三峡大学2018年部门决算信息公开

  目  录 

  第一部分 学校概况 

  一、学校基本情况 

  二、部门职责 

  三、内部机构设置 

  第二部分 2018年部门决算报表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、财政专项支出决算表(空表) 

  十、专项转移支付分市县情况表(空表) 

  第三部分 2018年部门决算情况说明 

  一、 收支决算总体情况 

  二、 财政拨款收支决算情况 

  三、 关于“三公”经费支出说明 

  四、 关于机关运行经费支出说明 

  五、 关于政府采购支出说明 

  六、 关于国有资产占用情况说明 

  七、关于2018年度预算绩效情况的说明 

  第四部分 名词解释 

  一、 收入科目 

  二、支出科目 

  第一部分 学校概况 

  一、学校基本情况 

  三峡大学是国家水利部和湖北省人民政府共建大学,是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校,被省政府列为“国内一流大学建设高校”,水利工程、土木工程、电气工程等3个学科被列为“国内一流学科建设学科”。学校具有博士学位授予权,具有推荐优秀本科生免试攻读硕士研究生资格、少数民族预科生资格,招收来华留学生和中国政府奖学金生(CSC)资格、招收本科临床医学专业(英语授课)来华留学生的资格,免试招收香港地区学生资格。学校面向31个省、自治区、直辖市及60余个国家(地区)招生,在全国全面进入一本招生。 

  学校占地面积3,000余亩,校舍总建筑面积140万平方米。学校年末学生数38,451人,其中,全日制在校普通本科生22,135人,博士、硕士研究生3,732人,来华留学生1,376人。学校是教育部“全国高校毕业生就业50强”高校。 

  学校职工年末人数4,537人,其中,在职3,275人,离休21人,退休1,241人。学校现有专任教师1,596人,其中教授301人,副教授705人,具有博士学位的教师814人;有国务院学位委员会学科评议组(水利工程组)成员1人。有博士生导师133人,硕士生导师1,180人;拥有全学科的教授任职资格评审权。学校是“湖北人才工作十强高校”。 

  二、部门职责 

  学校以湖北省教育厅高等学校章程核准书(第3号)作为依法自主办学、实施管理和履行公共职能的基本准则和依据,按照建设中国特色现代大学制度的要求,完善法人治理结构,健全内部管理体制,依法治校、科学发展。学校实行中国共产党三峡大学委员会领导下的校长负责制。根据《三峡大学章程》规定,学校职责如下: 

  1.学校坚持以社会需求为导向,遵循高等教育基本规律,以人才培养为中心、以学科建设为龙头、以队伍建设为根本、以科学研究为支撑、以服务水利电力行业和地方经济社会发展为理念,全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新职能。 

  2.学校依法及国家相关政策,具有以下职责: 

  (1)开展教育教学、科学研究、社会服务及文化传承创新活动,管理学校内部事务。 

  (2)制定学校发展规划、规章制度并组织实施。 

  (3)自主设置和调整学科、专业,制定招生方案,调节系科招生比例;制定人才培养方案,选编教材,组织实施教育教学活动;对学生进行学籍管理,实施奖励或处理、处分,给学生颁发相应的学业证书或学习证明。 

  (4)参与国家创新体系建设,与地方政府、企事业单位、社会团体及其它社会组织在科学研究、技术开发和成果应用推广等方面开展合作。 

  (5)与境内外高校、科研及文化机构开展合作交流。 

  (6)确定教学、科研、行政职能部门等内部组织机构的设置。 

  (7)聘任、管理和使用教师及其他职工,评聘教师和其他专业技术人员职务,对教职工实施奖励或处理、处分。 

  (8)按照公平公正公开原则,制订内部收入分配办法并组织实施。 

  (9)管理和使用学校财产和经费,兴办科技产业,转让专利和其它科学技术成果;依法收取学费及有关费用;接受捐赠,对接受的捐赠财产和资金依法管理和使用。 

  (10)法律法规规章规定的其它职责。 

  三、内部机构设置 

  为适应学校建设与发展的需要,增强服务水利电力行业和地方经济社会发展的能力,进一步凝练学科方向,提升学校核心竞争力和办学实力,以需求导向、学科基础、优化整合为基本原则,经学校党委常委会研究决定,学校机构设置主要分为党政部门、二级学院(含8个临床医学院)及其他部门。 

