三峡大学关于2019年部门预算公开的公告

   目录

第一部分 三峡大学概况

一、学校基本情况

二、部门职责

三、内部机构设置

第二部分 三峡大学2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

第三部分 三峡大学2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支预算安排情况及增减变化说明

二、一般公共预算拨款安排情况说明

三、一般公共预算支出安排情况说明

四、政府性基金预算安排情况说明

五、机关运行经费预算安排情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

七、政府采购预算安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 三峡大学概况

一、学校基本情况

三峡大学是国家水利部和湖北省人民政府共建大学,是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、“全国就业50强”高校、中西部高校基础能力建设工程(二期)高校和国家来华留学示范基地建设单位,2018年入选为湖北省“双一流”建设高校。学校具有本科生自主招生资格、优秀本科生免试推荐硕士研究生资格、在职人员申请硕士学位资格、招收来华留学生和中国政府奖学金生(CSC)资格、免试招收香港地区学生资格,具备培养学士、硕士、博士的完整人才培养体系。

学校现有30个学院,72个本科专业,涵盖理、工、文、医、经、管、法、教育、艺术九大学科门类,其中国家级特色本科专业5个。现有1个博士后科研流动站,4个一级学科博士点,25个一级学科硕士点、13个硕士专业学位类别及11个省级重点一级学科。学校面向31个省、自治区、直辖市及20余个国家(地区)招生,在全国全面进入一本招生。现有全日制在校普通本科生22293人,博士、硕士研究生4266人,来华留学生1365人。学校现有在职职工3275人,含专任教师1596人,其中教授301人,副教授705人,具有博士学位的教师814人;现有离退休人员1262人,其中离休人员21人,退休人员1241人。学校有博士生导师133人,硕士生导师1180人;获批湖北省“百人计划”5人,获批“楚天学者计划”设岗学科50个,获批“楚天学者计划”特聘教授、讲座教授及楚天学子人选100余人;有国家级人才工程人选、专家20余人。有省部级人才工程人选、专家60余人。

学校坚持以社会需求为导向,遵循高等教育基本规律,以人才培养为根本、以学科建设为龙头、以队伍建设为重点、以科学研究为支撑、以“双服务”(为水利电力行业服务,为地方经济及社会发展服务)为使命,全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能,整体办学水平稳步提升。当前,全校上下正深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和全国教育大会精神,坚持立德树人根本任务,积极推进内涵建设,大力实施“特色发展、改革创新、开放办学、文化引领”四大战略,努力实现“水利电力特色鲜明的高水平教学研究型综合性大学”的办学目标。

二、部门职责

学校以湖北省教育厅高等学校章程核准书(第3号)作为依法自主办学、实施管理和履行公共职能的基本准则和依据,按照建设中国特色现代大学制度的要求,完善法人治理结构,健全内部管理体制,依法治校、科学发展。学校实行中国共产党三峡大学委员会领导下的校长负责制。根据《三峡大学章程》规定,学校职责如下:

1.学校坚持以社会需求为导向,遵循高等教育基本规律,以人才培养为中心、以学科建设为龙头、以队伍建设为根本、以科学研究为支撑、以服务水利电力行业和地方经济社会发展为理念,全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新职能。

2.学校依法及国家相关政策,具有以下职责:

⑴开展教育教学、科学研究、社会服务及文化传承创新活动,管理学校内部事务。

⑵制定学校发展规划、规章制度并组织实施。

⑶自主设置和调整学科、专业,制定招生方案,调节系科招生比例;制定人才培养方案,选编教材,组织实施教育教学活动;对学生进行学籍管理,实施奖励或处理、处分,给学生颁发相应的学业证书或学习证明。

⑷参与国家创新体系建设,与地方政府、企事业单位、社会团体及其它社会组织在科学研究、技术开发和成果应用推广等方面开展合作。

⑸与境内外高校、科研及文化机构开展合作交流。

⑹确定教学、科研、行政职能部门等内部组织机构的设置。

⑺聘任、管理和使用教师及其他职工,评聘教师和其他专业技术人员职务,对教职工实施奖励或处理、处分。

⑻按照公平公正公开原则,制订内部收入分配办法并组织实施。

⑼管理和使用学校财产和经费,兴办科技产业,转让专利和其它科学技术成果;依法收取学费及有关费用;接受捐赠,对接受的捐赠财产和资金依法管理和使用。

⑽法律法规规章规定的其它职责。

三、内部机构设置

为适应学校建设与发展的需要,增强服务水利电力行业和地方经济社会发展的能力,进一步凝练学科方向,提升学校核心竞争力和办学实力,以需求导向、学科基础、优化整合为基本原则,经学校党委常委会研究决定,学校机构设置主要分为31个党政部门、21个二级学院及3个其他部门。

