.62万元;非财政拨款年初预算数306.30万元,决算数0万元。

  行次

  单位名称

  收入总计

  支出总计

  年初预算数

  决算数

  差异率%

  年初预算数

  决算数

  差异率%

  1

  湖北省作家协会

  2,910.64

  2,896.49

  -0.49

  2,910.64

  3,118.51

  7.14

 

  

  2)收入支出按部门所属单位分布情况

  核算单位

  收入

  占总收入比重

  支出

  占总支出比重

  湖北省作家协会

  2,896.49

  100%

  3,118.51

  100%

  

  3.支出按经济分类科目分析。

  (1)“三公”经费支出情况:“三公”经费2018年支出合计18.06万元,较上年度支出合计19.39万元减少6.84%。 

  分析:2018年度无因公出国(境)费用,公务用车运行维护费用17.49万元较2017年度18.94万元减少7.69万元,主要原因是严格规范公务用车使用;2018年公务接待费0.58万元较2017年度0.45万元增加0.13万元,主要原因是其他省份来汉交流,支出未超出本年预算。“三公”经费在贯彻落实中央八项规定和省委六条意见的要求下,开支控制在合理区间。

  (2)会议费支出情况:会议费支出情况:2018年度会议费支出共计79.42万元,较上年度支出15.34万元增加64.08万元。

 

  分析:2018年度会议费增长64.8万元,主要原因是举办五年一次的二类会议全省作代会(第七届)。

  (3)培训费支出情况:2018年度培训费支出共计14.25万元,较上年度支出59.14万元减少44.89万元。

  分析:2018年度培训费减少44.89万元,主要是严格控制培训费开支。

  4.财政拨款收入、支出分析。

  2018年度本年财政拨款收入2895.62万元,其中:一般公共预算2895.62万元。

  本年支出2895.62万元,其中按预算分类一般公共预算财政拨款2895.62万元,按支出性质分类,其中:基本支出1736.90万元,项目支出1158.72万元。

  按支出经济分类工资福利支出1268.04万元,商品和服务支出1256.04万元,对个人和家庭的补助341.54万元,资本性支出29.95万元。

  (三)年末结转和结余情况。

  2018年部门决算,年末结转和结余资金193.01万元,具体包括:

  (1)基本支出结转5.45万元

  一般行政管理事务5.45万元,原因分析:主要是历年政府采购“应购未购”结余指标。

  (2)项目支出结转和结余187.55万元

  项目经费历年结转累计187.55万元,原因分析:主要是文学名家专项经费、省委宣传部人才培养专项经费、宣传文化发展专项经费历年结余结转。

  2018年末结转结余资金193.01万元,主要原因是历年项目结转结余累计所致;我会将按照省财政厅相关要求,在以后年度编制预算时将结转结余资金编入预算,弥补事业人员及离退休人员医疗费不足部分。

  (四)关于“三公”经费支出说明

  2018年“三公”经费决算支出总额18.06万元,比2017年度减少1.33万元。减少的主要原因为严格控制公务用车使用。

  1.公务用车购置及运行维护费17.49万元,比2017年度减少1.45万元,主要原因是严格控制公务用车使用。截止2018年12月31日,我会公务用车保有量为4辆。

  2.公务接待费0.58万元,比2017年度增加0.13万元,主要原因是其他省份来汉交流,支出未超标准及本年预算。截止2018年12月31日,国内公务接待批次8次,接待人次56人。

  (五)关于机关运行经费支出说明

  我会2018年度机关运行经费支出168.48万元,其中:办公费11.49万元、电费11.86万元、邮电费1.59万元、差旅费2.81万元、维修(护)费36.15万元、培训费0.15万元、公务招待费0.58万元、劳务费4.63万元、委托业务费6.35万元、工会经费15万元、福利费2.14万元、公务用车运行维护费17.49万元、其他交通费用29.74万元、其他商品和服务支出28.5万元。

  2018年度机关运行经费支出比上年度减少49.89万元,降低42.07%。主要原因是:厉行节约,压缩不必要的培训会议开支。

  (六)关于政府采购支出说明

  本会2018年度政府采购支出总额462.08万元,其中:政府采购货物支出130.08万元、政府采购服务支出332万元。授予中小企业合同金额220万元,占政府采购支出总额的47%,其中:授予小微企业合同金额242.08万元,占政府采购支出总额的53%。