  1.党政部门 

  党委(校长)办公室 

  机关党委 

  纪委、监察处 

  党委组织部 

  党委宣传部 

  党委统战部 

  工会 

  学科规划与建设办公室 

  教务处 

  科学技术处 

  研究生院 

  人事处 

  国际合作与交流处 

  学生处 

  团委 

  招生及就业指导处 

  社会服务办公室 

  财务处 

  审计处 

  校园规划与建设处 

  实验室与资产管理处 

  保卫处 

  老干部处 

  采购与招标管理中心 

  图书馆 

  信息技术中心 

  期刊社 

  档案馆 

  大学生素质教育中心 

  后勤集团 

  资产经营管理有限 

  责任公司 

  材料分析测试中心 

 

  2.学院设置(含临床医学院) 

  水利与环境学院 

  土木与建筑学院 

  机械与动力学院 

  材料与化工学院 

  电气与新能源学院 

  计算机与信息学院 

  经济与管理学院 

  医学院 

  文学与传媒学院 

  田家炳教育学院 

  马克思主义学院 

  法学与公共管理学院 

  理学院 

  生物与制药学院 

  艺术学院 

  体育学院 

  外国语学院 

  国际文化交流学院 

  民族学院(少数民族预科教育学院) 

  创新创业教育学院 

  继续教育学院(职业技术学院) 

  科技学院 

  第一临床医学院 

  第二临床医学院(仁和医院) 

  第三临床医学院 

  人民医院 

  第二人民医院 

  中医临床医学院 

  公共卫生研究中心 

  妇女儿童临床医学院 

  3.其他部门 

  三峡大学学术委员会 

  三峡大学语言文字工作委员会办公室  

  三峡大学教师发展中心 

  第二部分 2018年部门决算报表 

  2018年部门决算报表见附件1-10,2018年学校无财政专项支出和专项转移支付支出。 

  第三部分 2018年部门决算情况说明 

  一、收支决算总体情况 

  1.收入决算总体情况 

  2018年总收入94,280.76万元,较上年83,414.39万元增加10,866.37万元,增幅13.03%。其中,财政拨款收入48,044.61万元,占总收入的50.96%,较上年41,175.68万元增加6,868.93万元,增幅16.68%;事业收入37,718.49万元,占总收入的40.01%,较上年35,225.50万元增加2,492.99万元,增幅7.08%;其他收入8,517.67万元,占总收入的9.03%,较上年7,013.21万元增加1,504.46万元,增幅21.45%。增减原因分析如下: 

  财政拨款收入增加6,868.93万元,主要是本年追加高等教育专项债券资金534.88万元、“双一流”建设资金2,536万元、省属本科高校捐赠收入财政配比资金1,576.27万元,支持地方高校改革发展资金增加600万元、学生资助专项等增加1,621.78万元;事业收入增加2,492.99万元,主要是学费收入增加以致财政专户管理资金增加2,842.83万元,纵向科研项目减少以致科研事业收入减少349.84万元;其他收入增加1,504.46万元,主要是2018年收到2016-2017年国产设备退税款等。 

  2.支出决算总体情况 

  2018年支出总额100,513.89万元,其中:基本支出65,665.53万元,项目支出34,848.36万元。2018年支出总额比上年增加15,906.25万元,其中:基本支出比上年增加3,278.08万元,项目支出比上年增加12,628.17万元。增减原因分析如下: 

  基本支出比上年增加3,278.08万元:人员经费较上年增加4,361.15万元,其中工资福利支出增加7,669.15万元,主要是因学校根据《省财政厅关于保障省直部门退休人员退休费发放有关问题的通知》(鄂财预发[2017]2号)精神垫付了退休人员退休费7,916万元,对个人和家庭补助减少3,308万元,主要是住房公积金本年在工资福利支出核算;商品和服务支出较上年减少3.456.02万元;其他资本性支出增加2,372.95万元。 

  项目支出比上年增加12,628.17万元:工资福利支出增加621.23万元;对个人和家庭补助增加152.35万元;商品和服务支出增加4,517.94万元;基本建设支出增加2,452.57万元;其他资本性支出增加4,337.23万元;对企事业单位补贴增加11.98万元;政府性基金专项债务支出增加534.88万元。 

