三峡大学2015年部门决算信息公告

  根据《中华人民共和国预算法》、《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见 >的通知》(鄂办发[2016]30号)、《省财政厅关于做好2015年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发[2016]51号)等文件精神,现将我校2015年部门决算信息公开如下:

  一、学校基本情况

  三峡大学是国家水利部和湖北省人民政府共建大学,是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、“全国就业50强”高校和国家来华留学示范基地建设单位。学校具有博士学位授予权、有优秀本科生免试推荐硕士研究生资格、在职人员申请硕士学位资格、招收来华留学生和中国政府奖学金生(CSC)资格、免试招收香港地区学生资格,具备培养学士、硕士、博士的完整人才培养体系。

  学校现有全日制在校普通本科生24000人,博士、硕士研究生3668人,来华留学生1048人;在职人员4058人,离休人员31人,退休人员1151人。现有理、工、医、文、管、经、法、教、艺九大学科门类。有国家级特色本科专业5个,省级本科品牌专业10个;获国家卓越工程师教育培养计划专业7个;省级战略性新兴(支柱)产业计划9个;有国家级精品课程1门,国家级精品视频公开课1门,国家级精品资源共享课程1门,“十二五”国家级规划教材3部,省级精品课程20门,省级精品视频公开课程3门,省级精品资源共享课程2门。有1个博士后科研流动站(水利工程),2个一级学科博士点,20个一级学科硕士点、169个二级学科硕士点,有工程、工商管理(MBA)和翻译等6个类别15个硕士专业学位点,有11个省级重点一级学科。

  学校积极推进内涵建设与发展,大力实施“特色发展、改革创新、开放办学、文化引领”四大战略,努力实现“水利电力特色鲜明的高水平综合性大学”的办学目标,整体办学水平稳步提升。

  二、部门职责

  根据《三峡大学章程》规定,学校职责如下:

  1.学校坚持以社会需求为导向,遵循高等教育基本规律,以人才培养为中心、以学科建设为龙头、以队伍建设为根本、以科学研究为支撑、以服务水利电力行业和地方经济社会发展为理念,全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新职能。

  2.学校依法及国家相关政策,具有以下职责:

  ⑴开展教育教学、科学研究、社会服务及文化传承创新活动,管理学校内部事务。

  ⑵制定学校发展规划、规章制度并组织实施。

  ⑶自主设置和调整学科、专业,制定招生方案,调节系科招生比例;制定人才培养方案,选编教材,组织实施教育教学活动;对学生进行学籍管理,实施奖励或处理、处分,给学生颁发相应的学业证书或学习证明。

  ⑷参与国家创新体系建设,与地方政府、企事业单位、社会团体及其它社会组织在科学研究、技术开发和成果应用推广等方面开展合作。

  ⑸与境内外高校、科研及文化机构开展合作交流。

  ⑹确定教学、科研、行政职能部门等内部组织机构的设置。

  ⑺聘任、管理和使用教师及其他职工,评聘教师和其他专业技术人员职务,对教职工实施奖励或处理、处分。

  ⑻按照公平公正公开原则,制订内部收入分配办法并组织实施。

  ⑼管理和使用学校财产和经费,兴办科技产业,转让专利和其它科学技术成果;依法收取学费及有关费用;接受捐赠,对接受的捐赠财产和资金依法管理和使用。

  ⑽法律法规规章规定的其它职责。

  三、内部机构设置

  为适应学校建设与发展的需要,增强服务水利电力行业和地方经济社会发展的能力,进一步凝练学科方向,提升学校核心竞争力和办学实力,以需求导向、学科基础、优化整合为基本原则,经学校党委常委会研究决定,学校机构设置主要分为29个党政部门及直属单位、27个二级学院(含8个临床医学院)及3个其他部门。

  (一)党政部门与直属单位

  

  (二)学院设置(含临床医学院

  

  (三)其他部门

  三峡大学学术委员会

  三峡大学语言文字工作委员会 

  三峡大学教师发展中心

  四、部门决算情况

  (一)收支决算总体情况

  2015年总收入80,722.12万元,其中,财政补助收入60,467.62万元,占总收入的74.91%;事业收入10,854.52万元,占总收入的13.45%;其他收入9,399.98万元,占总收入的11.64%。本年收入较上年收入增加7,356.05万元,增长10.03%。其中,财政补助收入增加3,784万元,事业收入增加791.74万元,其他收入增加2,780.31万元。

