湖北文理学院2017年部门决算信息公开

  目 录 

第一部分:学校基本情况 

第二部分:部门职责   

第三部分:内部机构设置 

第四部分:部门决算分析 

  一、收支决算总体情况 

    二、财政拨款收支决算情况 

    三、关于“三公”经费支出说明 

    四、关于机关运行经费支出说明 

    五、关于政府采购支出说明 

六、关于国有资产占用情况说明 

七、关于2017年度预算绩效情况的说明 

八、名词解释 

第五部分:决算公开附表 

  根据《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发[2018]36号)、《省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》(鄂财教发[2018]82号)等文件精神,现将学校2017年部门决算信息公开如下:

  第一部分 学校基本情况

  湖北文理学院是省属全日制普通本科高等院校,位于全国历史文化名城、湖北省域副中心城市—襄阳市,地处中华民族智慧化身诸葛亮的故居—古隆中,校园三国历史文化景观和自然景观相得益彰。学校办学历史最早可以追溯到创办于1958年的襄阳师范专科学校;1966-1978年,武汉大学襄阳分校在此设立;1998年3月,襄阳师范高等专科学校、襄樊职业大学、襄樊教育学院合并组建襄樊学院;2000年7月,湖北工艺美术学校整体并入;2012年2月,经国家教育部批准,学校更名为湖北文理学院,是中央和地方共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀学校、全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体、全国KAB创业教育基地。

  学校现有教职工1491人,专任教师934人;其中教授121人,副教授291人,博士研究生235人,硕士研究生527人;有国家“千人计划”学者、湖北省“百人计划”学者、“楚天学者”等高层次人才30余人。聘请美国麻省理工学院终身教授陈刚、中国工程院院士段正澄、著名历史文化学家冯天瑜等荣誉(客座)教授139人,有武汉大学、华中师范大学兼职硕士生导师100余人,有一批享受国务院、省政府特殊津贴的中青年专家。

  学校设有本科专业55个、专科专业8个,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等9大学科门类,全日制普通本科(含留学生)在校学生近15000多人。拥有一批国家特色专业、省级品牌专业和省级重点实验教学示范中心。不断深化人才培养改革,校企(地)深度融合、科教有机结合、全员协作配合的人才协同培养特色日益凸显,荣获湖北省优秀教学成果一等奖。学生成人成才教育和创新创业教育已成特色,年度获省级及以上学科竞赛奖励近300项,获批湖北省“众创空间”和全国KAB创业教育基地。

  学校拥有省级优势特色学科群1个、省级重点学科5个,省级及以上重点实验室、协同创新中心、人文社科研究基地、工程技术研究中心等学科平台15个,高水平科技创新团队5个,省级研究生工作站3个,省级研究生教育创新基地1个。附属医院(襄阳市中心医院)作为省级区域医疗中心,有力支撑医学学科快速发展。学校年度承担国家基金项目6项以上,省部级项目37项以上、市厅级项目63项以上;年度获得省级科研成果奖励2项以上,专利工作再创新高,获省知识产权推进工程项目立项,国家发明专利授权26项、实用新型专利授权86项、软件著作版权登记58件,获襄阳市专利大户奖励。学报办刊质量不断提高,“三国历史文化研究”获省级“特色栏目”。

  学校坚持与地方共生共荣,深度融入地方经济社会发展。襄阳先进制造工程研究院、大学科技园、省级协同创新中心和重点实验室等科技创新和成果转化工作成效显著,在地方支柱产业转型发展中发挥积极作用。与美国、英国、加拿大、澳大利亚等10多个国家和地区的20多所大学建立有校际交流合作关系,中外合作办学本科教育项目和留学生教育规模稳步扩大,大批国(境)外专家学者定期来校交流讲学,师生出国(境)培训游学已成常态。当前,在中华民族伟大复兴中国梦的感召下,湖北文理学院人抢抓湖北省“建成支点、走在前列”、“一主两副多极”和“两个中心、四个襄阳”建设的重大历史机遇,振奋精神,担当作为,撸起袖子加油干,强力推进学校内涵建设和大学创建工作,向着建设地方特色鲜明的高水平应用型综合性大学的新的宏伟目标阔步前进。

