湖北省总工会2018年部门决算公开

  湖北省总工会2018年部门决算

 

 

第一部分  湖北省总工会概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分  湖北省总工会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖北省总工会2018年部门决算情况说明

第四部分 湖北省总工会2018年列入省对下专项转移支付资金安排情况说明

一、财政专项支出决算表

二、专项转移支付分市县情况表

第五部分  湖北省总工会2018年度预算绩效情况说明

第六部分  名词解释

第一部分  湖北省总工会概况

一、主要职能及机构设置情况

1、主要职能

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻省委和全国总工会确定的方针、任务和决议,领导全省工人运动和工会工作;组织和指导全省各级工会把握工会工作正确政治方向,引导职工群众听党话、跟党走。

(二)组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能;承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

(三)围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向省委、省政府和全国总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的法规 草案和政策、措施、制度的拟订;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;组织推进全省工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

(五)协助市、州、直管市、神农架林区党委管理同级总工会的领导干部,协助省直有关部门和工会关系隶属省总工会领导的大型企事业单位党组(党委)管理省直产业、大型企事业单位工会的领导干部;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责县以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作;监督、检查省总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

(六)指导全省工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论,进行社会主义核心价值观教育,组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

(七)负责全国劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者及省劳模、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

(八)负责全省工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(九)负责全省工会系统的国际联络工作,发展同国外工会组织的友好关系;加强与国外、境外工会组织的经济、技术、文化交流与合作。

(十)完成上级交办的其他工作。

2、机构设置情况

省总工会机关内设机构为:办公室、政策法规研究室、组织部、宣传教育部、权益保障部、经济技术劳动保护部、基层工作部、网络工作部、女职工部(省总工会女职工委员会办公室)、财务资产管理部、经费审查委员会办公室、省教科文卫体工会、省经贸工会、中央在鄂和省属企业工会工作委员会、机关党委、离退休干部办公室。

省总工会直属事业单位为:省总工会职工服务中心(省总工会职工法律维权中心)、省职工技术协作办公室、机关后勤服务中心、省工会干部学校、省职工科技文化中心、省工会新闻信息中心。

二、部门决算单位构成

湖北省总工会本级为省级财政决算一级单位。决算单位数一个。

 

 

 

 

 

第二部分  湖北省总工会2018年部门决算表

表一  收入支出决算总表

 

部门:湖北省总工会

 

 

                         

公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

     

 

1

     

 

2

一、财政拨款收入

1

2,824.44

一、一般公共服务支出

29

2,548.48

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

30

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

31

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

32

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

33

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

34

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

35

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

53.35

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

222.61

 

10

 

十、节能环保支出

38

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0

 

12

 

十二、农林水支出

40

0

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0

 

16

 

十六、金融支出

44

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0

 

21

 

二十一、其他支出

49

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0

本年收入合计

24

2,824.44

本年支出合计

52

2,824.44

用事业基金弥补收支差额

25

0

结余分配

53

0

年初结转和结余

26

0

年末结转和结余

54

0

 

27

 

 

55

 

     

28

2,824.44

     

56

2,824.44

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

               

 

表二  收入决算表

                                           

部门:湖北省总工会

 

 

 

 

公开02表 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,824.44

2,824.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

2,548.48

2,548.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20111

纪检监察事务

16.58

16.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011105

  派驻派出机构

16.58

16.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

2,531.90

2,531.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012901

  行政运行

1,005.90

1,005.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012902

  一般行政管理事务

1,526.00

1,526.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

53.35

53.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

53.35

53.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080503

  离退休人员管理机构

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.50

29.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

222.61

222.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

222.61

222.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

138.62

138.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

83.99

83.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三  支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表 

 

部门:湖北省总工会

 

 

 

 

单位:万元 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,824.44

1,304.86

1,519.58

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

2,548.48

1,028.90

1,519.58

0.00

0.00

0.00

 

20111

纪检监察事务

16.58

0.00

16.58

0.00

0.00

0.00

 