  2015年支出84,338.07万元。其中:基本支出55,132.06万元,项目支出29,206.01万元;按经济支出分类,人员经费实际支出47,861.36万元,其中:工资福利支出30,286.88万元、对个人及家庭补助支出17,574.48万元;公用经费支出36,476.71万元,其中:商品和服务支出23,382.82万元、基本建设支出30万元、其他资本性支出13,063.89万元。本年支出比上年增加7,326.04万元,主要是基本支出增加5,154.85万元,项目支出较上年增加2,171.19万元。

  (二)公用经费预算安排情况

  日常公用经费预算37,791.82万元。其中:基本支出15,809.25万元,包括商品服务支出11,082.22万元,资本性支出4727.03万元;项目支出21,982.57万元,包括商品服务支出11,951.22万元,基本建设支出30万元,资本性支出10,001.35万元。

  (三)财政拨款收支决算情况

  2015年一般公共预算财政拨款收入60,467.62万元,支出59,986.71万元,其中:基本支出45,299.39万元,项目支出14,687.32万元,年末财政拨款结转基本支出480.91万元。

  (四)财政拨款“三公”经费决算情况

  2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出298.05万元,较上年减少130.95万元。

  (1)公共预算财政拨款支出因公出国费97.66万元,较上年减少62.34万元;组织出国(境)组团或参与其他单位组团7个,出国75人次。

  (2)公共预算财政拨款支出公务接待费128.33万元,较上年减少21.67万元,主要是本年加强了公务接待管理,严格接待审批,取得了良好效果。共接待1619批次,10699人次(不含陪同人员)。其中,国内公务接待113.36万元,共接待1496批次,9908人次;外事接待14.97万元,共接待123批次,791人次。

  (3)公共预算财政拨款支出公务用车运行维护费72.06万元,较上年减少46.94万元,主要是本年公务用车车辆维修费、实际出车量等较上年均有所减少;其中公务用车购置量为0,保有量11辆。

  五、政府采购情况

  学校十分重视政府采购工作,设有采购与招标工作领导小组,并于2014年11月4日成立采购与招标管理处,统筹全校采购与招标工作,出台了《三峡大学采购与招标管理暂行办法》等系列采购与招标内控制度,贯彻落实政府采购政策。

  我校按照省人民政府办公厅印发的《2015年湖北省政府采购目录及采购限额标准》编制政府采购预算,并严格按照批复的政府采购预算执行政府采购。

  2015年共办理政府采购项目742项,采购预算15266万元,其中执行2014年结转项目94项,采购预算6337万元,2015年申报648项,采购预算8929万元。

  2015年政府采购预算中省级拨款600.5万元,当年圆满完成政府采购任务。2015年中央财政支持地方高校发展专项资金2400万元,当年签订政府采购合同43项,金额2392万元,其中30项结转到2016年支付,结转金额1470万元。

  六、财政项目支出绩效评价情况

  (1) 学校开展自评工作情况

  按照《省财政厅关于开展2016年度省级财政支出绩效评价工作的通知》要求,成立了“三峡大学预算绩效管理工作领导小组”和“三峡大学2016年省级财政支出绩效评价工作组”,制定了《三峡大学2016年省级财政支出绩效评价工作方案》,确定了2016年绩效评价项目为“2015年协同创新建设”等7个、评价模式为绩效评价报告模式2个和绩效报告模式5个,评价方式均为自评,在此基础上发布了我校《关于开展2016年度省级财政支出绩效评价工作的通知》,各评价项目单位按照通知要求负责具体实施。经学校初审,自评结果已于2016年6月30日前上报省财政厅。

  (2)自评结果

  本次全校开展支出绩效评价的项目共7个,自评结果见下表。

  三峡大学2016年省级财政支出绩效自评结果统计表

  

  七、国有资产占有使用情况

  2015年末资产总额230,388万元,其中:流动资产23,476.76 万元,固定资产177,582.82 万元,长期投资3,130万元,在建工程4,702.18 万元,无形资产21,496.40 万元。2015年各项办学指标情况如下表:

  

  八、名词解释

  (一)收入科目

  1、财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

  2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  4、用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  (二)支出科目

  1、教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

  2、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。 

  3、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。

  4、结余分配:反映事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税、按规定提取专用基金,以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

  5、结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。

  6、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

  7、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  8、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  附件:1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.一般公共预算财政拨款支出决算表

  5.财政拨款收入支出决算总表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

下载:三峡大学2015年部门决算信息公开表(附件1-7)

责任编辑:华纯皓

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