湖北省体育彩票管理中心2018年度部门决算

湖北省体育彩票管理中心2018年度部门决算
 
目   录
 
第一部分 湖北省体育彩票管理中心概况
 
一、主要职责
 
二、机构设置情况
 
第二部分 湖北省体育彩票管理中心2018年度部门决算表
 
一、收入支出决算总表
 
二、收入决算表
 
三、支出决算表
 
四、财政拨款收入支出决算总表
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
七、财政拨款"三公"经费支出决算表
 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
九、财政专项支出决算表
 
十、专项转移支付分市县表
 
第三部分 湖北省体育彩票管理中心2018年度部门决算情况说明
 
一、2018年收入支出决算总体情况说明
 
二、2018年收入决算情况说明
 
三、2018年支出决算情况说明
 
四、2018 年财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
七、财政拨款"三公"经费情况说明
 
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 
九、2018年财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明
 
第四部分 其他重要事项情况说明
 
一、关于机关运行经费支出说明
 
二、关于政府采购支出说明
 
三、关于国有资产占用情况说明
 
四、关于2018年度预算绩效情况说明
 
第五部分 名词解释
 
第一部分 湖北省体育彩票管理中心概况
 
一、主要职责
 
(一)全面负责我省体育彩票的销售工作,研究和制定我省体育彩票发行销售、管理的政策和规章制度。
 
(二)负责我省体育彩票销售系统的建设、运营、维护和安全管理;做好数据管理、资金归集结算、销售渠道规划、拓展和规范化建设,保障销售安全、资金安全。
 
(三)负责我省体育彩票组织机构形象、公益品牌形象的建设与传播,组织实施各种公益活动的推广工作。
 
(四)负责对全省体育彩票分中心实施全面领导,做好人才队伍建设。
 
(五)督促分中心对所辖区域销售网点实施有效管理和服务,对所辖区域体育彩票销售人员进行业务、营销、技术培训,促进销售工作。
 
(六)负责全省体育彩票公益金按国家规定足额上缴。
 
(七)加强与国内外体育彩票管理机构的交流和协作。
 
(八)负责全省体育彩票无形资产的管理、市场开发及资源整合工作。
 
(九)贯彻落实上级主管部门有关彩票方面的重要决定(决议)及文件精神。
 
(十)完成湖北省体育局交办的其他工作任务。
 
二、机构设置情况
 
根据上述职责,中心设办公室、财务部、人力资源部、公共关系部、技术支持部、竞猜游戏部、即开游戏部、概率游戏部、市场监察部等9个内设机构和武汉、襄阳、宜昌、孝感、十堰、恩施、荆州、黄冈、黄石、荆门、咸宁、鄂州、随州、潜江、仙桃、天门、神农架分中心等17个直属机构。纳入2018年部门预算编制范围的单位共计18个,具体如下:
 
1、湖北省体育彩票管理中心(本级)
 
2、湖北省体育彩票管理中心武汉分中心
 
3、湖北省体育彩票管理中心襄阳分中心
 
4、湖北省体育彩票管理中心宜昌分中心
 
5、湖北省体育彩票管理中心孝感分中心
 
6、湖北省体育彩票管理中心十堰分中心
 
7、湖北省体育彩票管理中心恩施分中心
 
8、湖北省体育彩票管理中心荆州分中心
 
9、湖北省体育彩票管理中心黄冈分中心
 
10、湖北省体育彩票管理中心黄石分中心
 
11、湖北省体育彩票管理中心荆门分中心
 
12、湖北省体育彩票管理中心咸宁分中心
 
13、湖北省体育彩票管理中心鄂州分中心
 
14、湖北省体育彩票管理中心随州分中心
 
15、湖北省体育彩票管理中心潜江分中心
 
16、湖北省体育彩票管理中心仙桃分中心
 
17、湖北省体育彩票管理中心天门分中心
 
18、湖北省体育彩票管理中心神农架分中心
 
第二部分 湖北省体育彩票管理中心2018年度部门预算表

表一  收入支出决算总表

         

公开01

部门:湖北省体育彩票管理中心

   

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

21,994

一、一般公共服务支出

30

0

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

31

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

32

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

33

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

34

0

六、其他收入

6

995

六、科学技术支出

35

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

263

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

21,525

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

22,989

本年支出合计

54

21,788

用事业基金弥补收支差额

26

0

结余分配

55

995

年初结转和结余

27

199

年末结转和结余

56

405

 

28

 

 

57

 

