中共湖北省委政法委员会2017年部门预算

  第一部分

  省委政法委概况

  一、主要职能

  省委政法委是党委领导政法工作的职能部门,承担统一组织领导全省政法工作的责任,全局和重大问题报省委决策。其主要职责任务如下:

  (一)根据党的路线、方针、政策和中央政法委员会的部署,按照省委的指示精神,统一政法各部门的思想和行动。

  (二)重点调查分析全省政法工作形势,研究有关方针、政策性问题及采取的措施,及时向省委提出决策意见和建议;

  (三)组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;

  (四)组织、协调和指导维护社会稳定的工作;

  (五)检查全省政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃法纪、落实党的方针政策的具体措施,协助上级纪检、监察部门指导、督促有关部门案件的查处工作;

  (六)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有关争议的重大疑难案件。

  (七)负责贯彻落实中央关于法治建设的方针政策和省委法治湖北建设领导小组的决策部署;协调省直有关部门对省直单位和市州开展法治建设工作情况进行检查督办;

  (八)研究加强全省政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助省委和省委组织部门考察、管理政法部门的领导干部和其他分管的干部;

  (九)组织推动全省的信息化建设,探索政法工作的改革,不断总结新经验,解决新问题,进一步加强政法工作;

  (十)承办上级交办的其他事项。

  二、机关设置

  根据省编委批复,委机关现内设15个职能处室,分别是:办公室、研究室、干部处、宣传教育处、执法监督处、信访督查处、机关党委、综合协调处、基层指导处、流动人口服务与管理处、矛盾纠纷排查处、信息督办处、社会调查处、法治一处、法治二处。设置信息管理中心、省法学会、省见义勇为基金会、省铁路护路办公室。另设省纪委派驻纪检组。

  第二部分

  省委政法委2017年部门预算表

  表一 省委政法委2017年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

     

 

          

项目

预算数

 

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

10,091.90

 

工资福利性支出

2,298.00

一般公共服务

9,917.00

 ()一般公共预算财政拨款(补助)

10,091.90

 

对个人和家庭补助支出

1,385.60

社会保障和就业

124.00

 ()政府性基金预算财政拨款

0.00

 

商品和服务支出

6,152.00

医疗卫生

61.90

二、事业收入

0.00

 

其他资本性支出

87.30

节能环保

0.00

三、事业单位经营收入

0.00

 

其他支出

180.00

城乡社区事务

0.00

四、上级补助收入

0.00

 

 

 

农林水事务

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

 

 

 

交通运输

0.00

六、其他收入

11.00

 

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

10,102.90

 

本年支出合计

10,102.90

本年支出合计

10,102.90

 

 

 

结转下年

0.00

结转下年

0.00

 

 

 

 

 

 

 

七、上年结余(转)

0.00

 

 

 

 

 

    上年财政拨款结(转)

0.00

 

 

 

 

 

       其他结余(转)

0.00

 

 

 

 

 

八、动用事业基金

0.00

 

 

 

 

 

收入总计

10,102.90

 

支出总计

10,102.90

支出总计

10,102.90

  表二 省委政法委2017年收入预算总表

 

              单位:万元

 

预算数

一、财政拨款收入

10,091.90

 其中:一般公共预算财政拨款(补助)

10,091.90

       政府性基金预算财政拨款

0.00

二、事业收入

0.00

三、事业单位经营收入

0.00

四、上级补助收入

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、其他收入

11.00

 

 

本年收入合计

10,102.90

七、上年结余(转)

0.00

       上年财政拨款结余(转)

0.00

       其他结余(转)

0.00

八、动用事业基金

0.00

收入总计

10,102.90

  表三 省委政法委2017年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

预算数

  

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位补助支出

上缴上
级支出

 

 

10,102.90

3,311.90

6,791.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

9,917.00

3,126.00

6,791.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察业务

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

2011105

    派驻派出机构

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

9,847.00

3,126.00

6,721.00

0.00

0.00

0.00

2013601

    行政运行(其他共产党)

3,126.00

3,126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

    一般行政管理事务(其他共产党)

6,721.00

0.00

6,721.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

124.00

124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

124.00

124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

124.00

124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

61.90

61.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

61.90

61.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

    行政单位医疗

61.90

61.90

0.00

0.00

0.00

0.00

  表四 省委政法委2017年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

     

          

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

10,091.90

一般公共服务

9,906.00

 其中:一般公共预算财政拨款

10,091.90

社会保障和就业

124.00

     政府性基金预算财政拨款

0.00

医疗卫生

61.90

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

10,091.90

本年支出合计

10,091.90

上年结余(转)

0.00

结转下年

0.00

 

 

 

 

收入总计

10,091.90

支出总计

10,091.90

  表五 省委政法委2017年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

  

