中国致公党湖北省委员会2018年度决算公开说明

  目录
  一、部门职责
  二、机构设置
  三、2018年度部门决算情况说明
  (一)决算收入增减变化情况
  (二)决算支出增减变化情况
  (三)“三公”经费支出情况
  (四)机关运行经费支出情况
  (五)政府采购支出情况
  (六)国有资产占用情况
  (七)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
  四、2018年度预算绩效情况的说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  (三)绩效评级结果应用情况
  五、名词解释
  六、附件
 
  根据《省财政厅关于做好2018年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发[2019]30号)文件要求,经致公党湖北省委员会领导同意,现将中国致公党湖北省委会2018年度部门决算信息予以公开。
  一、部门职责
  中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。中国致公党湖北省委员会是中国致公党的省级地方组织,根据《中共湖北省委办公厅关于印发〈致公党湖北省委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(鄂办文[2008]79号文)的精神,我委会机关的主要工作:一是参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商;二是海外联谊;三是开展社会服务;四是加强自身建设。围绕上述工作,进行专项调查研究、积极建言献策;对外交流组织出访和接待来访;参与精准扶贫和脱贫攻坚、民主监督工作,做好服务群众的社会服务工作,开展“不忘合作初心,继续携手前进”专题学习教育活动,组织党员培训,慰问困难党员群众,督导各级组织和省专委会开展工作,不断加强自身建设。
  二、机构设置
  致公党湖北省委员会内设机构2个,办公室和组宣联络部。机关行政编制11人,工勤编制1人。2018年年末实际在职在编11人,其中专职副主委1人(副厅级)、副厅级干部1人、秘书长1人(正处级)、办公室主任1人(正处级)、四级调研员2人、其他科级干部5人。长期聘用人员2人(会计1人、司机1人)。退休人员2人(正处级干部1人、工勤人员1人)。
  三、2018年度部门决算情况说明
  (一)决算收入增减变化情况
  2018年度财政拨款收入463.02万元,其他收入0.5万元(为利息收入),年初结转结余40.1万元,本年收入合计503.62万元。2017年决算收入总计445.26万元,2018年较2017年收入增加58.36万元,增长13.11%。主要原因一是人员增加,人员经费、机关运行经费增加;二是经批准更新了公务车,公务车购置及运行费增加;三是会议室维修改造、培训费等增加。
  (二)决算支出增减变化情况
  2018年度一般公共服务支出426.64万元,社会保障和就业支出26.52万元,医疗卫生与计划生育支出9.87万元,本年支出合计463.02万元。2017年支出合计405.16万元,2018年比2017年增加57.86万元,增长12.5%。一是2018年人员增加,人员经费、机关运行经费、医疗费等支出均增加;二是2018年更新了公务车,公务车购置及运行费增加;三是会议室维修改造,维修费及设备更新支出增加;四是培训费增加。
  (三)“三公”经费支出情况
  2018年我单位“三公”经费支出32.75万元,年初预算19.83万元,2018年“三公”经费支出比年初预算增加12.92万元,增长65.15%。主要原因是经批准,调整预算更新了公务用车。三公”经费支出2017年决算数4.46万元,2018年与2017年比,决算数增加28.29万元,增长幅度634.83%。一方面原有车辆报废,经批准购置公务车一辆;另一方面接待了菲律宾洪门致公总堂一行共计约52人,公务接待费支出增加。
  1.公务用车购置及运行维护费增减变化情况
  2018年年末公务车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费年初预算5万元,支出29.92万元(其中,公务用车购置费27.15万元,公务车运行维护费2.77万元),公务用车购置及运行维护费支出比年初预算增加24.92万元,增长498.4%。主要原因是经批准,调整预算更新了公务用车。公务用车购置及运行维护费支出2017年决算3.16万元,2018年与2017年决算相比,增加26.76万元,增长846.84%,主要原因是更新了公务用车,增加了公务用车购置费,造成公务用车购置及运行维护费大幅增加。
  2.公务接待费增减变化情况
  2018年公务接待费年初预算5万元,支出2.83万元,(其中,外事接待2.24万元2批次共计63人,国内接待0.59万元6批次共计45人),公务接待费支出比年初预算减少2.17万元,降低43.4%,主要是厉行节约,改进工作作风。公务接待费支出2017年决算1.3万元,2018年与2017年度决算相比,增加1.53万元,增长117.69%,主要原因是2018年接待了菲律宾洪门致公总堂一行来访共计52人,公务接待费支出增加。
  3.因公出国(境)费增减变化情况
  2018年因公出国(境)费年初预算9.83万元,2018年与2017年均无支出,主要原因是出访计划未得到批准。
  (四)机关运行经费支出情况
  2018年机关运行经费年初预算62.46万元,支出55.94万元,具体为:办公费5.19万元、邮电费1.33万元、差旅费7.31万元、维修(护)费7.19万元、会议费0.1万元、培训费0.15万元、公务接待0.25万元、劳务费1万元、工会经费4.4万元、福利费4.44万元、公务车运行维护费2.77万元、其他交通费用11.47万元、其他商品和服务支出4.13万元、办公设备购置4.06万元、公务用车购置费2.15万元(购置税等)。机关运行经费支出比年初预算减少6.52万元,降低10.44%,主要是购置公务车调整部分预算到一般行政管理事务,不计入机关运行经费中。机关运行经费支出2017年决算45.08万元,2018年与2017年决算相比,增加10.86万元,增长24.09%。主要原因是会议室维修改造,维修费及设备更新支出增加。