  第二部分 部门职责

  根据《湖北文理学院章程》规定,学校职责如下:

  (一)全面贯彻执行党的路线方针政策,贯彻执行党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持立德树人,依法治校,依靠全校师生员工推动学校科学发展,培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

  (二)讨论决定事关学校改革发展稳定及教学、科研、行政管理中的重大事项和基本管理制度。

  (三)坚持党管干部原则,按照干部管理权限负责干部的选拔、教育、培养、考核和监督,讨论决定学校内部组织机构的设置及其负责人的人选,依照有关程序推荐校级领导干部和后备干部人选。做好老干部工作。

  (四)坚持党管人才原则,讨论决定学校人才工作规划和重大人才政策,创新人才工作体制机制,优化人才成长环境,统筹推进学校各类人才队伍建设。

  (五)领导学校思想政治工作和德育工作,坚持用中国特色社会主义理论体系武装师生员工头脑,培育和践行社会主义核心价值观,牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权。维护学校安全稳定,促进和谐校园建设。

  (六)加强大学文化建设,发挥文化育人作用,培育良好校风、学风、教风。

  (七)加强对学校院(系)等基层党组织的领导,做好发展党员和党员教育、管理、服务工作,发展党内基层民主,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。加强学校党委自身建设。

  (八)领导学校党的纪律检查工作,落实党风廉政建设主体责任和党要管党、从严治党要求,推进惩治和预防腐败体系建设。

  (九)领导学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。做好统一战线工作。

  (十)讨论决定其他事关师生员工切身利益的重要事项。

  第三部分 内部机构设置

  2017年末,学校设置机构47个。其中党政机关部门22个、教学院系15个、直属机构7个、附属单位3个。

   

   

   

  第四部分 部门决算情况

  一、收支决算总体情况

  (一)收入决算总体情况

  2017年,学校收入总额54,062.13万元,比上年增加6,031.87万元,增幅12.56%。其中,经费拨款收入21,321.75万元,与上年基本持平,占总收入的39.44%;非税收入14,755.42万元,比上年减少6,147.70万元,减幅29.41%,占总收入的27.29%;事业收入335.27万元,比上年减少982.84万元,减幅74.56%,占总收入的0.62%;其他收入17,649.69万元,比上年增加13,183.32万元,增幅295.17%,占总收入的32.65%。增减原因分析如下:

  1. 非税收入减少6,147.70万元,主要是因为2017年没有国有资产处置收入2000万元,同时2017年上年结转收入3000万元比2016年上年结转收入7601.53万元少4601.53万元。

  2. 事业收入减少982.84万元,主要是根据《湖北省省属高校院所横向科研项目经费及管理办法》(鄂财教发[2016]7号)等文件精神,横向科研收入政策调整,转为代管经费管理。

  3. 其他收入增加13,183.32万元,主要是因为建华路土地收入增加。

  (二)支出决算总体情况

  2017年,学校支出总额49,893.15万元,比上年增加9,221.99万元,增幅22.67%。其中:人员经费支出25,310.52万元,占总支出的50.73%,比上年增加2,386.38万元,增幅10.41%; 公用经费支出13,677.49万元,占总支出的27.41%,较上年增加10,210.64万元,增幅294.52%;项目支出10,905.14万元,占总支出的21.86%,较上年减少3,375.03万元,减幅23.63%。增减原因分析如下:

  1. 人员经费增加2,386.38万元,主要因为增加职工养老保险等人员经费。

  2. 公用经费增加10,210.64万元,主要因为支付了建华路土地相关税金。

  3. 项目支出减少3,375.03万元,主要因为教学平台、学科平台及基建维修项目减少。

  二、财政拨款收支决算情况

  (一)财政拨款收入总体情况

  2017年一般公共预算财政拨款收入36,077.17万元,完成预算97.87%,未完成原因主要是部分资本性支出项目未完成。

  (二)财政拨款支出预算执行情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出38,841.86万元,完成预算93.25%。其中:基本支出31,013.01万元,完成预算99.92 %;人员经费25,310.52万元,完成预算99.90%;日常公用经费5,702.48万元,完成预算100.00%;项目支出7,828.85万元,完成预算73.77%。

