湖北省委统战部党派行政管理办公室2016年决算公开说明

  一、单位概况

  1、机构人员情况

  湖北省委统战部党派行政管理办公室是正处级参照公务员管理的全额拨款事业单位,核定编制11人,现有在职人数11人:其中副厅级1人、正处级1人、副处级3人、工人6人。退休人员4人。

  2、主要职能

  湖北省委统战部党派行政管理办公室是参照公务员管理的事业单位,其主要职责为:

  (1)贯彻执行省委关于统战工作的方针政策,向省委统战部反映情况,提出开展统战工作的建议;

  (2)坚持为多党合作政治制度服务,为民主党派参政议政服务,做好党的统战方针、政策的宣传工作,发挥自身优势开展统战工作;

  (3)负责了解和反映民主党派机关的思想动态;

  (4)协助省委统战部协调省民主党派、有关团体机关的行政事务关系,使其工作正常运行;

  (5)做好机关所在辖区内有关部门联络、协调工作,综合管理省民主党派、有关团体机关大院的行政管理工作;

  (6)负责民主党派机关大院的国有资产管理和建设规划工作;

  (7)负责省民主党派机关大院供水、供电、供暖、园林绿化、环境卫生、安全保卫等后勤保障工作;

  (8)完成上级交给的其它任务。

  二、单位年度工作重点

  本单位年度工作重点在于保证省各民主党派、团体机关的各项工作和社会活动顺利开展,以及让省各党派、团体的干部职工对本院内物业管理的满意。做好各项工作,为党派、团体机关正常运行创造良好的工作条件,以实现促进统一战线健康发展,和省各民主党派、团体业务健康发展。

  三、单位经费使用情况

  (一)2016年收入支出决算情况

  1、我单位2016年决算收入783.11万元,其中当年财政拨款收入782.54万元,其他收入0.57万元,比2015年度决算收入719.37万元,增加了8.86%。原因是:(1)财政拨款比上年增加了63.27万元,主要原因是政策性人员经费的调增及基建项目经费的增加。(2)其他收入0.57万元,比2015年度增加0.46万元,其内容主要是银行利息收入和地税返还代扣代缴个人所得税的手续费。

  2、我单位2016年决算支出782.54万元,比2015年度增加了62.88万元,主要原因项目经费中的基建支出较上年增加和人员经费政策性的核增。按支出经济分类:基本支出251.86万元,占决算支出32.18%;项目支出530.68万元,占决算支出67.82%。按支出功能分类:一般公共服务支出732.33万元,占决算支出93.58%;社会保障和就业支出38.82万元,占决算支出4.96%;医疗卫生与计划生育支出11.39万元,占决算支出1.46%。

  2016年财政拨款支出782.54万元,较年初预算586.88万元增加了33%,其主要原因是基建项目因以前年度年中追加经费所致。

  社会保障和就业支出38.82万元,比上年增加3.67万元,增加10.44%。

  医疗卫生与计划生育支出11.39万元,比上年增加0.15万元,增加1.33%。

  (二)2016年公共预算财政拨款“三公”经费及其他重要事项说明。

  1、2016年我单位机关运行经费32.02万元(详见公开06表),比年初预算支出减少1.6万元,降低4.80%;比上年机关运行经费支出有所减少,降低了16.61%。主要原因是2015年末实行车改后,我单位无公务车,相应的支出随之减少。且劳务派遣人员的劳务费实行新规,自2016年起,不再计入机关运行经费支出,而是计入项目经费。

  2、三公经费使用情况

  我单位无公务用车,且未发生因公出国费用,故当年无相关经费支出。本年度公务接待支出10.08万元,主要是省各民主党派、团体机关离退休老干部开展活动的费用。离退休老干部人数为104人,按中心工作计划,每月至少举办一次活动,根据离退休老同志身体状况和需求,每次活动都安排了工作餐。公务接待批次23批次,1555人次。为保证省各民主党派、团体离退休老干部老年生活,省财政每年安排款项用于开展正常活动。此支出为离退休老干部每月活动日的正常支出,及春秋二季的参观考察活动,经费内容为接待用餐。本年的三公经费支出比上年的三公经费支出减少1.02万元,下降9.19%;比本年预算减少4.92万元,主要原因是当年未发生因公出国经费支出,并按照中央八项规定的要求,结合单位实际情况,严格控制“三公经费”。

  3、政府采购支出说明

  2016年我单位政府采购支出140.10万元,其中:货物类5.9万元、服务类134.2万元。其中:货物类是指办公设备(空调和红外线识别系统),我单位是通过政府集中采购方式购置;服务类是指物业管理服务,我单位通过政府公开招投标方式,与中楚物业签定物业管理合同,向其支付134.20万元/年的物业管理费。

  4、我单位无公务用车、且没有单位价值50万以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

  (三)我单位无政府性基金财政收支、无财政专项支出、无财政专项转移支付。

  四、关于预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政厅预算绩效处管理要求,我单位组织对2016年度“办公大楼保障经费”省级财政项目支出的绩效进行了评价。从评价情况来看,本单位“办公大楼保障经费”的绩效目标工作在限定时间要求内能顺利完成,有些临时性和突发性等工作也可以在规定时间内及时完成,完成的质量均能达标,并受到院内省级各民主党派、团体机关的肯定。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  办公大楼保障经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为287.2万元,执行数为274.69万元,完成预算的95.64%。主要产出和效果:一是产出指标完成情况。其中的数量指标是表示我单位的物业面积达15790.8平米,并与相关物业公司签订物业合同,物业服务内容主要为:工程管理、安全管理、消防管理、绿化管理、会务管理、交通秩序和环境卫生等,2016年度本单位物业各方面工作均达到年初设定目标,确保了各民主党派及团体机关等单位优良的办公条件。二是效益指标,即服务对象的满意度,各党派团体机关对物业管理的工作表示了肯定,我单位完成的质量均能达标。

  存在问题及举措:目前院内房屋及各类设备投入使用时间较长,致使维修方面不确定因素较多,导致预算执行存在差异。下一步我们将强化项目预算管理,提高预算编制科学化、精细化程度,合理编制预算绩效目标,合理测算预算资金量,减少项目资金算差异。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

  行政运行是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (五)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  (六)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

  行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  六、其他决算数据详见附表。

湖北省委统战部党派行政管理办公室2016年公开表

 

责任编辑:刘卫