总计

29

23,188

总计

58

23,188

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
 

表二  收入决算表

 
                   

公开02

 

部门:湖北省体育彩票管理中心

           

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

22,989

21,994

0

0

0

0

995

 

207

文化体育与传媒支出

263

263

0

0

0

0

0

 

20703

体育

263

263

0

0

0

0

0

 

2070399

  其他体育支出

263

263

0

0

0

0

0

 

229

其他支出

22,726

21,731

0

0

0

0

995

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

21,731

21,731

0

0

0

0

0

 

2290805

  体育彩票销售机构的业务费支出

20,633

20,633

0

0

0

0

0

 

2290808

  彩票市场调控资金支出

1,098

1,098

0

0

0

0

0

 

22999

其他支出

995

0

0

0

0

0

995

 

2299901

  其他支出

995

0

0

0

0

0

995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
                 
 
 

 表三  支出决算表

 
                 

公开03

 

部门:湖北省体育彩票管理中心

         

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

21,788

4,909

16,879

0

0

0

 

207

文化体育与传媒支出

263

263

0

0

0

0

 

20703

体育

263

263

0

0

0

0

 

2070399

  其他体育支出

263

263

0

0

0

0

 

229

其他支出

21,525

4,646

16,879

0

0

0

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

21,525

4,646

16,879

0

0

0

 

2290805

  体育彩票销售机构的业务费支出

20,427

4,646

15,781

0

0

0

 

2290808

  彩票市场调控资金支出

1,098

0

1,098

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
               
 

 表四  财政拨款收入支出决算总表

 
             

公开04

 

部门:湖北省体育彩票管理中心

         

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

263

一、一般公共服务支出

30

0

0

0

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

21,731

二、外交支出

31

0

0

0

 

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0

 

 

5

 

五、教育支出

34

0

0

0

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

263

263

0

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0

0

0

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0

0

0

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0

0

0

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0

0

0

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0

0

0

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

21,525

0

21,525

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

 

本年收入合计

24

21,994

本年支出合计

53

21,788

263

21,525

 

年初财政拨款结转和结余

25

199

年末财政拨款结转和结余

54

405

0

405

 

  一般公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

199

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

22,193

总计

58

22,193

263

21,930

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 

 

 表五  一般公共预算财政拨款支出决算表

 
           

公开05

 

部门:湖北省体育彩票管理中心

   

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

263

263

0

 

207

文化体育与传媒支出

263

263

0

 

20703

体育

263

263

0

 

2070399

  其他体育支出

263

263

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
 
 

表六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
               

公开06

 

部门:湖北省体育彩票管理中心

           

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

263

302

商品和服务支出

0

307

债务利息及费用支出

0

 

30101

  基本工资

0

30201

  办公费

0

30701

  国内债务付息

0

 

30102

  津贴补贴

0

30202

  印刷费

0

30702

  国外债务付息

0

 

30103

  奖金

0

30203

  咨询费

0

310

资本性支出

0

 

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

0

31001

  房屋建筑物购建

0

 

30107

  绩效工资

0

30205

  水费

0

31002

  办公设备购置

0

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30206

  电费

0

31003

  专用设备购置

0

 

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

0

31005

  基础设施建设

0

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

0

30208

  取暖费

0

31006

  大型修缮

0

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

 

30112

  其他社会保障缴费

61

30211

  差旅费

0

31008

  物资储备

0

 

30113

  住房公积金

202

30212

  因公出国(境)费用

0

31009

  土地补偿

0

 

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

0

31010

  安置补助

0

 

30199

  其他工资福利支出

0

30214

  租赁费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

 

303

对个人和家庭的补助

0

30215

  会议费

0

31012

  拆迁补偿

0

 

30301

  离休费

0

30216

  培训费

0

31013

  公务用车购置

0

 

30302

  退休费

0

30217

  公务招待费

0

31019

  其他交通工具购置

0

 

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

 

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31022

  无形资产购置

0

 

30305

  生活补助

0

30225

  专用燃料费

0

31099

  其他资本性支出

0

 

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

0

399

其他支出

0

 

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

39906

  赠与

0

 

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

0

39907

  国家赔偿费用支出

0

 

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

 

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

39999

  其他支出

0

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30239

  其他交通费用

0

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

 

 

 

 

人员经费合计

263

公用经费合计

0

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 
 

表七  财政拨款“三公”经费支出决算表

                     

公开07

 

部门:湖北省体育彩票管理中心

             

金额单位:万元

 

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

192

20

137

0

137

35

123.7

19.7

97

0

97

7

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 
 

表八  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
                 

公开08

 

