省台联2016年度决算公开说明

  一、部门(单位)情况

  (一)基本情况。

  1.主要职能。根据鄂办发[1995]53号文的规定:省台联是居住在湖北省的台湾同胞爱国群众团体,是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带,受省委统战部领导。

  2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

  内设机构办公室。人员编制为行政编制6个,工勤编制1个。其中专职副会长兼秘书长(副厅)1名,办公室副主任1名(副处),副调研员1名。

  3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

  2016年7月调入办公室副主任1名(副处),12月一名正处级退休老同志去世。2016年年末实有在职人员7人,退休人员6人。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况。

  本年收入、支出年初预算与2015年年初预算相比,增长14.93%。

  (二)收入支出预算执行情况。

  本年度整体预算、决算收入差异率-9.19%。

  一般公共预算财政拨款预算、决算收入差异率-7.39%。其他收入预算、决算差异率-42.97%。

  机关运行经费安排情况,基本支出239.44万元,人员经费支出214.68万元,其中人员工资及津补贴85.05万元,养老保险9.37万元,退休费77.20万元,抚恤金14.80万元,公费医疗16.36万元,住房公积金11.90万元。日常公用支出的机关运行经费24.76万元。其中办公费1.02万元,印刷费0.01万元,邮电费0.35万元,劳务费2.28万元,工会经费1.69万元,公务用车与维护6万元,其他交通费6.09万元,其他商品服务支付5.39万元。其他资本性支付办公设备购置1.93万元。

  年初预算数245.30 决算数254.57 差异率3.78%。

  与上年度对比,年初预算2016年比2015年增长率17.5%,2016年时增加了人员经费预算。

  年底决算2016年比2015年增长率3.69%,主要是人员经费支出增加。

  (2)差异原因分析。项目支出预、决算差异率达20.6%。主要原因是降低了因公出国(境)经费和公务接待费的开支。 

  三公经费使用情况说明,我单位2016年安排“三公”经费9.78万元,经费来源为财政拔款。其中,公务用车运行维护费6万元,因公出国(境)费1.78万元,公务接待费2万元。公务接待10批次,人数50人;因公出国(境)组团数1个,人数1人。

  政府采购支出说明,我单位2016年度政府采购支出总额24.35万元,资金来源为一般公共预算财政拨款12.6万元及其他收入资金11.75万元,其中:政府采购货物支出19.35万元、政府采购服务支出5万元。

  国有资产占用情况说明:年末我单位公务用车2辆,均为一般公务用车。本年度未购置公车;

  2.收入支出结构分析。

  (1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。财政拔款收入占总收入的96.82%。

  本年度因公出国(境)费和公务接待费较上年度决算、本年度预算均有一定减少。

  (2)会议费及培训费支出情况。本年度召开全省理事及台胞代表学习会。使用了政府采购培训费5万元用于支费该项学习会费用,列支为培训费。

  (3)本年政府采购预算,安排一般公共预算财政拨款,5万元为培训费,1.6万元为采购正版软件,6万元为两台公车政府采购的汽油、保险、维修费;安排其他资金17.52万元用于搬迁办公室购置办公家俱。

  (4)无其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

  4.财政拨款收入、支出分析。

  我会本年度财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款,收入比上年度增长0.39%。

  对个人和家庭的补助增加,主要是年末一名正处级退休同志去世,对其发放抚恤金。

  基本建设支出及其他资本性支出减少,我会无基建,其他资本性支出 为落实软件正版化工作,购买正版系统软件和操作软件一批。

  (三)年末结转和结余情况。

  年末无资金结余结转。

  (四)部门决算中项目绩效自评结果

  业务经费项目绩效自评综述:项目全年执行数为20万元 

  主要产出和效果:一是理事台胞学习会人数60人;二是培训中青年骨干台胞30人;三是会长理事服务台胞次数50次;四是寄发内刊人数350人;五是参政议政调研4次;六是形成台情研究论文1篇;七是理事会学习活动次数3次,均达到年初预算绩效目标。发现的问题及原因:一是绩效目标设置的时效性要进一步提高,二是部分绩效指标设定时考虑实际可控性不够。下一步改进措施:在今后设立绩效目标时,科学合理预判,考虑不可控因素,科学合理的设立绩效目标。

  (五)专业性较强的名词解释

  1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外收入。我会其他收入主要指银行资金产生的利息收入和税务奖励款项收入。

  3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  4、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  6、医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。我会主要用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  10、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  11、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  12、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  13、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  14、软件正版化:国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知 国办发〔2013〕88号

  附件:省台联2016年部门决算公开表格

          省台联2016年项目支出绩效自评表

责任编辑:李雪莹

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