  二、财政拨款收支决算情况 

  1.财政拨款收入总体情况 

  2018年财政拨款收入48,044.61万元,较上年41,175.68万元增加6,868.93万元,增幅16.68%,主要是本年追加 “双一流”建设资金2,536万元、省属本科高校捐赠收入财政配比资金1,576.27万元、高等教育专项债券资金534.88万元,支持地方高校改革发展资金增加600万元、学生资助专项等增加1,621.78万元。 

  2.财政拨款支出预算执行情况 

  2018年财政拨款支出56,599.88万元,占年初预算86,273.69万元的65.61%,较年初预算减少29,673.81万元,主要是年初预算中含非税收入拨款,2018年决算中将非税收入拨款纳入财政专户资金管理,不在一般公共预算财政拨款中核算。其中:基本支出28,996万元,占年初预算61,690万元的47%;项目支出27,603.88万元,占年初预算24,583.69万元的112.29%,主要是年中追加了高等教育综合奖补资金和省属本科高校捐赠收入财政配比资金。 

  按经济支出分类,人员经费支出34,828.23万元,占年初预算62,284.49万元的55.92%,其中:工资福利支出28,689.30万元,对个人及家庭补助支出6,138.93万元;公用经费和项目经费中非人员经费支出21,771.65万元,占年初预算23,989.20万元的90.76%,其中:商品和服务支出10,475.96万元,基本建设支出3,518.04万元,其他资本性支出7,599.65万元,对企事业单位补贴178万元。 

  三、关于“三公”经费支出说明 

  1.“三公”经费决算情况 

  2018年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费实际支出总额4万元,占年初预算4万元的100%,较上年支出2万元增加2万元,增长100%,原因是2018年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算总额4万元,其他资金安排259万元,2017年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算总额2万元,其他资金安排257万元。2018年“三公”经费总支出149.60万元,占年初预算的56.88%,较上年减少63.40万元,下降29.77%。分项如下: 

  (1)2017年和2018年一般公共预算财政拨款因公出国(境)费支出均为0万元,原因是2017年和2018年一般公共预算财政拨款年初预算均未安排因公出国(境)费,其他资金预算安排81万元。2018年因公出国(境)费总支出64.06万元,占年初预算的79.09%,比上年减少14.94万元,下降18.91%,原因是控制预算的同时严格出国审批手续,故因公出国(境)经费较上年大幅下降。 

  (2)2017年和2018年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费均为0万元,原因是2017年和2018年一般公共预算财政拨款年初预算均未安排公务用车购置及运行维护费,其他资金预算安排63万元。近两年未发生公务用车购置费,2018年公务用车运行维护费总支出35.41万元,占年初预算的56.21%,比上年减少25.59万元,下降41.95%,原因是2018年将原计入本科目的租车费计入“其他交通费”科目,故公务用车购置及运行维护费较上年大幅下降。 

  (3)一般公共预算财政拨款公务接待费4万元,较上年增加2万元,增长100%,原因是2017年和2018年一般公共预算财政拨款公务接待费年初预算分别为2万元和4万元。2018年公务接待费实际总支出50.14万元,占年初预算的42.13%,较上年减少22.86万元,下降31.32%,其中外事接待减少1.25万元,下降15.55%,原因是严格控制支出,对无公函、超范围、超标准的接待一律不予报销。 

  2.“三公”经费相关统计情况 

  (1)2018年度一般公共预算财政拨款开支因公出国费0万元,共组织出国(境)组团或参与其他单位组团0个,出国0人次。 

  (2)2018年度一般公共预算财政拨款开支公务用车运行维护费0万元,其中公务用车购置量为0辆,保有量15辆。 

  (3)2018年度一般公共预算财政拨款开支公务接待费4万元,共接待66批次,462人次,接待人均支出86.58元。其中,国内公务接待3.59万元,共接待60批次,436人次, 国内公务接待人均支出82.34元;外事接待0.41万元,共接待6批次,26人次, 外事接待人均支出157.69元。 

  四、关于机关运行经费支出说明 

  本单位2018年度财政拨款机关运行经费支出2,070万元;其中:办公费68.23万元,印刷费105.84万元,邮电费37.31万元,差旅费214.90万元,会议费25.97万元,水费45.44万元,电费106.11万元,维修(护)费194.72万元,租赁费34.73万元,培训费80.32万元,专用材料费109.15万元,劳务费343.8万元,手续费0.69万元,咨询费10.18万元,物业管理费0.96万元,福利费371.78万元,其他交通费24.14万元,工会经费13.30万元,税金及附加费用0.04万元,其他商品和服务支出282.39万元。2018年度财政拨款机关运行经费比年初预算减少5,828万元,降低73.79%,主要是年初预算中含非税收入拨款安排的机关运行经费,2018年决算中将非税收入拨款纳入财政专户资金管理,不在一般公共预算财政拨款中核算;比2017年实际支出3400万元减少1,330万元,降低39.12%。原因主要是2018年学校加大教学科研投入,按省财政厅要求进一步压缩了行政一般性支出。 