(一) 党政部门

党委(校长)办公室

机关党委

纪委、监察处

党委组织部

党委统战部

党委宣传部

工  会

学科规划与建设办公室

校园规划与建设处  

教务处

科学技术处

研究生院

人事处

国际合作与交流处

学生处

团  委

招生及就业指导处

财务处

审计处

实验室与资产管理处

采购与招标管理处

保卫处

老干部处

图书馆

信息技术中心

期刊社

档案馆

后勤集团

资产经营管理有限责任公司

大学生素质教育中心

材料分析测试中心

 

   
 

 

 

(二)学院设置

水利与环境学院

土木与建筑学院

机械与动力学院

材料与化工学院

电气与新能源学院

计算机与信息学院

经济与管理学院

医学院

文学与传媒学院(田家炳教育学院)

马克思主义学院

法学与公共管理学院

理学院

生物与制药学院

艺术学院

体育学院

外国语学院

民族学院(少数民族预科教育学院)

国际文化交流学院

继续教育学院(职业技术学院)

科技学院

创新创业教育学院

 

(三)其他部门

三峡大学学术委员会 三峡大学语言文字工作委员会办公室 

三峡大学教师发展中心

 

第二部分 三峡大学2019年部门预算表

附件(点击下载

 

第三部分 三峡大学2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支预算安排情况及增减变化说明

2019年,学校财务收入预算总额100800万元,含本年收入预算78278万元,较2018年减少3272万元,主要是一般公共预算财政拨款(补助)减少19万元、事业收入减少3200万元、其他收入减少53万元;上年结余(转)22522万元,较2018年增加5972万元,主要是上年财政拨款结余(转)较2018年增加3647.4万元、其他结余(转)较2018年增加2324.6万元。

2019年,学校财务支出预算总额100800万元,含本年支出预算95345.09万元,较2018年增加375.4万元,主要是政策性调资导致工资福利支出增长幅度较大;结转下年5454.91万元,较2018年增加2324.6万元,主要是纵向科研经费结转增加。

2019年学校财务收支预算平衡,收支预算总额均较2018年增加2700万元。

二、一般公共预算拨款安排情况说明

2019年学校一般公共预算拨款54115.09万元,较2018年增加3221.4万元。主要包括:当年一般公共预算拨款37048万元,含经费拨款(补助)21051万元,较2018年增加248万元;行政事业单位资产收益拨款1970万元,较2018年减少600万元,主要是纳入预算的滚存结余减少;2019年无预算内基本建设投资拨款,较2018年减少500万元;中央专项转移支付补助14027万元,较2018年增加426万元。上年财政拨款结转17067.09万元,较2018年增加3647.4万元,主要是2018年底下达了省政府教育专项债券和“双一流”专项资金。

2019年学校一般公共预算拨款收入不含学费、住宿费等行政事业性收费,该类收入根据省财政相关政策规定,列入“事业收入—专户管理的事业收入”。

三、一般公共预算支出安排情况说明

2019年学校一般公共预算支出54115.09万元,较2018年增加3221.4万元,含当年一般公共预算拨款安排支出37048万元,上年财政拨款结转安排支出17067.09万元。主要包括:基本支出29317万元,较2018年减少279万元,主要是商品和服务支出减少;项目支出24798.09万元,较2018年增加3500.4万元,主要是上年结转财政拨款专项的增加。

其中,基本支出主要包括工资福利支出27317万元,较2018年增加391万元,主要原因是2019年将进行政策性调资;商品和服务支出2000万元,较2018年减少670万元,主要原因是学校按照省财政厅的要求进一步压缩行政一般性支出。项目支出主要包括学生资助工作专项5033万元,较2018年增加388万元,主要是财政拨款资金的增加;“双一流”建设专项2298万元,较2018年减少5万元;取消药品加成财政补助资金400万元,较2018年无增减变化;项目支出上年财政拨款结余(转)17067.09万元,较2018年增加3647.4万元,主要是2018年底下达的省政府教育专项债券和“双一流”建设专项资金等。