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

10,091.90

3,300.90

6,791.00

201

一般公共服务支出

9,917.00

3,115.00

6,791.00

20111

纪检监察业务

70.00

0.00

70.00

2011105

    派驻派出机构

70.00

0.00

70.00

20136

其他共产党事务支出

9,847.00

3,115.00

6,721.00

2013601

    行政运行(其他共产党)

3,115.00

3,115.00

0.00

2013602

    一般行政管理事务(其他共产党)

6,721.00

0.00

6,721.00

208

社会保障和就业支出

124.00

124.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

124.00

124.00

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

124.00

124.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

61.90

61.90

0.00

21011

行政事业单位医疗

61.90

61.90

0.00

2101101

    行政单位医疗

61.90

61.90

0.00

  表六 省委政法委2017年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

  

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

 

3,300.90

2,672.60

628.30

301

工资福利支出

2,287.00

2,287.00

 

30101

基本工资

382.00

382.00

 

30102

津贴补贴

1,739.86

1,739.86

 

30103

奖金

31.14

31.14

 

30104

其他社会保障缴费

10.00

10.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

124.00

124.00

 

302

商品和服务支出

541.00

 

541.00

30201

办公费

50.00

 

50.00

30205

水电费

48.00

 

48.00

30207

邮电费

50.00

 

50.00

30211

差旅费

25.00

 

25.00

30213

维修费

10.00

 

10.00

30215

会议费

20.00

 

20.00

30217

公务接待费

9.00

 

9.00

30226

劳务费

44.00

 

44.00

30227

委托业务费

10.00

 

10.00

30228

工会经费

44.00

 

44.00

30229

福利费

55.00

 

55.00

30231

公务用车运行维护费

39.00

 

39.00

30239

其他交通费

136.00

 

136.00

30299

其他商品和服务支出

1.00

 

1.00

303

对个人和家庭的补助

385.60

385.60

0.00

30302

退休费

123.70

123.70

0.00

30307

医疗费

61.90

61.90

0.00

30311

住房公积金

200.00

200.00

 

310

其他资本性支出

87.30

 

 

31002

办公设备购置

87.30

 

87.30

  表七 省委政法委2017年财政拨款“三公”经费支出表

 

单位:万元

 

项目

预算数

 
 

合计

86.50

 

因公出国()费用

5.00

 

公务接待费

33.50

 

公务用车运行维护费

48.00

 

其中:公务用车运行维护费

48.00

 

      公务用车购置费

0.00

 

  表八 省委政法委2017年财政专项支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

3,000.00

  激励基层社会管理综合治理和平安建设工作

3,000.00

  表九 省委政法委2017年专项转移支付分市县表

 

单位:万元

项目名称

预算数

 

 

  表十 部门2016年政府性基金预算支出表

功能分类科目

 

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

  第三部分

  省委政法委2017年部门预算安排情况说明

  一、关于省委政法委2017年公共预算收支情况总体说明

  (一)收入预算安排情况

  省委政法委2017年度总预算收入10102.9万元,其中本年财政拨款收入10091.9万元和实拨资金银行账户三年平均余额11万元。

  (二)支出预算安排情况

  省委政法委2017年总预算支出10102.9万元,其中基本支出3311.9万元,占预算总支出的32.78%;项目支出6791万元,占预算总支出的67.22%。

  1、按照经济分类支出

  (1)工资福利支出2287万元:按照省编办核定的编制内实有在职人数和截止2016年10月执行的相关工资、津贴、奖金及增资等政策,用于基本工资382万元、津贴1739.86万元、奖金31.14万元、社会保障缴费10万元、其他工资福利支出11万和基本养老缴费124万。

  (2)对个人和家庭补助支出1385.6万元:按照《编报2017年离退休人员经费预算的通知》、公费医疗经费管理办法和住房公积金等有关文件规定的标准,分别用于退休费123.7万元、公费医疗经费61.9万元、住房公积金200万元和其他涉法涉诉救助对个人和家庭的补助1000万元。

  (3)商品和服务支出6152万元:各类支出逐项如下:办公费75.4万元、印刷费222.6万元、水电费48万元、邮电费57.9万元、物业管理费36.3万元、劳务费2635.3万元、差旅费343.9万元、维修(护)费85.5万元、委托业务费801.6万元、租赁费40万元、会议费324.1万元、培训费218.7万元、公务接待费33.5万元、公务用车运维费48万元、因公出国(境)费5万元、工会会费44万元、福利费55万元、其他交通费用191万元(公车补贴)及其他886.2万元。

  (4)其他资本性支出87.3万元:按新增资产预算的相关安排,用于购置办公设备的支出87.3万元。

  (5)不可预见经费180万元。

  2、按照功能分类支出

  (1)行政运行(其他共产党)3126万元,用于保障本机关正常运行;

  (2)一般行政管理事务(其他共产党)6721万元,用于保障开展各项政法业务工作;