  五、关于政府采购支出说明 

  学校2018年度政府采购支出总额11,235.80万元,其中:政府采购货物支出7,873.18万元、政府采购工程支出2,602.78万元、政府采购服务支出759.85万元。授予中小企业合同金额9,927.34万元,占政府采购总额的88.35%,其中:授予小微企业合同金额6,133.81万元,占政府采购支出总额的54.59%。 

  六、关于国有资产占用情况说明 

  截至2018年12月31日,学校共有车辆52辆,其中,应急保障用车9辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车37辆,其他用车主要是后勤用车。单位价值50万元以上通用设备97台(套),单价100万元以上专用设备27台(套)。 

  七、关于2018年度预算绩效情况的说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况 

  根据省财政预算绩效管理要求,学校组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本次绩效评价采取项目自评和第三方机构评价相结合的方式,共涉及10个项目,资金27497.51万元,占年初一般公共预算项目支出总额的179%,占全年一般公共预算项目支出总额的81%。从评价情况来看,学校较好地执行了相关管理制度。财务管理工作规范、有效,项目资金使用合法、合规。通过项目的实施,取得了显著的成果,基本实现了设置的绩效目标。 

  组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,学校较好的完成了年初预算及绩效目标,认真履行了人才培养、科学研究、学科建设、队伍建设、文化传承和服务地方社会经济、办学条件、与社会影响力方面的责任,综合得分评定为93.85分。      

  具体情况见附件11:2018年度三峡大学部门整体支出绩效自评报告及自评表 

  2.部门决算中项目绩效自评结果  

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外),并全文公开本次绩效评价自评报告。 

  (1)省属高校代理记账财政补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成代理记账工作,规范科研项目管理;二是实现横向科研项目收入6738万元。发现的问题及原因:产出指标和效益指标设置不够科学合理。下一步改进措施:学校将进一步加强绩效目标的审核工作,不断完善项目指标体系,明确产出指标和效益指标的内涵,科学合理地设置产出指标和效益指标,提高绩效目标与项目资金使用的相关性,确保绩效评价工作的顺利开展。 

  具体情况见附件12:《2018年度省属高校代理记账财政补助资金项目绩效自评报告及自评表》 

  (2)取消药品加成财政补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算100%。主要产出和效益:开放病床数841张,年门诊量552571人,年住院病人数26654人,年急诊人数50843人,年手术台数8618台,医院感染发生率0.85%,医院感染现患率0.93%,多重耐药菌发现率0.02%,抗菌药物使用前送检率38.44%,年医疗收入4.22亿元,接收留学生人数160人,接收实习生人数126人,招收研究生人数21人等。发现的问题及原因:开放床位数、年门诊人次和年住院人次、年手术台次、接收留学生人数没有完成目标。下一步改进措施:医院应加强医疗服务质量和智慧医院建设,通过医疗技术和服务吸引患者。下一步启用外科一号楼,增加病床开放数,改善门急诊就医条件。接收留学生人数增加接收人数计划。 

  具体情况见附件13:《2018年度取消药品加成财政补助资金项目绩效自评报告及自评表》 

  (3)省属本科高校捐赠收入财政配比资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为1576.27万元,执行数为1576.27万元,完成预算100%。主要产出和效益:每年新增博士(含引进和培养)、教授人数64人,新增省级以上人才计划人选数量11人,按标准兑现引进人才(含拔尖人才)、培养回校博士安家费等待遇15-55万元,高层次人才科研成果产出考核达标率97.78%。发现的问题及原因:2018年新增博士(含引进和培养)人数目标值65人,实际完成值64人。原因在于有1位博士因学位证需公示3个月,推迟报到,影响了整体指标完成率。下一步改进措施:设置年度目标时要考虑实际情况,同时督促考核通过拟录用的博士尽早完成学业,来校报到。 