2011105

  派驻派出机构

16.58

0.00

16.58

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

2,531.90

1,028.90

1,503.00

0.00

0.00

0.00

 

2012901

  行政运行

1,005.90

1,005.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012902

  一般行政管理事务

1,526.00

23.00

1,503.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

53.35

53.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

53.35

53.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080503

  离退休人员管理机构

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.50

29.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

222.61

222.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

222.61

222.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

138.62

138.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

83.99

83.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四  财政拨款收入支出决算总表

 

 

部门:湖北省总工会

 

 

 

 

公开04

单位:万元 

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2,824.44

一、一般公共服务支出

31

2,548.48

2,548.48

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

53.35

53.35

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

222.61

222.61

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

2,824.44

本年支出合计

54

2,824.44

2,824.44

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

总计

29

2,824.44

总计

60

2,824.44

2,824.44

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五  一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:湖北省总工会

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,824.44

1,304.86

1,519.58

 

201

一般公共服务支出

2,548.48

1,028.90

1,519.58

 

20111

纪检监察事务

16.58

0.00

16.58

 

2011105

  派驻派出机构

16.58

0.00

16.58

 

20129

群众团体事务

2,531.90

1,028.90

1,503.00

 

2012901

  行政运行

1,005.90

1,005.90

0.00

 

2012902

  一般行政管理事务

1,526.00

23.00

1,503.00

 

208

社会保障和就业支出

53.35

53.35

   

20805

行政事业单位离退休

53.35

53.35

0.00

 

2080503

  离退休人员管理机构

23.00

23.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.50

29.50

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.85

0.85

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

222.61

222.61

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

222.61

222.61

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

138.62

138.62

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

83.99

83.99

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

表六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           公开06

 

 

部门:湖北省总工会

 

 

 

 

 单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

 

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

301

工资福利支出

368.54

302

商品和服务支出

52.39

310

其他资本性支出

0.00

 

 

30101

  基本工资

51.91

30201

  办公费

1.75

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

30102

  津贴补贴

69.47

30202

  印刷费

1.65

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

30103

  奖金

107.87

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

2.97

31006

  大型修缮

0.00

 

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

36.08

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

30113

  住房公积金

25.51

30207

  邮电费

2.29

31008

  物资储备

0.00

 

 

30114

  医疗费

73.94

30208

  取暖费

1.01

31009

  土地补偿

0.00

 

 

30199

  其他工资福利支出

3.76

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

883.93

30211

  差旅费

7.44

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

30301

  离休费

111.26

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

30302

  退休费

560.79

30213

  维修()

2.52

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

30304

  抚恤金

73.07

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30307

  医疗费补助

138.82

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

13.35

307

债务利息支出

0.00

 

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

5.60

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

13.80

39906

  赠与

0.00

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

 

人员经费合计

1,252.47

公用经费合计

52.39

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 
                                       

 

 

 

表七  财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

部门:湖北省总工会

 

 

 

 

 

 

公开07

单位:万元 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明:省总工会2018年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算,故“三公”经费支出为零。

 

 

 

 

 

 

 

表八  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:湖北省总工会

 

 

 

 

             单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 
                     

 

说明:省总工会2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 湖北省总工会2018年部门决算情况说明

根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》相关条例,按照财政部关于2018年部门决算报表的填报口径,省总工会2018年部门决算反映的是省总工会本级财政资金的收支决算。省总工会的财政拨款预算资金主要是离退休人员经费、省级困难职工帮扶专项资金、省部级劳模困难补助资金、全省工会协理员工资补贴、省荆楚工匠工作经费等项目补助。

一、2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体说明

2018年全年财政资金收入为2824.44万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,占比100%

2018年全年财政资金支出为2824.44万元,其中一般公共服务支出2548.48万元,占全年支出的90.23%;社会保障和就业支出53.35万元,占全年支出的1.89%;医疗卫生与计划生育支出222.61万元,占全年支出的7.88%