  (五)政府采购支出情况
  2018年政府采购年初预算35.89万元,支出总额51.67万元,其中,政府采购货物支出37.32万元(含购置公务车),政府采购服务支出14.35万元,无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额33.74万元,占政府采购支出总额的65.3%,其中:授予小微企业合同金额0.85万元,占政府采购支出总额的1.65%。2018年政府采购支出比年初预算增加15.78万元,增长42.97%,主要原因是经批准调整预算购置公务车。政府采购支出2017年决算42.04万元,2018年与2017年决算相比,增加9.63万元,增幅为22.91%,主要原因一方面购置公务用车,政府采购货物支出增加,另一方面会议费等政府采购服务类支出减少,两者相抵政府采购支出总额增加。
  (六)国有资产占用情况
  截至2018年12月31日,我单位共有车辆1辆,为机要通信用车;无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备,与2017年对比无变化。
  (七)其他情况
  我单位无举借政府债务情况、无扶贫专项资金。
  我单位无政府基金预算收支、无财政专项支出、无专项转移支付,对应的“政府基金预算收支决算表” 、“财政专项支出决算表”、“专项转移支付分市县情况表”均为空。
  四、2018年度预算绩效情况的说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金133.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,专项经费充分用在了致公党湖北省委员会参政党职能的履行上,有效支持了思想宣传、组织建设、参政议政、社会服务和海外联谊五个方面的工作。
  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,预算项目立项依据充分,预算内容明确且较详细,也有一定的绩效目标设定,项目实施效果基本达到预期目标。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
  党派专项业务费绩效自评综述:项目全年预算数为165.39万元,执行数为133.82万元,完成预算80.91%。主要产出和效益:编印《湖北致公》4期、组织专题教育活动1次、完成参政党理论研究文章6篇、举办新党员培训班1期、发展新党员49人、在政协会上提交集体提案16件、报送社情民意信息122篇、全国政协采用社情民意信息2篇、省领导重点督办的提案1件、接待来访2批次、投入资金15万元帮助定点扶贫村郧西县土门镇茅坪村发展特色产业。发现的问题及原因:一是社会服务所对应的绩效指标,以资金具体金额设置指标,未能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。二是预算未执行完,主要原因是一方面出国计划未得到批准,出国(境)费用结余,另一方面使用了上年结转的专项经费作为培训费,培训费结余。下一步改进措施:一是将社会服务对应的绩效指标“投入资金10万元,帮助定点扶贫村郧西县土门镇茅坪村发展特色产业”改为”精准扶贫资金到位率100%”。二是合理安排预算,专委会、高校支部等组织要在遵守政治纪律、财经纪律的前提下,充分开展各项活动,用好用足活动经费来加强自身建设。
  附件:《2018年度党派专项业务费绩效自评表》
  (三)绩效评级结果应用情况
  1.部门绩效评价结果应用情况
  至部门决算公开时已经应用的情况。结合自评结果和我单位实际情况,调整社会服务所对应的绩效指标,不以资金具体金额设置指标,将“投入资金10万元,帮助定点扶贫村郧西县土门镇茅坪村发展特色产业”改为精准扶贫资金到位率100%。
  2.部门绩效评价结果拟应用情况
  至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。结合本年度自评情况,进一步改进管理措施,完善管理办法,调整和优化支出结构。本次2018年度决算信息公开中,涵盖当年项目经费的绩效自评。
  五、名词解释
  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  (三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
  (四)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  (五)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。
  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
  (七)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
  (八)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  (九)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  (十)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  (十一)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
  (十二)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  六、附件
                                                                                                    中国致公党湖北省委员会
                                                                                                        2019年8月27日

责任编辑:致公党