中国致公党湖北省委员会2019年部门预算公开

 

  中国致公党湖北省委员会2019年部门预算公开

  目录

  一、中国致公党湖北省委员会主要职责及机构设置情况

  二、中国致公党湖北省委员会2019年部门预算情况

  (一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

  (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

  (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

  (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

  (五)国有资产占用及增减变化情况说明

  (六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

  三、中国致公党湖北省委员会预算绩效情况说明

  四、中国致公党湖北省委员会2019年部门收支预算附表

  五、专业名词解释

  一、中国致公党湖北省委员会主要职责及机构设置情况

  中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的具有政治联盟特点的政党。中国致公党湖北省委员会是中国致公党的省级地方组织,根据中共湖北省委办公厅《关于印发致公党湖北省委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》(鄂办文[2008]79号文)通知精神,我委主要职能是:参政议政、民主监督、政治协商及自身建设和海外联谊、社会服务等本党派特色工作。围绕上述职能,进行专项调查研究、积极建言献策;对外交流组织出访和接待来访;参与精准扶贫和脱贫攻坚、民主监督工作,做好服务群众的社会服务工作,开展思想学习教育活动,组织党员培训,慰问困难党员群众,督导各级组织和省专委会开展工作,加强自身建设。

  致公党湖北省委员会内设机构为一部一室(办公室和组宣联络部)。机关行政编制11人,工勤编制1人。实际在职在编11人,其中专职副主委1人(副厅级)、副厅级干部1人、秘书长1人(正处级)、办公室主任1人(正处级)、四级调研员2人、科级干部5人。长期聘用人员2人(会计1人、司机1人)。退休人员2人,其中正处级干部1人、工勤人员1人。

  二、中国致公党湖北省委员会2019年部门预算情况

  (一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

  我委2019年收入共计523.11万元,其中483.75万元是财政拨款收入,39.36万元为多年来的医疗费结余结转。

  2019年收入523.11万元较2018年收入495.29万元增加了27.82万元,增长幅度5.32%。主要原因一方面2019年增加了调入专职副主委工资福利及其他人员工资福利,另一方面2019年削减了项目经费,两者相抵2019年预算收入增加。

  我委2019年共安排支出523.11万元。其中,基本支出385.11万元,包括人员支出269.44万元,公用经费66.35万元,退休人员费用5.12万元,公费医疗44.2万元(含历年结转结余39.36万元);项目支出138万元。

  2019年支出523.11万元较2018年支出494.82万元增加了28.29万元,增加幅度5.41%。具体为:

  1.基本支出385.11万元,较2018年336.82万元增加了48.29万元,增长幅度12.54%,其中:

  (1)人员支出269.44万元,较2018年225.21万元增加了44.23万元,增长幅度16.42%。主要原因是增加了新调入专职副主委的工资福利等支出及其他人员工资增资及职务职级变化等。

  (2)公用经费66.35万元,较2018年62.46万元增加了3.89万元,增长幅度5.86%,主要原因是增加了调入的专职副主委商品服务支出。

  (3)退休人员费用5.12万元,较2018年4.95万元增加了0.17万元,增长幅度3.32%。

  (4)公费医疗44.2万元(其中历年结转结余39.36万元),与2018年相同。

  2.项目支出138万元较2018年158万元减少了20万元,减少幅度14.49%,主要原因是项目经费统一削减。

  2019年无政府性基金预算支出。

  (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

  2019年机关运行经费66.35万元,具体为:办公费5万元、邮电费1万元、劳务费7万元、差旅费11万元、印刷费1万元、维修(护)费1万元、培训费0.5万元、公务接待1万元、工会经费4.78万元、福利费5.97万元、公务车运行维护费5万元、其他交通费用13万元、其他商品和服务支出6.6万元、办公设备购置3.5万元。

  2019年机关运行经费66.35比2018年62.46万元增加了3.89万元,增长幅度5.86%。主要原因是增加了新调入人员的机关运行经费。

  (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

  我委2019年度“三公”经费预算合计19.83万元,与2018年相同。其中:

  因公出国(境)费9.83万元,与2018年相同。预计组团参团出访2-3次共计8人-10人次。

  公务接待5万元,与2018年相同。其中,国内接待3万元,预计10批次共计30人;境外接待2万元,预计2批次共计50人。

  公务车保有量1辆,公务用车购置及运行费5万元,均为公务用车运行费,无公务车购置费,与2018年相同。

  (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

  2019年我委共安排政府采购24.7万元,其中:办公费1万元、公务用车运行维护费2.8万元、办公设备购置3.5万元、会议费7万元、印刷费4.4万元、其他交通费用5万元,其他资本性支出1万元。

  2019年政府采购预算24.7万元比2018年35.89万元减少了11.19万元,减少幅度45.3%,主要原因是培训费不在政府集中采购目录内,而我委培训费金额又未达到部门集中采购标准,因此该项目未列入2019年政府采购预算。

  (五)国有资产占用及增减变化情况说明

  我委共有车辆1辆,为一般公务用车,2019年未安排购置公务车辆预算,与2018年相同。无其他大型设备。

  (六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

  我委无财政省本级专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出,与2018年相同。

  三、中国致公党湖北省委员会预算绩效情况说明

  (一)部门预算绩效开展情况

  2019年预算编制工作前,我委会机关将预算及预算绩效目标申报表发放到各部门,汇总修改各部门预算及绩效目标申报表,上报主委会研究通过。2019年预算绩效申报覆盖率100%。预算绩效项目为党派专项业务费一项,我委根据党派工作的特点制定了一套绩效指标体系列示在预算文本中。

  (二)重点项目预算的绩效目标

  我委仅“党派专项业务费”一个项目,2019年将该项目预算绩效目标分为五个方面:

  1.思想宣传:组织各级组织和致公党员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,提升履职能力;推出一批反映本党参政履职成果和党员先进事迹报道;办好《湖北致公》杂志、湖北致公网站和湖北致公微信公众号等宣传平台,扩大社会影响力;继续开展参政党理论研究,出一批成果;开展专题教育活动,巩固共同思想政治基础,增强“四个自信”,坚定走中国特色社会主义道路信心和决心。

  2.组织建设:注重领导班子建设和自身建设;发挥监督委员会和各专委会的作用;发展新党员,举办新党员培训班并选送党员骨干参加省社会主义学院和中央社会主义学院的培训。

  3.参政议政:认真研究部署参政议政和反映社情民意信息工作;落实好参政议政工作计划和重大调研课题;做好“双月座谈会”、省政协议政性常委会及月度协商会;开展专题调研并撰写调研报告。

  4.社会服务:做好郧西县土门镇茅坪村精准扶贫驻点村工作、长阳土家族自治县杨家桥村精准扶贫帮扶工作和重庆酉阳县的精准扶贫工作(致公党中央赋予的对口联系点);做好对宜昌市的脱贫攻坚民主监督工作;做好武汉女子监狱等致福阳光关爱工程。

  5.海外联谊:走出去开展对外交流,组织1个团组共6人(次)出访“一带一路”沿线国家和地区,随团出访东南亚1人,随团出境台湾2-3人;服务大局,凸显“侨海报国”;做好华侨社团来鄂访问工作;强化“五侨”工作联系;建立海外资源数据库。

  从以上五个方面分别设置了年度绩效目标——数量指标:编印内部刊物湖北致公4期;组织专题教育1次;组织撰写参政党理论文章1-3篇;举办党员培训班1期;发展新党员50人左右;组织出访团1团组,接待来访侨团2批次。年度绩效目标——质量指标:得到省领导批示的社情民意1篇;双月座谈会到会率100%;精准扶贫资金到位率100%。

  四、C:\fakepath\中国致公党湖北省委员会2019年部门收支预算附表.xls

    五、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金;

  (二)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (五)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (六)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 


                                                                                                            中国致公党湖北省委员会

                                                                                                                  2019年2月14日

 

责任编辑:致公党

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