  具体情况见附件14:《2018年度省属本科高校捐赠收入财政配比资金项目绩效自评报告及自评表》 

  (4)高校基本建设专项绩效自评综述:项目全年预算数为2800万元,执行数为617万元,完成预算22%。主要产出和效益:未发生安全事故,已完工程质量合格率100%,已完工程按时完成率70%,已完工程投资控制合格率100%。发现的问题及原因:因“数量指标”原绩效标准为“工程形象进度”无法准确量化,且“效益指标”未设置三级指标,不利于绩效评价工作开展,故将“工程形象进度”调整为“不发生安全事故”,将原“数量指标”下的三级指标“投资控制合格率”调整为“效益指标”。下一步改进措施:根据《省财政厅关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》文件精神,学校将进一步加强绩效目标的审核工作,不断完善项目指标体系,明确产出指标和效益指标的内涵,科学合理地设置产出指标和效益指标,提高绩效目标与项目资金使用的相关性,确保绩效评价工作的顺利开展。 

  具体情况见附件15:《2018年度高校基本建设专项绩效自评报告及自评表》 

  (5)水利水电与环境工程教学实验中心楼项目(省级)绩效自评综述:项目全年预算数为500万元,执行数为64万元,完成预算12.8%。主要产出和效益:未发生安全事故,已完工程质量合格率100%,已完工程投资控制合格率100%,环评报告获主管部门批复。发现的问题及原因:部分绩效指标设置不合理。下一步改进措施:根据《省财政厅关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》文件精神,学校将进一步加强绩效目标的审核工作,不断完善项目指标体系,明确产出指标和效益指标的内涵,科学合理地设置产出指标和效益指标,提高绩效目标与项目资金使用的相关性,确保绩效评价工作的顺利开展。 

  具体情况见附件16:《2018年度水利水电与环境工程教学实验中心楼项目(省级)绩效自评报告及自评表》 

  (6)高校科研课题经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2800万元,执行数为3777万元,完成预算135%。主要产出和效益:国家基金项目数62项,授权发明专利数242项,第一单位省部级奖励14项,三大检索期刊论文数374篇,纵向合同经费4025.78万元,纵向到账经费3288.76万元。发现的问题及原因:纵向合同经费绩效目标未完成。部分项目立项较晚,立项部门未明确合同金额或下达合同经费滞后,导致合同经费降低。下一步改进措施:一是根据学校科研项目开展的实际情况及2018年绩效目标的完成情况,下一步将更加合理地确定绩效目标的一级目标、二级目标的指标名称,准确设置绩效目标值。二是加强绩效工作培训。积极参加绩效工作培训,学习了解绩效工作的开展过程、绩效目标的定义及设置等内容。三是加强沟通交流。在制定年度绩效目标时,充分与学院及相关部门沟通,了解历年科研课题绩效目标实际完成情况,在此基础上,根据现有科研课题工作进展,合理预测并设置下一年度绩效目标。 

  具体情况见附件17:《2018年度高校科研课题经费项目绩效自评报告及自评表》 

  (7)学生资助工作专项绩效自评综述:项目全年预算数为7453.24万元,执行数为7324.35万元,完成预算98.3%。主要产出和效益:本科生受奖助学金人次39207人,研究生招生人数1499人,学生服兵役学费资助人数60人,省资助中心审核批复后15天内发放,研究生招生优质生源56人,本科生受奖助学生学业完成率99.16%,本科生受奖助学生就业率94.95%,退役复学学生协助完成军训、征兵宣传、国防教育、爱国主义教育等人次10000人次,研究生学科竞赛获奖数量省内排名第二等。发现的问题及原因:部分绩效目标设定不尽合理。下一步改进措施:一是进一步完善学生资助项目制度体系,二是进一步加强学生获奖助后的教育和引导工作,三是更加科学合理的设定绩效目标。 

  具体情况见附件18:《2018年度学生资助工作专项绩效自评报告及自评表》 

  (8)2017年“高等教育综合奖补”专项绩效自评综述:项目全年预算数为5101万元,执行数为4453万元,完成预算87.3%。主要产出和效益:引进、培养回校博士、教授等高层次人才数量7 人,培养博士生硕士生人数977人,兑现引进人才(含拔尖人才)、培养回校博士安家费20-55万元/人等。 