四、政府性基金预算安排情况说明

2019年政府性基金收入预算407万元,支出预算407万元,均较2018年增加407万元,安排项目为“2019年高校债务还本付息专项”,该项目为新增项目。根据学校与省财政厅签订的《湖北省高等教育专项债券转贷协议》,用于支付学校2019年湖北省高等教育专项债券当年利息。

五、机关运行经费预算安排情况说明

2019年学校一般公共预算的基本支出中,机关运行经费支出预算2000万元,较2018年减少670万元,主要原因是学校按照省财政厅的要求进一步压缩行政一般性支出。主要包括:办公邮电费预算390万元、印刷费预算450万元、水电费预算600万元、差旅费预算530万元及委托业务费30万元。

六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

2019年学校“三公”经费预算严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省财政的相关要求,从严控制“三公”经费预算。2019年学校财政拨款安排“三公”经费预算1万元,为公务接待费,较2018年减少3万元;因公出国(境)费及公务用车购置及运行费预算未用财政拨款安排,较2018年无增减变化。

2019年学校全口径资金安排的“三公”经费预算共260万元,较2018年减少3万元,其中:公务接待费预算116万元,较2018年减少3万元;因公出国(境)费预算81万元,较2018年无增减变化;公务用车购置及运行费预算63万元,无公务用车购置费预算,较2018年无增减变化。

七、政府采购预算安排情况说明

学校严格按《省人民政府办公厅关于印发湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》(鄂政办发【2018】33号)文件精神编制2019年政府采购预算。2019年学校将采购金额超过100万元(含)以上的货物、工程和服务项目列入政府采购预算。

2019年学校政府采购预算150万元,为2019年学科及平台建设经费购置的生产辅助用电器。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,学校共有车辆51辆,其中,应急保障用车9辆,执法执勤车1辆,特种专业技术用车5辆,其他用车36辆,其他用车主要是后勤用车;房屋746368.65平方米,其中办公用房46909.03平方米,业务用房659244.39平方米,其他(不含构筑物)40215.23平方米;在建工程9729.78万元;单位价值50万元以上通用设备97台(套),价值10043.41万元,单价100万元以上专用设备27台(套),价值10087.57万元。

九、重点项目预算绩效情况说明

“学生资助工作专项”为学校重点项目,该项目2019年总预算6683万元,资金来源含一般公共预算财政拨款5033万元及其他资金1650万元。该项目总绩效目标是为品学兼优及家庭经济困难学生提供学费和生活费保障,促进研究生高水平研究成果的产出及提高研究生培养质量。该项目共编列长期绩效目标6个、年度绩效目标8个,明细如下:

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

长期目标1

效益指标

社会效益指标

受助学生回报社会的意识培养

95%以上的受奖助学生表示完成学业后会积极回报社会

历史标准

长期目标2

产出指标

时效指标

发放及时性

11月30日前发放

省教育厅文件

长期目标3

产出指标

数量指标

受奖助学生人次

40000人次

历史标准

长期目标4

产出指标

数量指标

招生规模

>1500人

历史标准及计划标准

长期目标5

产出指标

质量指标

培养质量

省内前三

行业标准

长期目标6

产出指标

数量指标

优质生源

100人

历史标准

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

前年

上年

预计当年实现

年度目标1

产出指标

质量指标

受奖助学生学业完成率

99.01%

99%

98%

历史标准

年度目标2

产出指标

数量指标

受奖助学生人次

40478

40000

40000

历史标准

年度目标3

产出指标

质量指标

受奖助学生就业率

93.04%

94%

92%

历史标准

年度目标4

产出指标

时效指标

发放及时性

资金到位后15天内

资金到位后15天内

11月30日前发放

省教育厅文件

年度目标5

产出指标

质量指标

学科竞赛获奖

省内前三

省内前三

省内前三

行业标准

年度目标6

产出指标

数量指标

招生人数

1007

1348

1500

历史标准及计划标准

年度目标7

产出指标

质量指标

培养质量

省内前三

省内前三

省内前三

行业标准

年度目标8

产出指标

数量指标

优质生源

53

60

70

历史标准

学校将继续推进预算绩效管理,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,确保该项目绩效目标的实现。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款:高等学校从同级财政获得的经费拨款(补助)和纳入预算管理的非税收入(含国有资产收益)拨款。

二、一般公共预算支出:高等学校用一般公共预算拨款安排的支出,主要用于高等学校开展教学、科研及其辅助活动,含基本支出和项目支出。

三、基本支出:高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

四、项目支出:高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

五、政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

责任编辑:三峡大学

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