省委巡视办2018年决算公开信息

    省委巡视办2018年决算公开信息

    目 录

    第一部分  省委巡视办主要职责和机构设置

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分  省委巡视办2018年部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、财政专项支出决算表

    十、专项转移支付分市县情况表

    第三部分  省委巡视办2018年部门决算情况说明

    一、省委巡视办2018年决算总体情况说明

    二、省委巡视办2018年收入决算情况说明

    三、省委巡视办2018年支出决算情况说明

    四、省委巡视办2018年财政拨款收支总体情况说明

    五、省委巡视办2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    (二)财政拨款支出明细情况说明

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    六、省委巡视办2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明

    七、省委巡视办2018年机关运行经费支出说明

    八、省委巡视办2018年政府采购支出说明

    九、省委巡视办2018年国有资产占用情况说明

    十、省委巡视办2018年度预算绩效情况的说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    (三)绩效评价结果应用情况

    第四部分  名词解释

第一部分 省委巡视办主要职责和机构设置

    一、主要职责

  省委巡视办是省委工作机关,同时也是省委巡视工作领导小组日常办事机构,统筹协调、指导督导、服务保障省委巡视组工作,指导督导全省巡察工作。省委巡视办和省委巡视组统称为省委巡视机构。

  省委巡视机构的主要职责是:负责对市(州)、县(市、区)党委和人大常委会、政府、政协委员会党组,省委各部门、省政府各部门、省人民团体,省委管理的国有企业、高等院校党组(党委)领导班子及其成员,以及省委要求巡视的其他单位党组织领导班子及其成员、其他省管领导干部进行政治巡视对巡视对象执行党章和其他党内法规,遵守党的纪律,落实全面从严治党主体责任和监督责任,贯彻执行党的路线方针政策和中央重大决策部署及省委工作安排与要求等情况开展监督检查;根据工作需要,对省委所辖地方、部门、企事业单位的重点人、重点事、重点问题或者巡视整改情况,开展机动灵活的专项巡视;对省直单位和市(州)、县(市、区)党组(党委)巡察工作进行指导、督导。

  二、机构设置

  省委巡视办内设综合处、文秘处、督办处、巡察处四个职能处;省委巡视组包括省委第一至巡视组。

第二部分 省委巡视办2018年部门决算报表

  收入支出决算总表

   

   

   

   

   

  公开01

  部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室

   

   

   

   

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额

  栏次

   

  1

  栏次

   

  2

  一、财政拨款收入

  1

  2,855.09

  一、一般公共服务支出

  14

  2,855.09

  二、上级补助收入

  2

  0.00

  二、外交支出

  15

  0.00

  三、事业收入

  3

  0.00

  三、国防支出

  16

  0.00

  四、经营收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  17

  0.00

  五、附属单位上缴收入

  5

  0.00

  五、教育支出

  18

  0.00

  六、其他收入

  6

  0.00

  六、科学技术支出

  19

  0.00

   

  7

   

  ……

  20

   

   

  8

   

   

  21

   

  本年收入合计

  9

  2,855.09

  本年支出合计

  22

  2,855.09

  用事业基金弥补收支差额

  10

  0.00

  结余分配

  23

  0.00

  年初结转和结余

  11

  0.05

  年末结转和结余

  24

  0.05

   

  12

   

   

  25

   

  总计

  13

  2,855.14

  总计

  26

  2,855.14

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  收入决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开02

  部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室

   

   

   

   

   

   

  金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  2,855.09

  2,855.09

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服务支出

  2,855.09

  2,855.09

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20111

  纪检监察事务

  2,855.09

  2,855.09

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011101

    行政运行

  433.29

  433.29

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011102

    一般行政管理事务

  2,421.80

  2,421.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  支出决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开03

  部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室

   

   

   

   

   

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  2,855.09

  433.29

  2,421.80

  0.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服务支出

  2,855.09

  433.29

  2,421.80

  0.00

  0.00

  0.00

  20111

  纪检监察事务

  2,855.09

  433.29

  2,421.80

  0.00

  0.00

  0.00

  2011101

    行政运行

  433.29

  433.29

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011102

    一般行政管理事务

  2,421.80

  0.00

  2,421.80

  0.00

  0.00

  0.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  财政拨款收入支出决算总表

   

