湖北省体育彩票管理中心2016年度部门决算

  目录

  一、湖北省体育彩票管理中心概况

  (一)主要职能

  (二)决算单位构成

  二、湖北省体育彩票管理中心2016年度部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、湖北省体育彩票管理中心2016年度部门决算情况说明

  (一)收支总体情况说明

  (二)“三公”经费情况说明

  (三)机关运行经费执行情况说明

  四、政府采购信息说明

  五、国有资产占用情况

  六、重点项目预算的绩效目标、评价结果情况

  七、名词解释

  一、湖北省体育彩票管理中心概况

  (一)主要职能

  1、全面负责我省体育彩票的销售工作,研究和制定我省体育彩票发行销售、管理的政策和规章制度;

  2、负责我省体育彩票销售系统的建设、运营、维护和安全管理;

  3、负责我省体育彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道规划、拓展和规范化建设,保障销售安全、资金安全;

  4、负责我省体育彩票组织机构形象、公益品牌形象的建设与传播,组织实施各种公益活动的推广工作;

  5、负责全省体彩队伍建设,对全省体育彩票分中心实施全面领导;

  6、督促分中心对所辖区域销售网点实施有效管理和服务,对所辖区域体彩销售员进行业务、营销、技术培训,促进体彩销售;

  7、负责全省体育彩票公益金按国家规定足额上缴;

  8、加强与国内外体育彩票管理机构的交流和协作;

  9、负责全省体育彩票无形资产的管理、市场开发及资源整合工作;

  10、完成湖北省体育局交办的其他工作任务。

  (二)决算单位构成

  纳入2016年部门决算编制范围的单位共计19个,具体如下:

  1、湖北省体育彩票管理中心(本级)

  2、湖北省体育彩票管理中心江南分中心

  3、湖北省体育彩票管理中心江北分中心

  4、湖北省体育彩票管理中心黄石分中心

  5、湖北省体育彩票管理中心十堰分中心

  6、湖北省体育彩票管理中心宜昌分中心

  7、湖北省体育彩票管理中心襄阳分中心

  8、湖北省体育彩票管理中心鄂州分中心

  9、湖北省体育彩票管理中心荆门分中心

  10、湖北省体育彩票管理中心孝感分中心

  11、湖北省体育彩票管理中心荆州分中心

  12、湖北省体育彩票管理中心黄冈分中心

  13、湖北省体育彩票管理中心咸宁分中心

  14、湖北省体育彩票管理中心随州分中心

  15、湖北省体育彩票管理中心恩施分中心

  16、湖北省体育彩票管理中心仙桃分中心

  17、湖北省体育彩票管理中心潜江分中心

  18、湖北省体育彩票管理中心天门分中心

  19、湖北省体育彩票管理中心神农架分中心

  二、湖北省体育彩票管理中心2016年度部门决算表

    

三、湖北省体育彩票管理中心2016年度部门决算情况说明

  (一)收支总体情况说明

  1、收入总计18368万元

  湖北省体育彩票管理中心2016年度决算收入总计18368万元。较2015年相比,增长2862万元,增长18.46%。具体情况如下:

  (1)财政拨款收入64万元,占年度收入0.35%,指省级财政预算安排且当年拨付的资金,完成预算100%。

  (2)事业收入16651万元,占年度收入90.65%,较2015年相比,增加1665万元,指财政部门核拨给彩票机构用于开展彩票发行销售业务活动及辅助活动的业务收入。

  (3)上级补助收入1172万元,占年度收入6.38%,较2015年相比,增加1172万元,完成预算93.68%,指总局彩票管理中心拨付的项目资金收入。

  (4)其他收入481万元,占年度收入2.62%,较2015年相比,其他收入增加219万元,指除以上收入之外的其他收入。

  2、支出总计18368万元

  湖北省体育彩票管理中心2016年度决算支出总计18368万元,较2015年相比,增长2862万元,增长18.46%。具体情况如下:

  (1)基本支出4864万元,占年度支出26.48%,完成预算96.16%,较2015年相比,增长217万元,增长4.7%。指为保障彩票机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出(工资福利支出、对个人和家庭的补助支出)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等),决算数小于预算数主要原因:“三公经费”项目压缩。

  (2)项目支出12888万元,占年度支出70.17%,完成预算98.65%,较2015年相比,增长2428万元,增长23.2%。指在基本支出之外为完成销售工作任务所发生的支出。主要包括:基本建设支出(彩票机构用于购置大型固定资产和设备、大型修缮等发生的支出)、发行销售业务支出(彩票销售系统建设和后台运行维护、技术服务费、专线通讯费、彩票市场开拓广告宣传、彩票印制费、物流管理费、公证费、市场调研费、彩票发行销售风险基金、其他业务支出),决算数小于预算数主要原因:各项目中政府采购资金节约。其中:全年政府采购项目支出资金5746万元,执行5572万元,执行率98%。

  (3)结余分配396万元,占年度支出2.15%,指其他收支结余396万元,转入事业基金。

  (4)年末结转和结余220万元,占年度支出1.2%,指结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  (二)“三公”经费情况说明

  2016年度“三公经费”支出为121万元,较上年支出减少7万元。

  (1)公务用车运行维护费115万元,较预算减少22万。此费用是全省18个分中心及省中心工作车辆(现有40辆)的运行维护费,主要是为保证各项工作正常运行而发生的加油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等,这些车辆主要分布于全省各地市及乡镇,用于到全省网点的深入管理、服务和维护工作。

  (2)公务接待费6万元,较预算减少59万元。此费用是全省18个分中心及省中心用于各地市行业渠道拓展、业务往来、网点交流学习的接待。当年国内公务接待116批次,接待774人。

  (三)机关运行经费执行情况说明

  2016年度机关运行经费1132万元,较预算减少188万元,完成预算86%。此费用是保障彩票机构正常运转、完成日常工作任务发生日常公用支出,主要是当年压缩公务接待费、差旅费、车辆运行维护费用,此三项经费较预算压缩了42%。

  四、政府采购信息说明

  按照《省财政厅关于省级政府采购项目信息公告有关事项的通知》要求,湖北省体育彩票管理中心2016年度政府采购项目信息在《中国湖北政府采购网》上已进行了公告。

  五、国有资产占用情况

  2016年按照《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》规定,通过市场竞价方式在依法设立的交易平台公开进行“五星城”房屋一、二层(总面积3327.44平方米,位于武汉江汉区新华路15号)招租,并报省财政厅批准、备案。所形成的收入上交国库,实行收支两条线管理。

  六、重点项目预算的绩效目标、评价结果情况

  根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预[2011]285号)、《省财政厅关于开展2016年省级财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财函[2016]87号)等文件精神要求,2016年中心对“2500台体彩销售终端机采购”项目资金使用进行了绩效评价,其目标在于加强财政专项资金管理,严格预算执行,优化资源配置。

  本项目绩效评价体系以财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》文件为依据,结合本项目自身特点确定本项目评价指标体系,综合评分结果85.5分,评价结果类型为“A”,评价结果等级为“优”,本项目设立了明确、细化、量化的绩效目标,在投入依据及投入程序上符合相关规定,项目采购及时到位,满足了体彩中心2016年使用需求。

  七、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政当年安排的财政预算收入,按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指财政部门核拨给彩票机构用于开展彩票发行销售业务及其辅助活动的业务收入。

  (三)上级补助收入:指彩票机构从主管部门取得的非财政补助收入。

  (四)其他收入:指彩票机构除事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

  (五)其他支出:指彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

  (六)文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)(科目编码2070399):指其他用于体育方面的支出。

  (七)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)(科目编码2290805):指体育彩票销售机构的业务费用支出。

  (八)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)(科目编码2290808):指彩票市场调控资金安排的支出。

  (九)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)其他彩票发行销售机构业务费安排的支出(项)(科目编码2290899):指彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的其他支出。

  (十)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2017年8月31日 

责任编辑:韩安然

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