湖北省体育彩票管理中心2015决算

  目录

  一、湖北省体育彩票管理中心概况 

  (一)主要职能 

  (二)决算单位构成 

  二、湖北省体育彩票管理中心2015年度单位决算表 

  (一)收入支出决算总表 

  (二)收入决算表 

  (三)支出决算表 

  (四)财政拨款收入支出决算总表 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  (七)“三公”经费情况表 

  三、湖北省体育彩票管理中心2015年度部门决算情况说明 

  (一)收支总体情况说明 

  (二)“三公”经费情况说明 

  四、政府采购信息说明 

  五、名词解释 

  一、湖北省体育彩票管理中心概况 

  (一)主要职能 

  1、全面负责我省体育彩票的销售工作,研究和制定我省体育彩票发行销售、管理的政策和规章制度; 

  2、负责我省体育彩票销售系统的建设、运营、维护和安全管理;  

  3、负责我省体育彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道规划、拓展和规范化建设,保障销售安全、资金安全; 

  4、负责我省体育彩票组织机构形象、公益品牌形象的建设与传播,组织实施各种公益活动的推广工作; 

  5、负责全省体彩队伍建设,对全省体育彩票分中心实施全面领导; 

  6、督促分中心对所辖区域销售网点实施有效管理和服务,对所辖区域体彩销售员进行业务、营销、技术培训,促进体彩销售; 

  7、负责全省体育彩票公益金按国家规定足额上缴; 

  8、加强与国内外体育彩票管理机构的交流和协作; 

  9、负责全省体育彩票无形资产的管理、市场开发及资源整合工作; 

  10、完成湖北省体育局交办的其他工作任务。 

  (二)决算单位构成 

  纳入2015年部门决算编制范围的单位共计19个,具体如下: 

  1、湖北省体育彩票管理中心(本级) 

  2、湖北省体育彩票管理中心江南分中心 

  3、湖北省体育彩票管理中心江北分中心 

  4、湖北省体育彩票管理中心黄石分中心 

  5、湖北省体育彩票管理中心十堰分中心 

  6、湖北省体育彩票管理中心宜昌分中心 

  7、湖北省体育彩票管理中心襄阳分中心 

  8、湖北省体育彩票管理中心鄂州分中心 

  9、湖北省体育彩票管理中心荆门分中心 

  10、湖北省体育彩票管理中心孝感分中心 

  11、湖北省体育彩票管理中心荆州分中心 

  12、湖北省体育彩票管理中心黄冈分中心 

  13、湖北省体育彩票管理中心咸宁分中心 

  14、湖北省体育彩票管理中心随州分中心 

  15、湖北省体育彩票管理中心恩施分中心 

  16、湖北省体育彩票管理中心仙桃分中心 

  17、湖北省体育彩票管理中心潜江分中心 

  18、湖北省体育彩票管理中心天门分中心 

  19、湖北省体育彩票管理中心神农架分中心 

  二、湖北省体育彩票管理中心2015年度部门决算表

 

  三、湖北省体育彩票管理中心2015年度单位决算情况说明 

  (一)收支总体情况说明 

  1、收入总计15506万元 

  湖北省体育彩票管理中心2015年度预算收入总计15506万元。具体情况如下: 

  (1)财政拨款收入258万元,占年度收入1.66%,指省级财政预算安排且当年拨付的资金。 

  (2)事业收入14986万元,占年度收入96.65%,指财政部门核拨给彩票机构用于开展彩票发行销售业务活动及辅助活动的业务收入。 

  (3)其他收入262万元,占年度收入1.69%,指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”之外的收入。 

  2、支出总计15506万元 

  湖北省体育彩票管理中心2015年度决算支出总计15506万元。具体情况如下: 

  (1)基本支出4647万元,占年度支出29.97%,指为保障彩票机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出(工资福利支出、对个人和家庭的补助支出)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。 

  (2)项目支出10460万元,占年度支出67.46%,指在基本支出之外为完成销售工作任务所发生的支出。主要包括:基本建设支出(彩票机构用于购置大型固定资产和设备、大型修缮等发生的支出)、发行销售业务支出(彩票销售系统建设和后台运行维护、技术服务费、专线通讯费、彩票市场开拓广告宣传、彩票印制费、物流管理费、公证费、市场调研费、彩票发行销售风险基金、其他业务支出)。 

  (3)结余分配399万元,占年度支出2.57%,指其他收支结余399万元,转入事业基金。 

  (二)“三公”经费情况说明 

  2015年度“三公经费”支出为128万元,较上年减少114.8万元,其中公务用车运行维护费是全省18个分中心及省中心工作车辆(现有40辆)的运行维护费,主要是为保证各项工作正常运行而发生的加油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等,这些车辆主要分布于全省各地市及乡镇,用于到全省网点的深入管理、服务和维护工作。 

  四、政府采购信息说明 

  按照《省财政厅关于省级政府采购项目信息公告有关事项的通知》(鄂财采发【2015】6号)要求,湖北省体育彩票管理中心2015年度政府采购项目信息在《中国湖北政府采购网》上已进行了公告。 

  五、名词解释 

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指财政部门核拨给彩票机构用于开展彩票发行销售业务及其辅助活动的业务收入。 

  (三)其他收入:指彩票机构除事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 

  (四)其他支出:指彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。 

  2016年9月5日

责任编辑:韩安然

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