  (3)归口管理的行政单位离退休124万元,用于委机关养老保险缴费支出;

  (4)行政单位医疗61.9万元,用于保障本机关医疗支出;

  (5)派驻派出机构70万元,用于派驻纪检组监察业务相关支出。

  (三)预算收支增减变化情况

  2017年度预算收支安排10102.9万元,比2016年度增加了1366.36万元。其中,行政运行(其他共产党)预算安排3311.9万元,较2016年增长48%,增支的主要原因是当年财力安排预算有所增加;一般行政管理事务(其他共产党)预算安排6791万元,较2016年增长8%,增支的主要原因是省纪委派驻纪检组经费的增加。

  二、机关运行经费安排情况

  2017年度机关运行经费支出安排628.3万,其中商品和服务支出541万,其他资本性支出87.3万。比2016年机关运行支出368万增加了260.3万,增幅为70%。

  三、“三公”经费预算安排情况

  2017年度“三公”经费支出安排86.5万元,比2016年度预算93.5万元减少了7万元,减幅为7.5%。下降原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。其中:公务用车运行维护费48万元,比2016年度预算49.5万元减少了1.5万元,减幅为3%;因公出国(境)费用5万元(省法学会专项经费),与2016年度预算持平,减幅为0%;公务接待费33.5万元,与2016年度预算39万元减少了5.5万元,减幅为14%。

  四、政府采购安排情况

  2017年度政府采购预算安排1111万元,其中采购服务968.7万元、采购货物142.3万元。

  五、其他情况说明

  1、省委政法委2017年无政府性基金预算支出。

  2、省委政法委2017年度一般对下转移支付项目预算3000万元,是根据省委、省政府意见,省级财政每年安排3000万元全省社会管理综合治理激励性转移支付资金,专项用于基层社会管理综合治理和平安建设工作。按照往年做法,参考2016年资金分配方案,确定2746万为相对固定的项目资金,254万为根据当年工作确定的奖励项目资金。固定部分具体分配方案如下:

  (1)全省1234个乡镇(街办)各1万元,共1234万元;

  (2)95个县市区(不含武汉市8个主城区)按辖区人口数分别分配10万元、15万元、20万元标准执行(根据省民政厅2013年行政区划统计的县市区人口数):人口在51万以下(不含51万)的县市区46个,各10万元,共460万元;人口在51万人至100万人(不含100万)的县市区45个,各15万元,共675万元;人口在100万人至151万人(不含151万)的县市区5个,各20万元,共100万元。

  (3)鉴于武汉市财政单列的情况,参照往年做法,武汉市武昌区、汉阳区、青山区、洪山区、硚口区、江汉区、东西湖区、江岸区8个中心城区各2万元,共16万元;

  (4)13个市州各20万元,共260万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:省级财政安排的当年财政资金

  二、上年结余(转):以前年度尚未完成、结转到本年按原规定用途继续使用的资金

  三、基本支出:委机关基本运行支出,包括人员支出、日常公共支出

  四、项目支出:委机关开展专项业务支出,包括常年性项目、延续性项目和一次性项目

  五、行政运行(其他共产党),用于保障本机关正常运行;

  六、一般行政管理事务(其他共产党),用于保障开展各项政法业务工作;

  七、归口管理的行政单位离退休,用于委机关退休人员相关支出;

  八、行政单位医疗,用于保障本机关医疗支出。

  九、基本工资(30101项):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资。

  十、津贴补贴(30102项):反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

  十一、奖金(30103项):反映机关工作人员年终一次性奖金。

  十二、商品和服务支出(302项):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十三、办公费(30201项):反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  十四、水电费(30205项):反映单位支付的电费、水费、污水处理费等支出。

  十五、邮电费(30207项):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  十六、物业管理费(30209项):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

  十七、差旅费(30211项):反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  十八、因公出国(境)费用(30212项):反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  十九、维修(护)费(30213项):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  二十、会议费(30215项):反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  二十一、培训费(30216项):反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  二十二、公务接待费(30217项):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  二十三、劳务费(30226项):反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  二十四、委托业务费(30227项):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  二十五、工会会费(30228项):反映单位按规定提取的工会经费。

  二十六、福利费(30229项):反映单位按规定提取的福利费。

  二十七、公务用车运行维护费(30231项):反映单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  二十八、其它商品和服务支出(30299项):反映上述科目未包括的日常支出。

  二十九、对个人和家庭的补助(303项):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  三十、离休费(30301项):反映单位离休人员的离休费、护理费和其它补贴。

  三十一、退休费(30302项):反映单位退休人员的退休费和其它补贴。

  三十二、医疗费(30307项):反映单位在职职工、离退休人员的医疗费。

  三十三、住房公积金(30311项):反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

责任编辑:胡慧莹

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