部门:湖北省体育彩票管理中心

         

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

199

21,731

21,525

4,646

16,879

405

 

229

其他支出

199

21,731

21,525

4,646

16,879

405

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

199

21,731

21,525

4,646

16,879

405

 

2290805

  体育彩票销售机构的业务费支出

199

20,633

20,427

4,646

15,781

405

 

2290808

  彩票市场调控资金支出

0

1,098

1,098

0

1,098

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 
 
 

 

表九 财政专项支出决算表

 

单位:万元

项目

决算数

    无此项目

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

 

表十 专项转移支付分市县表

 

单位:万元

项目名称

决算数

    无此项目

 

 
 
第三部分 湖北省体育彩票管理中心2018年度部门决算情况说明
 
一、2018年收入支出决算总体情况说明
 
2018年收入总计23188万元,支出总计23188万元(包括年初、年末结转和结余),与2017年相比,收、支增加105.17万元,增长0.46%,主要原因是:年初结转和结余的增加。
 
二、2018年收入决算情况说明
 
(一)收入决算情况
 
2018年收入合计22989万元,其中:财政拨款收入21994万元,占收入总额的95.67%;其他收入995万元,占收入总额的4.33%。
 
与2017年相比,收入减少88.33万元,下降0.38%,主要原因是:一是2017年根据市场变化,经上级部门批准,年中追加支出预算,二是年初预算安排科目结构调整。
 
(二)收入预算执行情况
 
2018年年初预算为22697.51万元,收入决算为22989万元,完成年初预算的101.28%,决算数大于预算数的主要原因是:2018年销售提升,超额完成销售预算任务,相应业务费收入相应增加。
 
三、2018年支出决算情况说明
 
(一)支出决算总体情况说明
 
2018年支出合计21788万元,与2017年相比,支出减少112.07万元,下降0.51%。主要原因是:一是2017年根据市场变化,经上级部门批准,年中追加支出预算,二是年初预算安排科目结构调整。其中:
 
基本支出4909万元,占支出总额的22.53%,基本支出指为保障彩票机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出(工资福利支出、对个人和家庭的补助支出)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等);
 
项目支出16879万元,占支出总额的77.47%,指在基本支出之外为完成销售工作任务所发生的支出。主要包括:基本建设支出(彩票机构用于购置大型固定资产和设备、大型修缮等发生的支出)、发行销售业务支出(彩票销售系统建设和后台运行维护、技术服务费、专线通讯费、彩票市场开拓广告宣传、彩票印制费、物流管理费、公证费、市场调研费、彩票发行销售风险基金、其他业务支出)。
 
(二)支出决算结构情况
 
2018年支出21788万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出263万元,占总支出1.2%,其他(类)支出21525万元,占总支出98.8%。
 
(三)支出预算执行情况
 
2018年支出年初预算为22697.51万元,支出决算为21788万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是:贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约压缩了公用支出及节约部分采购项目资金。其中:
 
  1.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为263万元,支出决算为263万元,完成年初预算的100%。
 
2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)及其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)。年初预算为22434.51万元,支出决算为21525万元,完成年初预算的96%。
 
四、2018 年财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
2018年财政拨款收支总决算22193万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加107.82万元,增长0.49%,主要原因是:年初结转和结余的增加。
 
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
2018年一般公共预算财政拨款支出263万元,与 2017年相比,财政拨款支出减少954.6万元,主要原因是:2017年根据市场变化,经上级部门批准,年中追加支出预算,加大对彩票营销宣传的投入。
 
 六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
2018年财政拨款基本支出263万元,其中:人员经费263万元,主要包括社会保障缴费及住房公积金,公用经费0万元。
 
七、财政拨款"三公"经费情况说明
 
2018年度"三公经费"支出为123.7万元,较2017年支出增加13.66万元,主要原因是:一是加强彩票销售行业渠道发展交流学习,二是新增国外体育彩票营销等业务考察项目。
 
其中:与2017年相比,2018年新增因公出国(境)费19.7万元,减少公务用车运行费6.22万元,增加公务接待费0.18万元。
 
(一)公务用车购置及运行费97万元,较年初预算减少40万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费97万元。此费用是全省17个分中心及省中心工作车辆(现有37辆)的运行维护费,主要是为保证各项工作正常运行而发生的加油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等,这些车辆主要分布于全省各地市及乡镇,用于到全省网点的深入管理、服务和维护工作。
 
