武汉体育学院2015年部门决算信息公开

  目 录

  一、武汉体育学院概况

  (一)基本情况

  (二)决算单位构成

  二、武汉体育学院2015年度部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、武汉体育学院2015年部门决算情况说明

  四、名词解释

  一、武汉体育学院概况

  (一)基本情况

  武汉体育学院原名中南体育学院,是新中国首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一,1953年成立于江西省南昌市,1955年迁至湖北省武汉市,1956年更名为武汉体育学院。2001年之前,学校为国家体育总局直属院校,2001年9月改为国家体育总局与湖北省人民政府共建院校。

  学校总占地面积1398亩。现有全日制在校学生14568人,其中:本科生10018人,研究生1302人,成教生2685人,其他学生563人。同时,学校举办了独立学院——体育科技学院,有在校生近5600人。

  学校现有在编教职工1097人;学校现有离退休职工510人,其中:离休人员17人,退休人员493人。

  (二)决算单位构成

  我校部门决算反映武汉体育学院本级的经费收支情况。

  二、武汉体育学院2015年部门决算表

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  三、武汉体育学院2015年部门决算情况说明

  (一)2015年收入支出决算总体情况说明

  武汉体育学院2015年收入总计44,470.25万元;支出总计44,470.25万元,其中:本年支出合计42,490.04万元、结余分配57.19万元、年末结转和结余1,923.02万元。

  (二)2015年收入决算情况说明

  武汉体育学院2015年本年收入合计44,470.25万元,其中:财政拨款收入42,742.67万元,占收入总额的96.12%(其中:公共财政拨款41,306.61万元,占收入总额的92.89%、政府性基金1,436.06万元,占收入总额的3.23%);其他收入1,727.59万元,占收入总额的3.88%。

  (三)2015年支出决算情况说明

  武汉体育学院2015年本年支出合计42,490.05万元,其中:基本支出27,466.59万元,占支出总额的64.64%;项目支出15,023.46万元,占支出总额的35.36%。

  按支出功能分类:一般公共服务支出3万元,占总支出的0.01%;教育支出40,931.52万元,占总支出的96.33%;科学技术支出19.00万元,占总支出的0.04%;文化体育与传媒26.00万元,占总支出的0.06%;社会保障和就业74.47万元,占总支出的0.18%;其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)1,436.06万元,占总支出的3.38%。

  (四)2015 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  武汉体育学院2015年财政拨款收入总决算42,742.67万元;财政拨款支出总决算42,742.67万元,其中:本年支出合计40,819.65万元、年末财政拨款结转和结余1,923.02万元。

  2015年财政拨款本年支出合计40,819.65万元,按支出功能分类:一般公共服务支出3.00万元,占总支出的0.01%;教育支出39,261.12万元,占总支出的96.18%;科学技术支出19.00万元,占总支出的0.05%;文化体育与传媒26.00万元,占总支出的0.06%;社会保障和就业74.47万元,占总支出的0.18%;其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)1,436.06万元,占总支出的3.52%。

  (五)2015 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  武汉体育学院2015年一般公共预算财政拨款支出合计39,383.59万元,其中:基本支出合计25,796.19万元,占支出总额的65.50%;项目支出合计13,587.40万元,占支出总额的34.50%。

  按支出功能分类:一般公共服务支出3.00万元,占支出总额的0.01%;教育支出39,261.12万元,占支出总额的99.69%;科学技术支出19.00万元,占支出总额的0.05%;文化体育与传媒26.00万元,占支出总额的0.07%;社会保障和就业74.47万元,占支出总额的0.18%。

  (六)2015 年公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  武汉体育学院2015年一般公共预算财政拨款基本支出合计25,796.19万元,其中:人员经费合计17,497.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴;公用经费合计8,299.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  (七)2015年公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  武汉体育学院2015年“三公经费”支出157.24万元,其中:因公出国(境)费105.27万元,占“三公经费”的66.95%;公务用车购置及运行维护费27.49万元(其中运行维护费27.49万元),占“三公经费”的17.48%;公务接待费24.48万元,占“三公经费”的15.57%。

  1、因公出国(境)费105.27万元。2015年,参加国家体育总局、教育部、省教育厅双跨组团及自组团共计31个,因公出国(境)累计75人次。

  2、公务车购置及运行维护费27.49万元。2015年,我校共有7辆公务车,平均公务用车运行维护费3.93万元。

  3、公务接待费24.48万元。2015年,我校公务接待236批次共计4080人次。

  (八)2015 年政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  武汉体育学院2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算1,436.06万元,为用于体育事业的彩票公益金项目支出,主要包括:参赛差旅费、专用器材及维护费、设备购置、运动员津贴及奖励等。

  (九)其他重要事项情况说明

  1、政府采购支出情况

  2015 年武汉体育学院政府采购支出总额7880.92万元,其中: 政府采购货物支出3632.69万元、政府采购工程支出4230.24万元、政府采购服务支出18万元。

  2、国有资产占用情况

  截至 2015年12月31日,武汉体育学院共有一般公务用车7辆;单位价值 200万元以上大型设备3台(套)。

  3、预算绩效管理工作开展情况

  2015 年,武汉体育学院安排预算项目实施部门对所有2014年的预算资金项目进行了绩效自评价,并对各部门院系自评情况进行复评;选取2014年度国家奖助学金、校园运行保障、竞技体育发展、偿债本金及利息支出、湖北省“2011计划”及重点学科建设等项目资金,采取先自评后绩效再评价的办法进行绩效考核,所考核的项目资金额度达7250余万元。

  四、名词解释

  (一)收入科目

  1、财政拨款(补助):指省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  (二)支出科目

  1、教育:指教育行政管理、普通教育、职业教育、成人教育等方面的政府教育事务支出。

  2、社会保障和就业:指就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、行政事业单位离退休等政府社会保障与就业方面的支出。

  3、科学技术:指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发等政府科学技术方面的支出。

  4、一般公共服务:指人大事务、政协事务、发展与改革事务、民族事务、组织事务等政府提供一般公共服务方面的支出。

  5、结余分配:指事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税、按规定提取专用基金,以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

  6、年末结转和结余:指单位按规定可结转下年继续使用、上缴或注销的资金。

责任编辑:华纯皓

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