中国致公党湖北省委员会2017年度决算公开

  中国致公党湖北省委会2017年度

  决算公开说明

  目录

  一、部门职责

  二、机构设置

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)决算收入增减变化情况

  (二)决算支出增减变化情况

  (三)“三公”经费支出情况

  (四)机关运行经费支出情况

  (五)政府采购支出情况

  (六)国有资产占用情况

  (七)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

  四、2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  五、名词解释

  六、附件

  根据《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发[2018]36号)文件要求,经致公党湖北省委员会领导同意,现将中国致公党湖北省委会2017年度部门决算信息予以公开。

  一、部门职责

  中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。中国致公党湖北省委员会是中国致公党的省级地方组织,根据《中共湖北省委办公厅关于印发〈致公党湖北省委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(鄂办文[2008]79号文)的精神,我委会机关的主要工作:一是参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商;二是海外联谊;三是开展社会服务;四是加强自身建设。围绕省中心工作,进行专项调查研究、积极建言献策;对外交流组织出访和接待来访;参与精准扶贫和脱贫攻坚、民主监督工作,服务群众的社会服务工作,开展“不忘合作初心,继续携手前进”专题学习教育活动,组织党员培训,慰问困难党员群众,督导各级组织和省专委会开展工作,不断加强自身建设。

  二、机构设置

  致公党湖北省委员会内设机构为一个办公室和一个组宣联络部。机关行政编制11人,工勤编制1人。实际在职在编10人,其中副厅级干部1人、秘书长1人(正处级)、办公室主任1人(正处级)、其他科级干部7人。长期聘用人员2人(会计1人、司机1人)。退休人员2人,其中正处级干部1人、工勤人员1人。

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)决算收入增减变化情况

  2017年度财政拨款收入405.16万元,其他收入0.18万元(为利息收入),年初结转结余39.93万元,本年收入合计445.26万元。2016年决算收入总计436.59万元,2017年较2016年增加了8.67万元,2017年为换届年增加了换届经费,人员工资福利等也有所增加,而退休人员纳入社保减少了退休费,两者相抵2017年收入增加1.95%。

  (二)决算支出增减变化情况

  2017年度财政拨款支出373.26万元,社会保障和就业支出24.29万元,医疗卫生与计划生育支出7.61万元,本年支出合计405.16万元。2016年支出合计396.67万元,2017年较2016年增加了8.49万元。一方面2017年增加了养老保险缴费,人员经费增加,另一方面2017年换届年,原计划工作因换届有所年少,项目经费整体支出减少,两者相抵2017年支出增加2.1%。

  (三)“三公”经费支出情况

  2017年我委“三公”经费支出4.46万,较2016年19.69万元减少15.23万元。其中,公务用车购置及运行费3.16万,公务接待费1.3万,无因公出国(境)费用。

  2017年末我单位公务用车保有量1辆,本年度未购置公车。

  2017年公务接待1.3万元,其中,外事接待2批次11人,共0.47万元;国内接待6批次50人,共0.83万元。

  公务用车购置及运行费年初预算5万元,决算3.16万元,2016年决算4.95万元,决算数与上年比减少1.79万元,减少36.16%,主要原因是厉行节约,提倡公共交通出行。

  公务接待费年初预算5万元,决算1.3万元,2016年决算4.91万元,决算数与上年比减少3.61万元,减少73.52%,主要原因是2017年为换届年,海外来访与国内接待相应减少。

  因公出国(境)费年初预算9.83万元,本年无因公出国(境)费,2016年决算9.83万元,决算数与上年比减少100%,主要原因是原计划组团出访菲律宾未实施。

  (四)机关运行经费支出情况

  2017年机关运行经费支出45.08万元,具体为:办公费1.39万元、邮电费1.42万元、物业管理费0.98万元、差旅费12.97万元、维修(护)费0.2万元、会议费0.81万元、培训费0.06万元、公务接待0.38万元、劳务费2.14万元、工会经费4.25万元、福利费1.9万元、公务车运行维护费3.16万元、其他交通费用9.83万元、其他商品和服务支出2.85万元、办公设备购置2.74万元。2017年比2016年52.86万元减少了7.78万元,减少幅度17.26%,减少的主要原因是维修费、会议费、培训费减少。

  (五)政府采购支出情况

  2017年政府采购支出总额42.04万元,其中:政府采购货物支出4.24万元,政府采购服务支出37.8万元,均为财政拨款支出。

  (六)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,我委共有车辆1辆,为一般公务用车,与2016年相同。

  (七)其他情况

  我委无举借政府债务情况、无扶贫专项资金。

  我委无政府基金预算收支、无财政专项支出、无专项转移支付,对应的“政府基金预算收支决算表” 、“财政专项支出决算表”、“专项转移支付分市县情况表”均为空。

  四、2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金139.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,专项经费充分用在了致公党湖北省委员会参政党职能的履行上,有效支持了思想宣传、组织建设、参政议政、社会服务和海外联谊五个方面的工作。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,预算项目立项依据充分,预算内容明确且较详细,也有一定的绩效目标设定,项目实施效果基本达到预期目标。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  党派专项业务费绩效自评综述:项目全年预算数为137.24万元,执行数为119.16万元,完成预算的86.83%。

  省级民主党派换届经费绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

  主要产出和效果:编印《湖北致公》4期、完成参政党理论研究文章3篇、发展新党员60人、在省政协十一届四次会议上提交集体提案18件、报送社情民意信息123篇、得到省领导批示的社情民意1篇、省领导重点督办的提案2件、投入资金25万元帮助定点扶贫村郧西县土门镇茅坪村发展特色产业、圆满完成五年一次省委会换届选举工作。发现的问题及原因:一是部分绩效指标设定时未考虑实际可控性。二是2017年为换届年,各类活动有所减少,预算未执行完。下一步改进措施:一是在今后设立绩效目标时,考虑不可控因素,科学合理的设立绩效目标,将具体数值转变为范围,将绩效指标次数变成比例。二是专委会、高校支部等组织要在遵守政治纪律、财经纪律的前提下,充分开展各项活动,用好用足活动经费来加强自身建设。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

  (四)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (五)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (七)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (八)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (九)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十一)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十二)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:C:\fakepath\党派专项业务费绩效目标自评表.xls

          C:\fakepath\省级民主党派换届经费绩效目标自评表.xls 

          C:\fakepath\中国致公党湖北省委员会2017年度决算公开表.xls                   

                                                                                                                                        中国致公党湖北省委员会                                                                                                                                             2018年8月21日

责任编辑:韩安然