台湾民主自治台盟湖北省委员会2017年部门决算公开

台湾民主自治同盟湖北省委员会

2017年部门决算公开说明

一、部门概况

二、部门年度工作重点

三、关于决算收支增减变化情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于举借政府债务情况说明

八、关于国有资产占用情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款情况说明

十、关于财政专项支出情况说明

十一、关于专项转移支付情况分市县情况说明

十二、关于2017年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十三、名词解释

附件:台湾民主自治同盟湖北省委员会2017年决算公开用表

 

 

 

 

   一、部门概况

   台湾民主自治同盟是由台湾省人士组成的社会主义劳动者和拥护社会主义爱国者的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。

   台盟湖北省委员会是台盟省级组织之一。

   按照鄂办发[1996]70号文印发的《台湾民主自治同盟湖北省委员会机关机构改革方案》,核定台盟湖北省委行政编制11人,工勤编制1人。台盟湖北省委2017年在职人员9人,其中专职主委1人(正厅)、副主委1人(副厅)、处级干部4人、主任科员1人、副主任科员1人、技师1人。离休人员2人(正处级),退休人员3人(副省级领导1人、巡视员1人、技师1人)。

   主要工作任务:

   中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是在长期革命、建设和改革实践中形成和发展起来的、符合我国国情的社会主义政党制度台盟遵循中国共产党和各民主党派在多党合作和政治协商的长期实践中形成的重要政治准则,坚持中国共产党领导,与中国共产党在思想上同心同德,目标上同心同向,行动上同心同行,坚持长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的基本方针,坚持走中国特色社会主义政治发展道路,不断推进政治交接、巩固和发展和谐党政关系。台盟作为参政党履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导政治协商的基本职能

   台盟继承和发扬台湾人民爱国爱乡的光荣传统,团结全体盟员和所联系的台胞,紧密团结在以习近平总书记为核心的中共中央周围,按照中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局以及中共中央确定的“两个阶段”战略安排,为实现祖国完全统一、“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。为湖北“建成支点、走在前列”积极建言献策。盟省委现有4个专委会和1个书画院。

二、部门年度工作重点

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,中共十九大精神,台盟中央相关精神,围绕党和政府中心工作及社会关注的重点、难点,深入调研,发挥参政党职能组织专家学者论证,提高参政议政质量和水平,开展“两学一跟”学习教育活动,做好社会服务及精准扶贫工作等,履行好参政党的使命。关心盟员的生活,不定期走访盟员所在单位,了解盟员动向,每年传统重大节假日组织在鄂台胞开展活动,以联络乡亲情谊。利用自身“台”字优势,广交朋友,多做争取台湾台胞民心的工作,对在汉台生进行中秋慰问,组织医疗专家及在汉台生开展“红十字”义诊活动、“湖北体验日”活动,为实现祖国完全统一、“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗,为湖北“建成支点、走在前列”积极建言献策。

三、关于决算收支增减变化情况说明

 本单位2017年度部门决算收入559.00万元,全部为财政拨款补助收入,较2016年度部门决算收入增加103.62万元,增幅22.7%。收入增加的主要原因有:一是人员经费,机关事业单位养老保险缴费。增幅达22.8%;二是2017年为党派换届年,增加换届费用20万;三是上年结转;

本单位2017年度决算支出559.00万元,较年初预算增加16.22万元,较上年度决算支出增加103.63万元,较上年增幅22.7%。2017年度决算基本支出361.00万元,较上年基本支出增加29.82万元,较上年增幅9%;2017年度决算项目支出198万元,较上年项目支出增加73.81万元,较上年增幅59.4%。基本支出增加的主要原因是上年结余指标较多、机关事业单位养老保险增加增加所致,项目支出增加的主要原因是上年指标有结余、2017年党派换届、换届会议费增加所致。

    四、关于“三公”经费支出说明

    本单位2017年度“三公”经费支出总额5.22万元,其中公务用车运行费4.5万元,公务接待费0.72万元。“三公”经费支出年初预算数5.5万元,其中公务用车运行费年初预算数4.5万元,公务接待费年初预算数1万元。2016年度“三公”经费支出5.55万元(其中公务用车运行费5万元,公务接待费0.55万元)。

2017年度“三公”经费支出总额较2016年度减少5.8%,主要因我单位按照公务接待标准严格控制指出。公车运行维护费较2016年度减少10%,主要因公务用车运行维护费标准降低。公务接待费较2016年度增加32.6%,主要因本年度接待人次较上年度有所增加。本单位2017年度无因公出国事项,未购置公务用车,公务用车保有量为1辆,国内公务接待6批次,共计45人。

    五、关于机关运行经费支出说明

    本单位2017年度机关运行经费支出69.8万元,其中办公费支出3.36万元、邮电费1.95万元、差旅费11.91万元、公务接待费0.72万元、劳务费16.2万元、工会经费5.96万元、福利费3.44万元、公车运行维护费4.5万元、其他交通费用13.25万元、其他商品和服务支出5.53万元。本单位2017年度机关运行经费支出比2016年增加21.4万元,增长44.23%。主要原因是:机关公务车改革后,根据相关文件精神发放车改补贴较2016年增加13.2万元,同时上年结余指标较今年多,单位人员工资增加,机关事业单位养老保险增加。

    六、关于政府采购支出说明

本单位2017年度无政府采购支出。

    七、关于举借政府债务情况说明

    台盟无此情况。 

八、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本单位公务车改革后保留1台公务车,系单位机要、应急、休干用车;单位无价值50万元以上通用及单价100万元以上专用设备。

    九、关于政府性基金预算财政拨款情况说明

台盟无此情况。

十、关于财政专项支出情况说明

    本单位2017年度无财政专项支出情况

十一、关于专项转移支付分市县情况说明

    本单位2017年度无专项转移支付情况

    十二、关于2017年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,台盟对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个资金168万元,占一般公共预算项目支出总额的91.3%。从评价情况来看,各项年度目标项目执行金额未偏离项目当年的预算数,并且产出指标以及效益指标的实际完成值均大于等于年初目标值。

委托第三方机构对台盟2017年预算绩效进行整体支出绩效评价,从评价情况来看,2017年年度目标换届工作;联络接待,两岸交流;社会服务、精准扶贫;参政议政、民主监督;盟务活动、困难补助;会议费培训费等产出指标实际完成情况均大于年初目标值。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

民主党派活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为168万元,执行数为184万元,完成预算的109.5%。主要产出和效果:一是完成盟省委各类会议17次;二是完成参政议政、调研课题24个;三是完成《湖北台盟》、学习资料等编印5次,四是完成盟员慰问、困难补助182人次,五是完成学习型、服务型、创新型等机关标准化建设5个。发现的问题及原因:一是绩效指标设置难度较大,主要是某些指标定量和定性特征兼具,而定性指标又难以评价;二是绩效评价无相关专用系统,评价自动化程度较低。下一步改进措施:一是完善指标设置体系,坚持定量指标评价为主、定性指标为辅,同时对定性指标设置的科学性征求相关专家意见,以更加科学、全面的反映支出绩效;二是继续委托第三方机构对本单位进行绩效评价,提升绩效评价的效率及客观性。(附件:《项目支出绩效自评表》)

十三、名次解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(四)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(五)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(七)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(八)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(九)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十二)机关运行经费:指单位机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费等支出。

 

                          台湾民主自治同盟湖北省委员会

                                 2018年8月29日

点击查看:台湾民主自治同盟湖北省委员会2017年决算公开附表

责任编辑:韩安然