二、2018年一般公共预算财政拨款收入决算说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2824.44万元,与2017年相比,增加423.68万元,增幅17.65%,主要是年中追加每五年一届的“省工会代表大会”经费、每三年一次的“省部级劳模评选表彰经费”经费等。

三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算说明

(一)2018年支出决算数与上年对比说明

2018年一般公共预算财政拨款支出2824.44万元,与20172400.76万元相比增加423.68万元,主要是召开每五年一届“省工会第十三次代表大会”支出和每三年一次“省部级劳模评选表彰”支出。

(二)2018年支出决算数与年初预算数对比说明

2018年一般公共预算财政拨款支出2824.44万元,年初预算数2582.51万元,决算大于预算241.93万元,预决算差异率9.37%,比2017年差异率14.65%下降了5.28个百分点。存在差异的主要原因是每五年一届的“省工会代表大会”和每三年一次的“省部级劳模评选表彰经费”未编入部门年初预算。

(三)2018年支出决算总体说明

2018年支出决算数2824.44万元,其中:基本支出1304.86万元,占支出总额的46.20%;项目支出1519.57万元,占支出总额的53.80%

(四)2018年支出决算结构情况说明

2018年一般公共预算财政拨款全年支出决算数2824.44万元,具体支出情况如下:

12011105项“派驻派出机构”16.58万元,用于派驻省总工会纪检监察组的专项业务支出。

220129款“群众团体事务”2531.90万元,具体包括:

12012901项“行政运行”1005.90万元,用于机关部分在职人员的人员经费和日常运转支出、单位离退休人员经费的支出。

22012902项“一般行政管理事务”1526.00万元,用于开展省厂务公开、省级困难职工帮扶、省部级劳模困难补助、省荆楚工匠工作等工作支出。

320805款“行政事业单位离退休”53.35万元,具体包括:

12080503项“离退休人员管理机构”23.00万元,用于离退休人员管理支出。

22080505项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”29.50万元,用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

32080599项“其他行政事业单位离退休支出”0.85万元,用于离休干部春节慰问支出。

421011款“行政事业单位医疗”222.61万元,用于单位医疗费支出。

四、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1304.86万元,其中:人员经费1252.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、抚恤金等;公用经费52.39万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

五、关于“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明

说明:省总工会2018年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算,故“三公”经费支出为零。

(二)非财政资金“三公”经费支出说明

2018年省总工会“三公”经费支出决算数66.93万元,较上年支出数减少20.95万元,降幅23.84%;较年初预算109.33万元减少42.4万元,降幅38.78%

1、因公出国(境)费35.84万元。2018年,省总组团出国交流4次,共7人次出国(境),人均5.12万元。主要是组织工会人员的境外考察和工会交流活动。因公出国()费支出决算比2017年减少13.92万元,下降27.97%,主要原因是减少了因公出国交流批次。

2、公务用车购置及运行维护费26.51万元。其中:公车购置费0万元,公务活动租车费6.22万元,公车运行维护20.29万元。2018年,省总本级共有8辆公务车,平均公务用车运行维护费2.54万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年基本持平。

3、公务接待费4.58万元。2018年,省总公务接待57批次,443人次。主要用于与外省市兄弟单位交流工作情况,及上级或相关部门调研指导工作发生的支出。公务接待费支出决算比2017年减少5.44万元,下降54.29%,主要原因是一方面贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为;另一方面2018年是全国工会换届年,接待上级和各省市工会批次较少。

六、关于机关运行经费支出情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款机关运行经费支出52.39万元,其中:办公费1.75万元、印刷费1.65万元、水费2.97万元、邮电费2.29万元、取暖费1.01万元、差旅费7.44万元,维修(护)费2.52万元、委托业务费13.35万元、工会经费5.60万元、其他交通费用13.80万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少3.64万元,降低6.50%。主要是其他交通费用的减少。

七、关于政府采购支出情况说明

  本单位2018年一般公共预算财政拨款政府采购支出总额222.69万元,全部为政府采购服务支出,占比100%。授予中小企业合同金额157.84万元,占政府采购支出总额的70.88%