  发现的问题及原因:一是“承担实验人学时数”年度目标值“15040人学时”,实际完成值21136人学时。主要是由于药剂学和药物制剂工程的老师们克服各种困难,充分利用晚上的时间,将涉及到的实验课程足额开满。二是“高水平学科竞赛获奖项”年度目标值“9项”,实际完成值15项。主要是由于随着学校对学科竞赛工作的重视,学生参赛积极性增加,老师参与学科竞赛组织工作和指导工作的积极性也增加,从而导致学科竞赛成绩大幅度提高。 

  下一步改进措施:一是项目整改。(1)各项目归口管理部门应指定专门人员负责绩效评价管理工作。(2)加强绩效工作培训。(3)加强宣传工作。(4)建设更加合理的绩效考核管理体系。二是绩效目标调整完善。(1)各项目归口部门制定指标要合理设置产出指标与效益指标比重。(2)项目的指标设计应充分考虑实际情况。 

  具体情况见附件19:《2018年度2017年“高等教育综合奖补”专项绩效自评报告及自评表》 

  (9)2018年“高等教育综合奖补”专项绩效自评综述:项目全年预算数为4534万元,执行数为2986.92万元,完成预算65.88%。主要产出和效益:引进高端人才及引进博士9人,教学科研平台6个,专著及教材4本,文献资源数量(电子期刊)3167种等。具体情况见附件20。 

  发现的问题及原因:(1)“重点学科建设经费”中“引进高端人才及引进博士”年度目标值为“18人”,实际完成值9人,偏离原因:2018年奖补资金到账时间为2018年7月17日,时间较晚,奖补资金未执行完,预计2019年完成绩效目标。(2)“办学条件建设经费”中“三峡大学水电楼电梯更新工程、排水管道网详查项目质量合格率”年度目标值为“100%”,未完成绩效目标,偏离原因:三峡大学排水管网普查项目因第一次招标失败,目前尚未完工。(3)“重点学科建设经费”中“专著及教材”年度目标值为“5本”,实际完成值4本,未完成绩效目标。偏离原因:2018年奖补资金到账时间为2018年7月17日,时间较晚,奖补资金未执行完,预计2019年完成绩效目标。(4)“办学条件建设经费”中“三峡大学水电楼电梯更新工程、排水管道网详查项目质量合格率”年度目标值为“100%”,未完成绩效目标。偏离原因:未提供水电楼电梯更新工程开工令与验收文件;三峡大学排水管网普查项目因第一次招标失败,目前尚未完工。(5)“办学条件建设经费”中“三峡大学水电楼电梯更新工程投资控制合格率”年度目标值为“5%”,未完成绩效目标。偏离原因:未提供水电楼电梯项目竣工决算文件,无法计算投资控制合格率;排水管道网详查项目尚未完工。 

  下一步改进措施:一是项目整改。(1)各项目归口管理部门应指定专门人员负责绩效评价管理工作。(2)加强绩效工作培训。(3)加强宣传工作。(4)建设更加合理的绩效考核管理体系。二是绩效目标调整完善。(1)各项目归口部门制定指标要合理设置产出指标与效益指标比重。(2)项目的指标设计应充分考虑实际情况。(3)项目设立指标需结合资金到账时间考虑。 

  附件20:《2018年度2018年“高等教育综合奖补”专项绩效自评报告及自评表》 

  (10)“双一流”建设专项绩效自评综述:项目全年预算数为2303万元,执行数为2089.47万元,完成预算90.73%。主要产出和效益:获批新增“楚天学者”数量8人,学生创新创业项目立项数量61项,“楚天学者”聘期考核合格率100%,创新创业赛事省级以上奖项数量5项等。具体情况见附件21。  

  发现的问题及原因:(1)湖北省优秀大学生游学计划中派出研究生层次人数未完成目标值的原因:研究生学制较短,暑期计划安排较紧凑;研究生基数远小于本科生,个人意愿以及家庭经济条件影响较大。(2)湖北省高等学校哲学社会科学繁荣计划中核心论文未完成目标值的原因:核心论文发表周期较长,许多论文正在投稿发表中。(3)省属高校优势特色学科群建设专项经费中成果应用或转化未完成原因未完成原因:水学科与工程成果偏重理论研究,应用暂时受限,成果应用和转化能力稍差。(4)省属高校优势特色学科群建设专项经费中学科发展和学科水平未完成原因:学科排名数据来源2017年,2018年国家未进行排名。目标值制定时未考虑学科评估工作周期。 