  按经济支出分类,工资福利支出23,041.16万元,对个人及家庭补助支出4,859.14万元,商品和服务支出5,932.99万元,其他资本性支出4,989.89万元,债务利息支出18.68万元,对企事业单位补贴0万元。

  三、关于“三公”经费支出说明

  (一)“三公”经费决算情况

  2017年一般公共预算财政安排“三公”经费预算总额221.16万元,实际支出84.22万元,比预算数减少136.94万元,减少61.92%;比上年决算数减少1.43万元,下降0.17%。详细如下:

  1. 因公出国费为0元,与年初预算数和上年决算数相同。

  2. 公务用车运行维护费39.78万元比年初预算数减少33.77万元,比上年决算数增加5.74万元。比上年增加的主要是,因为根据国家政策,近年来未购置公车,公车老化程度较严重,导致公务用车运行维护费增加。

  3. 公务接待费44.44万元,比年初预算数减少103.17万元,比上年决算数减少7.17万元。“三公”经费总额逐年减少,主要原因是学校严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费相关统计情况

  1. 2017年度一般公共预算财政拨款开支因公出国费为0元,因公出国(境)团组数及人数为0。

  2. 2017年度一般公共预算财政拨款开支公务用车运行维护费39.78万元,其中2017年公务用车购置量为0,公务用车保有量仍为17辆。

  3. 2017年度一般公共预算财政拨款开支公务接待费44.44万元,共接待494批次,5554人次,人均支出80元。

   

  四、关于机关运行经费支出说明

 机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。学校为财政补助事业单位,因此机关运行经费特指基本支出中的日常公用经费。2017年财政资金安排基本支出中的机关运行经费预算5878.82万元,实际支出5702.48万元,完成预算97%,同口径比上年减少627.27万元,下降11%,主要是因为压缩了消耗性消费性开支。日常公用经费主要包括办公费224.53万元,印刷费228.46万元,咨询费63.49万元,手续费24.45万元,水电费524.18万元,邮电费29.76万元,物业管理费363.64万元,差旅费680.47万元,租赁费261.53万元,维修(护)费555.42万元,会议费12.07万元,培训费260.63万元,公务接待费37.65万元,专用材料费373.63万元,劳务费419.78万元,外协经费164.89万元,工会经费77.35万元,福利费186.78万元,公务用车运行维护费38.04万元,其他交通工具运行维护费61.1万元,其他商品和服务支出600.27万元,其他资本性支出514.36万元。 

  五、关于政府采购支出说明

  2017年度学校政府采购支出总金额为6,533.91万元。其中政府采购货物支出5,379.88万元,政府采购工程支出699.97万元,政府采购服务支出454.06万元。授予中小企业合同金额6,418.25万元,占政府采购支出总额的98.23%,其中:授予小微企业合同金额1,626.29万元,占政府采购支出总额的24.89%。

  六、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,学校共有车辆17辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备5台,单价100万元以上专用设备19台。学校资产总额为18,2481.08万元。其中流动资产28,361.82万元,固定资产141,569.87万元,长期投资3,210.56万元,在建工程1,068.12万元,无形资产8,270.71万元。