  (七)关于国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,我会共有车辆4辆,其中其他用车4辆,其他用车主要是公务用轿车3辆,大中型载客汽车1量;我会无单位价值 50万元以上通用设备和单位价值 100万元以上专用设备。

  (八)关于2018年度预算绩效情况的说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,除去不可预见费,共涉及项目4个,资金1,325.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我会整体支出预算执行情况较好,预算调整幅度相对较小,控制得当。整体支出产出良好,各项工作在预定时间内及时实施完成,各项指标值均已达到年初设定目标值。实施效果比较明显,为湖北省培养了优秀的文学创作人才,签约作家、评论家得到扶持与激励,创作出了系列优秀文学作品,树立创作者对文学追求的信心,为取得更多的创作成果奠定了基础。

  2018年度省作协整体支出绩效自评结果评分为92.83分。我院整体支出符合国家相关政策,资金管理有效,产出高效,社会效益显著

  附件:2018年度湖北省作家协会部门整体支出绩效自评表

  2、部门决算中项目绩效自评结果

  我会今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果,具体情况如下:

  (1)公共文化产品及服务经费项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为492.5万元,执行数为394.86万元,完成预算80.17%。

  主要产出和效益:一是征集/创作原创文学作品统计信息168篇,获省级及以上奖项作品数量19篇。二是举办组织举办文学交流活动7场(次),文学交流工作中邀请知名专家6人。三是发行《湖北作家》杂志4期。四是签约作家人数25人,发表文稿篇数37篇。五是签约评论家人数10人,发表评论篇数20篇。项目的实施对提升作家的创作积极性,引导创作者积极创作文学精品等方面有十分积极的作用。

  发现的问题及原因:预算执行率未达到预定目标,主要原因是部门工作内容调整,高研班取消,严格贯彻执行国家和省委省政府厉行节约精神,压缩会议及培训支出。

  下一步改进措施:加强预算编制管理,强化预算编制的合理性,根据项目实际执行情况及工作内容,对下一年度年初预算额度进行调整,以进一步提高预算执行率。

  附件:《2018年度公共文化产品及服务经费项目绩效自评表》

  (2)长江文艺办刊经费项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为379.06万元,执行数为309.03万元,完成预算81.52%。

  主要产出和效益:一是2018年共发行《长江文艺》杂志24期,全年印刷《长江文艺》15万册。二是2018年期刊被转载数量为39篇,获奖文章数量1篇。。

  发现的问题及原因:预算执行率未达到预定目标,主要原因是政采指标结转下年支付。

  下一步改进措施:积极推进预算执行进度,按时启动政府采购,预留因采购流标等情况影响支付的时间。

  附件:《2018年度长江文艺办刊经费项目绩效自评表》

  (3)机关运行及物业管理经费项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为374.20万元,执行数为269.92万元,完成预算72.13%。

  主要产出和效益:一是完成了机关大院内的基础维修改造。二是确保机关大院安全率100%,维修及时率达到97%以上。三是作协官网维护及时,运行正常。

  发现的问题及原因:预算执行率未达到预定目标,主要原因是政采指标结转下年支付。

  下一步改进措施:积极推进预算执行进度,按时启动政府采购,预留因采购流标等情况影响支付的时间。

  附件:《2018年度机关运行及物业管理经费项目绩效自评表》

  (4)参公及事业人员医疗项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为80.00万元,执行数为29.17万元,完成预算36.46%。

  主要产出和效益:参公及事业人员医疗费提供保障。

  发现的问题及原因:预算执行率未达到预定目标,主要原因是部分人员医疗费报销存在跨年结算报销。

  下一步改进措施:加强预算编制管理,根据项目实际执行情况及工作内容,对下一年度年初预算额度进行调整,以进一步提高预算执行率。

  附件:《2018年度参公及事业人员医疗项目绩效自评表》

  (九)绩效评价结果应用情况

  为强化绩效评价结果应用,推动省作协预算项目经费使用管理,我会通过对预算项目绩效自评结果,创新财政资金分配模式,对“零结余、有绩效”的项目,在新一年的预算安排中,将予以一定比例的预算增量。

  根据绩效考评结果安排分配财政资金,既将绩效评价工作与财政资金分配有机结合了起来,提高了科学管理预算水平,有充分调动了各部门合理、规范实施文学项目建设的积极性和主动性,对于促进湖北省文学事业健康、快速发展将发挥重要作用。