(二)公务接待费7万元,较年初预算减少28万元。此费用是全省17个分中心及省中心用于各地市行业渠道拓展、业务往来、网点交流学习的接待。当年国内公务接待107批次,接待997人(含陪同人员)。
 
(三)因公出国(境)费19.7万元,较年初预算减少0.3万元。当年主要用于调研国外体育彩票游戏研发和市场营销经验,按照年初预算安排出国(境)组团学习1次,参团人数5人。
 
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 
年初结转和结余199万元,2018年政府性基金收入21731万元,政府性基金支出21525万元,年末结转和结余405万元。
 
九、2018年财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明
 
2018年无财政专项支出及专项转移支付分市县预算安排,无决算数据。
 
第四部分 其他重要事项情况说明
 
一、 关于机关运行经费支出说明
 
2018年度机关运行经费支出802.6万元,其中:办公费42万元;手续费4万元;电费62万元;邮电费17万元;交通费97万元;差旅费186万元;维修(护)费21万元;会议费23万元;公务接待费7万元;培训费122万元;因公出国(境)费用19.7万元;工会经费76万元;福利费27万元;其他商品服务支出98.9万元。较年初预算数减少537.4万元,降低40.1%。主要原因是:贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约压缩了公用支出。
 
二、关于政府采购支出说明
 
2018年度政府采购支出总额6975.56万元,其中:政府采购货物支出2592.33万元、政府采购服务支出4383.23万元。授予中小企业合同金额5313.33万元,占政府采购支出总额的76.17%,其中:授予小微企业合同金额62.46万元,占政府采购支出总额的0.9%。
 
  三、关于国有资产占用情况说明
 
截至2018年12月31日,我中心共有车辆37辆,其中,其他用车36辆,主要配备于全省各地市体彩分中心,用于全省销售网点巡查、彩票物资运输等服务;特种专业技术用车1辆(国民体质监测车);单位价值50万元以上通用设备7台(套)。
 
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
 
(一)预算绩效管理工作开展情况
 
根据预算绩效管理要求,我中心成立了预算支出绩效评价工作小组,对2018年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评,共涉及彩票市场开拓经费(13545万元)、彩票系统后台维护经费(1821万元)、其他专项业务经费(621万元)、基本建设支出(892万元)4大类项目,资金16879万元,占部门预算项目支出100%,项目支出全部纳入绩效评价范围。从评价情况来看,项目绩效评价工作主要分前期准备、评价实施两阶段进行,其中前期准备阶段主要是确定评价主体和对象、制订绩效评价工作实施方案和工作计划、成立绩效评价工作组、确定评价的内容和指标体系、评价工作的依据、评价工作方法;评价实施阶段主要是制订工作计划、收集基础资料、资料收集整理、现场综合分析评价。我中心2018年度彩票市场开拓经费、彩票系统后台维护经费、其他专项业务经费、基本建设支出4大类项目绩效评价自评结果全部为"优"。
 
  组织开展部门整体支出绩效自评,从评价情况来看,2018年部门整体支出绩效评价自评得分为95.2分。其中:预算执行情况19.2分,项目产出76分,约束性指标(资金管理合规性)没有扣分。本次部门整体支出(年度)绩效评价自评结果为"优"。
 
 
(二)部门决算中项目绩效自评结果
 
我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果全部为"优"。
 
1.彩票市场开拓经费自评综述:项目全年预算数为13702万元,执行数为13545万元,完成预算98.84%。主要是产出和效益:一是计划即开规模非连锁数量500个,实际达到552个;二是计划体彩销售总量98亿,实际达130亿;三是上年度市场份额为48%,2018年度上升到57%;四是计划募集体彩公益金22.3亿元,实际募集29.5亿元。发现的问题及原因:部分宣传项目实施政府采购,采购过程较长,采购程序要求复杂,影响了项目的执行进度及项目部署,针对这种情况,我中心积极与相关部门沟通,简化项目内部审批程序,提高采购效率。下一步改进措施:一是加强已实施项目的执行分析总结,为以后年度预算项目编制的申报和管理积累资料;二是加强有效利用社会资源,开发更多的体育彩票销售渠道,保障体育彩票的发展和销售计划达成。
 