  七、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金4766.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,学生资助工作专项、高等教育事业发展专项两个项目均较好地完成了年初绩效目标。学校从项目投入、过程、产出和效益方面对项目开展全面的绩效评价,各项目申报、批复等决策程序完备、合规;项目预算编制科学、合理;预算执行情况较好,在项目管理方面有一系列严格的财务管理制度和业务管理制度,为项目顺利开展提供了制度保障;项目绩效突出,教学基本建设卓有成效,人才培养取得可喜成绩,学科建设取得重大进展,科技创新水平稳步提升,师资队伍结构不断优化。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,学校年初设定的整体支出绩效各项指标基本实现。学校人才培养质量不断提升,获得5项教学成果奖,新增医学检验技术专业,学位授予率、毕业生就业率、升学率稳步增长;科研制度体系不断完善,科研经费逐年增长,获批省级科技创新团队1个,省级科技成果奖2项,科研项目质量提升和科技成果转化效果明显;优势特色学科群建设不断完善,高层次队伍建设取得突破性进展,获批3个专业硕士点,办学实力持续提升。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1. 高等教育事业发展专项项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为2839.01万元,执行数为2707.2万元,完成预算的95.36%。主要产出和效果:一是本科教学质量工程深入推进,新增本科专业1个,新建23个校外实践教学基地,6个校内产学研基地合作单位,成功孵化创新创业项目,并注册公司24个;二是人才培养取得可喜成绩,获得省政府优秀教学成果奖5项,学生创新创业项目获国家级立项13项,省级立项40项,获大学生科研成果奖5项,省部级及以上学科竞赛奖励615人次;三是申硕工作取得突破性进展,获批工程、新闻与传播、社会工作3个硕士专业授权点,学校在办学层次、办学实力和办学水平方面迈步上了新台阶;四是科研平台建设与科技创新水平稳步提升,获批省级科技创新团队1个,省级校企共建研发中心1个,省级科技成果奖2项,国家发明专利授权26项、使用新型专利授权86项、软件著作版权登记58件,获襄阳市科技创新和专利保护工作突出贡献奖;五是师资队伍结构不断优化,高层次人才规模进一步扩大,全年引进博士13人,11名在职教师加入博士(后)行列,聘任荣誉(校聘)教授、学科建设顾问、隆中学者、楚天学者(楚天学子)共17人,获批省市政府专项津贴3人,全年选派429人次教师参加国内外研修访学、短期培训、挂职锻炼。发现的问题及原因:一是项目产出质量方面有待进一步提高,个别项目由于项目负责人变更,未能完全实现预期目标;二是项目绩效指标值设置合理性有待进一步加强,部分项目年初指标值设置时论证不够充分,导致实现指标值有的过大有的过小。下一步改进措施:一是加强项目论证,完善项目绩效目标;二是完善过程管理,及时跟踪、监控项目实施进度。

  《2017年高等教育发展专项(项目)绩效目标自评表项目支出绩效自评表》(见附表)

  2. 学生资助工作专项项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为1927.70万元,执行数为1927.70万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是国家奖助学金、学校奖学金及各项助学金按时按标准及时发放到位 ;二是所有贫困学生均得到资助,并顺利完成学业,贫困资助覆盖率达到100%;三是通过资助专项,激发了学生的学习热情,调动了学生学习积极性,受资助人中有264人获省内各种成果奖408项,受助毕业生考研率达12.45%。发现的问题及原因:一是项目年度目标不够细化,少数绩效指标描述不够清晰,可衡量性较弱;二是项目可持续性有待进一步加强。下一步改进措施:一是根据项目具体情况及时分析数据指标,完善项目绩效目标;二是进一步完善资助工作实施方案,确保资助公平公正。

  《 2017年学生资助工作专项(项目)绩效目标自评表》(见附件)

  八、名词解释

  (一)收入科目

  1. 财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款,含纳入公共预算管理的非税收入拨款(如学费、住宿费等)。

  2. 事业收入:指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入(不含按规定应当上缴国库的非税收入(如学费、住宿费等)。

  3. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

  4. 用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6. 上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  (二)支出科目

  1. 基本支出:指学校为保障学校正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  2. 项目支出:指学校在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  3. 教育支出:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

  4. 社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

  5. 科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。

  6. 结余分配:反映事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税、按规定提取专用基金,以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

  7. 结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。

  8. 因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

  9. 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  10. 公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  11. 资本性支出:反映单位安排的资本性支出。

  12. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  13. 对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

  14. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  15. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16. 债务利息支出:反映债务利息支出。

  附件:

  1. 部门收支决算总体情况表 

  2. 部门收入决算总体情况表 

  3. 部门支出决算总体情况表 

  4. 财政拨款收支决算总体情况表 

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况表 

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表 

  7. 一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表 

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表) 

  9. 财政专项支出明细表(空表) 

  10. 专项转移支付分市县情况表(空表) 

  11. 2017年高等教育发展专项(项目)绩效目标自评表项目支出绩效自评表 

  12. 2017年学生资助工作专项(项目)绩效目标自评表 

责任编辑:刘卫

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