  下一步改进措施:一是项目整改。(1)各项目归口管理部门应指定专门人员负责绩效评价管理工作。(2)加强绩效工作培训。(3)加强宣传工作。(4)建设更加合理的绩效考核管理体系。二是绩效目标调整完善。(1)各项目归口部门制定指标要合理设置产出指标与效益指标比重。(2)项目的指标设计应充分考虑实际情况。(3)项目设立指标需充分考虑指标的有效性。(4)避免部分指标设置重复,对同一考核对象重复设置指标。(5)加强沟通交流。 

  附件21:《2018年度“双一流”建设专项绩效自评报告及自评表》 

  3.绩效评价结果应用情况 

  (1)部门绩效评价结果应用情况 

  根据《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》(鄂财函[2019]118号)精神,学校严格按照时间节点要求完成相关绩效自评工作,并对此次评价结果进行公开,要求各单位予以高度重视、认真研究,逐一就扣分项的成因及下一步整改措施进行说明,并形成整改报告。同时,学校大力加强事业发展经费与专项资金统筹,将未能纳入年初预算的项目,根据专项资金下达情况及项目的轻重缓急纳入安排,同步编制项目文本,便于开展项目绩效监控和自评工作。另外,学校进一步加强项目执行过程管理工作,于2019年5月起定期通报项目支出执行情况,强化项目归口管理单位主体责任意识,确保项目在预算年度内执行到位。 

  (2)部门绩效评价结果拟应用情况 

  为充分发挥预算绩效管理在提高财政资源配置效率和使用效益上的重要作用,学校拟将2018年度财政支出绩效自评结果与2020年度预算安排挂钩,按照奖优罚劣的原则,对绩效好的项目和单位原则上优先保障,对绩效一般的项目和单位督促改进,对低效无效项目一律削减额度或取消,不断强化绩效评价结果的刚性约束。 

  下一步,学校将努力完善项目库建设工作,建立健全项目库滚动管理机制,推动学校项目整合。积极探索项目预算评审制度和定期清理机制,将评审结果作为年度预算安排的重要依据。 

  第四部分 名词解释 

  一、收入科目 

  1.财政拨款:省级财政部门安排给单位的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2018年财政拨款不含非税收入,与上年决算数对比时,2017年财政拨款与2018年对比口径一致。 

  2.政府性基金预算财政拨款:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政拨款。  

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。2018年事业收入含非税收入拨款,与上年决算数对比时,2017年事业收入与2018年对比口径一致。 

  4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。 

  二、支出科目 

  1.教育:为学校完成高等教育任务的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。 

  2.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。  

  3.科学技术:反映用于科学技术方面的支出。 

  4.结余分配:反映事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税、按规定提取专用基金,以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。 

  5.年末结转和结余:单位按规定可结转下年继续使用的资金。 

  6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 2018年非税收入拨款纳入财政专户管理,2017年财政拨款“三公”经费支出与2018年对比口径一致;与年初预算数对比时,2018年财政拨款“三公”经费支出预决算口径一致。 

  7.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。 

  8.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。 

  9.公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  10.机关运行经费:一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。 

  附件:1-21 

  1.收入支出决算总表 

  2.收入决算表 

  3.支出决算表 

  4.财政拨款收入支出决算总表 

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  7.财政拨款“三公” 经费支出决算表 

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  9. 财政专项支出决算表(空表) 

  10.专项转移支付分市县情况表(空表) 

  11.2018年度三峡大学部门整体支出绩效自评报告及自评表 

  12.2018年度省属高校代理记账财政补助资金项目绩效自评报告及自评表 

  13.2018年度取消药品加成财政补助资金项目绩效自评报告及自评表 

  14.2018年度省属本科高校捐赠收入财政配比资金项目绩效自评报告及自评表 

  15.2018年度高校基本建设专项绩效自评报告及自评表 

  16.2018年度水利水电与环境工程教学实验中心楼项目(省级)绩效自评报告及自评表 

  17.2018年度高校科研课题经费项目绩效自评报告及自评表 

  18.2018年度学生资助工作专项绩效自评报告及自评表 

  19.2018年度2017年“高等教育综合奖补”专项绩效自评报告及自评表 

  20.2018年度2018年“高等教育综合奖补”专项绩效自评报告及自评表 

  21.2018年度“双一流”建设专项绩效自评报告及自评表                                            

责任编辑:三峡大学

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