 
2.彩票系统后台运行维护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1886万元(含不可预见经费项目调整),执行数为1821万元,完成预算96.5%。主要产出和效益:一是计划硬件维护数量360次,实际维护数量462次;二是计划系统验收合格率、系统正常使用率、系统平台覆盖率为100%,实际达到计划值;三是计划系统故障修复响应时间、系统运行维护响应时间、系统修改完善响应时间分别为小于2小时、小于30分钟、小于2小时,实际达到计划值;四是计划通讯线路租用成本1050万,实际租用成本1029万。发现的问题及原因:我中心彩票系统后台运行维护经费各项绩效目标基本完成,在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。下一步改进措施:一是加强已实施项目的执行分析总结,为以后年度预算项目编制的申报和管理积累资料;二是强预算项目申报的前期论证,事前进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估、科学决策,确保项目的可执行性;三是加强项目执行监督管理,即项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。
 
 
3. 其他专项业务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为712万元(含不可预见经费项目调整),执行数为621万元,完成预算87.22%。主要产出和效益:一是计划第三方神秘顾客检查网点2400个,实际达2470个,二是计划外部审计次数2次,实际达到3次,三是计划培训400人次,实际培训450人次,四是计划优化绩效分配制度大于90%,实际达到计划值。发现的问题及原因:项目执行率不高,其原因是全省办公场所维修维护经费46万元未实施,大部分地市体彩分中心由于房屋租赁合同即将到期,所以办公场所维修维护未实施。下一步改进措施:继续体制优化,业务培训,打造平安,和谐彩票格局,在制度建设、档案管理,数据更新、安全事故管理、运行体制优化方面,加强制度落实、责任落实是我中心下一步的努力方向。
 
 
4. 基本建设支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为903万元,执行数为892万元(含不可预见经费项目调整),完成预算98.74%。主要产出和效益:一是计划购置终端机900台,实际购置终端机1139台,二是计划注册网点数量达8000个,实际达8400个,三是计划解决社会就业7000余个,实际解决岗位就业人数7500个。发现的问题及原因:根据国家体育总局体育彩票实体店形象提档升级工作要求,结合我省"多开店、开好店"的渠道拓展原则,全省建设标准、经营模式直营店,动用当年不可预见经费采购空调、液晶电视等。下一步改进措施:一是加强已实施项目的执行分析总结,为后期的项目申报和管理积累资料;二是注重项目申报的前期论证,事前进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估、科学决策,确保项目的可执行性。
 
 
(三)绩效评价结果应用情况
 
1.部门绩效评价结果应用情况
 
至部门决算公开时已经应用的情况。一是为加强我中心预算支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的预算支出绩效评价管理体系,提高预算资金使用效益,根据相关规定,制定了《湖北省体育彩票管理中心预算支出绩效评价管理暂行办法》。二是为加强对绩效评价工作的组织领导,我中心成立了绩效评价工作小组,本次绩效评价工作由中心财务部、办公室组织,各部室实施具体预算支出项目的绩效评价,最终形成中心的2018年预算支出项目绩效和部门整体支出绩效评价报告。三是推动绩效评价结果与预算安排相结合,要求中心各职能部门完善项目管理,开展项目绩效评价,项目绩效评价结果作为编制部门下一年度预算项目的重要依据。四是要求中心各职能部室明确工作职责,按照"谁使用项目资金,谁进行项目绩效评价"的原则,针对自己部门申报的项目负责项目绩效评价。
 
2.部门绩效评价结果拟应用的情况。
 
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是在项目执行阶段,建立严格的内部审核制度和重大项目建设成果报告制度,以对项目进程资金使用情况进行监督,对阶段性成果进行考核评价。二是完善绩效指标体系建设,在实际工作中,现有绩效指标涉及到体育彩票销售业务很少,结合体育彩票业务特点,设立贴合体育彩票特色的绩效指标,在编报预算项目文本里引入了适合我中心业务的基本绩效指标。
 
第五部分 名词解释
 
一、财政拨款(补助)收入:指省级财政当年安排的财政预算收入,按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
 
二、基本支出:指为保障彩票机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。 
 
三、项目支出:指在基本支出之外为完成销售工作任务所发生的支出。主要包括:基本建设支出(彩票机构用于购置大型固定资产和设备、大型修缮等发生的支出)、发行销售业务支出(彩票销售系统建设和后台运行维护、技术服务费、专线通讯费、彩票市场开拓广告宣传、彩票印制费、物流管理费、公证费、市场调研费、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等)。
 
四、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)(科目编码2070399):指其他用于体育方面的支出。
 
五、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)(科目编码2290805):指体育彩票销售机构的业务费用支出。
 
六、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)(科目编码2290808):指彩票市场调控资金安排的支出。
 
七、"三公"经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
八、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
 
 
2019年8月27日

责任编辑:省体彩中心

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