  八、关于国有资产占用情况说明

截止20181231日,省总工会由一般公共预算财政拨款安排的国有资产年末原值18.95万元,全部为通用设备—办公设备。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

九、关于政府性基金预算财政拨款收入支出说明

    省总工会2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

第四部分 湖北省总工会2018年列入省对下专项转移支付资金安排情况说明

省总工会2018年列入省财政对下专项转移支付资金4310.00万。其中: 1.省级困难职工帮扶专项资金(地市州部分) 2450.00万元;2.省部级劳模困难补助资金(地市州部分)1350.00万元;3.全省工会协理员工资补贴360.00万元;4、省第十五届运动会职工类比赛项目经费150.00万元(该项目经费全部由省财政下拨至黄石市)。

                                          

  表九    2018年省对下专项转移支付支出决算表

公开09

部门:湖北省总工会                             单位:万元

项目

决算数

全省困难职工帮扶专项资金

2450.00

省部级困难劳模补助资金

1350.00

全省工会协理员工资补贴

360.00

省第十五届运动会职工类比赛项目经费

150.00

 

表十  2018年省对下专项转移支付分市县表

公开10

部门:湖北省总工会                                单位:万元

 

单位

全省困难职工帮扶专项资金

省部级劳模困难补助

全省工会协理员工资补贴

一、武汉市

276

189

50

 

216

144

 

江夏区

15

14

 

蔡甸区

15

11

 

新洲区

15

12

 

黄陂区

15

8

 

二、黄石市

153

42

33

本级

123

24

 

大冶市

15

8

 

阳新县

15

10

 

三、襄阳市

220

131

35

本级

115

67

 

枣阳市

15

16

 

宜城市

15

8

 

老河口市

15

8

 

南漳县

15

7

 

保康县

15

11

 

谷城县

15

4

 

襄州区

15

10

 

四、荆州市

195

122

36

本级

90

41

 

公安县

15

8

 

荆州区

15

13

 

江陵县

15

 

 

松滋市

15

14

 

洪湖市

15

18

 

石首市

15

12

 

监利县

15

16

 

五、宜昌市

258

124

35

本级

123

44

 

宜都市

15

17

 

枝江市

15

4

 

当阳市

15

17

 

远安县

15

3

 

兴山县

15

7

 

秭归县

15

9

 

长阳县

15

12

 

夷陵区

15

11

 

五峰县

15

 

 

六、十堰市

195

90

36

本级

120

33

 

竹溪县

15

9

 

郧西县

15

18

 

 

15

23

 

竹山县

15

 

 

丹江口市

15

 

 

郧阳区

 

7

 

七、孝感市

165

130

29

本级

60

5

 

孝南区

15

9

 

汉川市

15

18

 

应城市

15

51

 

云梦县

15

18

 

安陆市

15

18

 

大悟县

15

4

 

孝昌县

15

7

 

八、荆门市

145

50

20

本级

85

17

 

京山县

15

9

 

钟祥市

15

24

 

沙洋县

15

 

 

东宝区

15

 

 

九、黄冈市

220

176

18

本级

70

32

 

黄州区

15

 

 

团风县

15

6

 

红安县

15

7

 

麻城市

15

14

 

浠水县

15

12

 

罗田县

15

29

 

英山县

15

23

 

蕲春县

15

18

 

武穴市

15

22

 

黄梅县

15

13

 

十、咸宁市

150

96

22

本级

60

5

 

咸安区

15

24

 

嘉鱼县

15

9

 

赤壁市

15

6

 

通城县

15

20

 

崇阳县

15

16

 

通山县

15

16

 

十一、随州市

85

24

9

本级

40

17

 

广水市

15

7

 

曾都区

15

 

 

随县

15

 

 

十二、恩施州

180

81

5

本级

60

10

 

恩施市

15

7

 

利川市

15

17

 

建始县

15

9

 

巴东县

15

8

 

宣恩县

15

9

 

咸丰县

15

8

 

来凤县

15

5

 

鹤峰县

15

8

 

十三、鄂州市

76