  我会按照《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》要求,按时保质的在“省级财政预算绩效管理信息平台”完成报送工作,并将开展绩效评价的整体支出绩效自评报告及自评表、项目支出的绩效自评报告及自评表在省作协网站通过互联网向社会公众公开。

     (十)财政专项支出情况

        2018年我会无财政专项支出

     (十一)专项转移支付情况

        2018年我会无专项转移支付

  三、资产负债情况分析

  (一) 资产负债结构情况。

  1. 资产分析

  2018年我会总资产829.46万元,按资产结构分析,流动资产354.60万元,占总资产的42.75%;固定资产470.99万元,占总资产的56.78%;无形资产3.87万元,占固定资产的0.47%。

  在固定资产原值中,房屋面积2,054.00㎡,原值合计120.30万元,汽车数量4辆,原值合计98.91万元。

  资产较2017年末数981.72万元减少15.51%,其中固定资产较上年增加12.54%,分析:增加的原因为上年固定资产报废处置后在规定标准内购置工作所需固定资产。

  2.负债分析

  负债总计161.59万元,均为流动负债,较2017年末数144.29万元增加7.9%,分析:增加的原因主要是代付的水电费未能及时收回。

  (二)资产负债对比分析。

  2018年末负债总额161.59万元,资产总额829.46万元,资产负债率为19.48。较上年资产总额与上年相比减少150万元,主要原因:一是使用上年结转结余资金弥补医疗费短缺及补缴在职人员养老保险及职业年金;二是部分固定资产报废处置。

  四、本年度部门决算等财务工作开展情况

  (一)2018年工作总结

  1.预算编制工作继续保持优秀。省财政厅预算处对省直各单位编制2018年预算文本进行考评,我会取得优秀等级,获得奖励性资金15万元,在年初省财政厅批复我会预算后,办公室及时将项目预算下到达各部门,并要求各部门负责人依照下达的预算数安排完成时间及方案。

  2.预算绩效管理工作继续保持先进。省财政厅对省直各单位2017年度预算绩效管理工作进行考核,我会荣获一等奖,获得奖励性资金80万元,在编制2019年部门预算时以绩效评价结果作为重要衡量标准,对于上一年度绩效评价结果较好的项目继续保留,对于上一年度绩效评价结果较差的项目进行削减甚至取消。

  3.资产管理工作取得新突破。省财政厅行政资产处对省直各单位编制的2017年资产管理工作进行考评,我会获得一等奖,获得奖励性资金5万元,每年办公室组织各部门进行资产盘点及核查,同时对每一项新增资产和处置资产进行登记,做到账实相符、账账相符、账表相符。

  4.决算管理工作取得新突破。省财政厅国库处对省直各单位编制的2017年度决算管理工作进行考评,我会荣获一等奖,每年依据上一年度决算数据进行分析,找出预算编制、预算执行等方面的问题,针对存在的问题在下一年度预算编制及预算执行时进行改进。

  5.积极主动争取医疗经费,弥补医疗费不足。由于癌症病人较多,医疗经费预算较少,2018年只有54万元的预算,而截止到2018年第四季度离退休老干部在医院挂账100万元,为此我们多次分别向财政和公费医疗办公室写出紧急报告,并反复汇报我单位的特殊情况,要求增加医疗费,全年省财政厅追加医疗经费162万元。

  6.向省财政厅申请省作协换届会议专项经费75万元。

  7.接受省纪委派驻宣传部纪检组和省审计厅财务检查,通过检查,基本做到零违规。

  (二)明年工作安排

  2019年我们将继续按照《会计法》和预算法的要求,准确、及时、合规、合法地核算各类会计帐务,结合本单位工作重点实是求是地编制单位预算,全面、准确、及时编报会计决算,严格遵守会计制度,保证财政各项改革措施和政策的贯彻落实。

  五、名词解释

  1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

  5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6、基本支出:指省作协为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  7、项目支出:指省作协在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

  8、结转下年:指以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  9、文化体育与传媒(类)文化(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及各类文化艺术活动等方面的支出。

  10、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):主要反映机关本级在职人员支出及日常运转支出。

  11、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述科目以外的其他文化方面的支出。

  12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  13、医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

  14、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):主要反映行政单位在职人员、离退休人员医疗费支出。

  15、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   附件:2018年决算公开表格

         2018年部门整体支出绩效

         2018年机关运行及物业管理绩效

         2018年公共文化产品及服务绩效

         2018年长江文艺办刊绩效

         2018年参公及事业人员医疗绩效

责任编辑:省作协