   

   

   

   

   

   

  公开04

  部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室

   

   

   

   

  金额单位:万元

  收     入

  支     出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  栏次

   

  1

  栏次

   

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  2,855.09

  一、一般公共服务支出

  15

  2,855.09

  2,855.09

  0.00

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  16

  0.00

  0.00

  0.00

   

  3

   

  三、国防支出

  17

  0.00

  0.00

  0.00

   

  4

   

  四、公共安全支出

  18

  0.00

  0.00

  0.00

   

  5

   

  五、教育支出

  19

  0.00

  0.00

  0.00

   

  6

   

  六、科学技术支出

  20

  0.00

  0.00

  0.00

   

  7

   

   

  21

   

   

   

   

  8

   

   

  22

   

   

   

  本年收入合计

  9

  2,855.09

  本年支出合计

  23

  2,855.09

  2,855.09

  0.00

  年初财政拨款结转和结余

  10

  0.05

  年末财政拨款结转和结余

  24

  0.05

  0.05

  0.00

    一般公共预算财政拨款

  11

  0.05

   

  25

   

   

   

    政府性基金预算财政拨款

  12

  0.00

   

  26

   

   

   

   

  13

   

   

  27

   

   

   

  总计

  14

  2,855.14

  总计

  28

  2,855.14

  2,855.14

  0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

   

   

   

   

   

   

  公开05表

  部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室

   

   

  金额单位:万元

  项目

  本年支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  2,855.09

  433.29

  2,421.80

  201

  一般公共服务支出

  2,855.09

  433.29

  2,421.80

  20111

  纪检监察事务

  2,855.09

  433.29

  2,421.80

  2011101

    行政运行

  433.29

  433.29

  0.00

  2011102

    一般行政管理事务

  2,421.80

  0.00

  2,421.80

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开06

  部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室

   

   

   

  金额单位:万元

  人员经费

  公用经费

  科目编码

  科目名称

  决算数

  科目编码

  科目名称

  决算数

  科目编码

  科目名称

  决算数

  301

  工资福利支出

  0.00

  302

  商品和服务支出

  283.80

  310

  资本性支出

  149.49

  30101

    基本工资

  0.00

  30201

    办公费

  18.27

  31007

    信息网络及软件购置更新

  9.00

  30102

    津贴补贴

  0.00

  30202

    印刷费

  33.68

  31013

    公务用车购置

  96.32

  30103

    奖金

  0.00

  30205

    水费

  1.50

  31099

    其他资本性支出

  44.17

  ……

  ……

   

  30206

    电费

  28.24

   

   

   

   

   

   

  30207

    邮电费

  12.76

   

   

   

   

   

   

  30208

    取暖费

  2.55

   

   

   

   

   

   

  30211

    差旅费

  3.43

   

   

   

   

   

   

  30213

    维修(护)费

  4.00

   

   

   

   

   

   

  30215

    会议费

  41.34

   

   

   

   

   

   

  30216

    培训费

  77.63

   

   

   

   

   

   

  30217

    公务招待费

  0.54

   

   

   

   

   

   

  30226

    劳务费

  13.60

   

   

   

   

   

   

  30231

    公务用车运行维护费

  34.93

   

   

   

   

   

   

  30299

    其他商品和服务支出

  11.35

   

   

   

  人员经费合计

  0.00

  公用经费合计

  433.29

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  财政拨款“三公”经费支出决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开07表

  部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室

   

   

   

   

   

   

  金额单位:万元

  预算数

  决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  103.88

  0.00

  96.88

  72.00

  24.88

  7.00

  132.11

  0.00

  131.57

  96.32

  35.25

  0.54

  注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开08表

  部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室

   

   

   

   

  金额单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。省委巡视办2018年无政府性基金支出。

  财政专项支出决算表

   

  公开09

 部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室 

  单位:万元

  项目

  决算数

  

  

  注:省委巡视办2018年无专项支出。

  专项转移支付分市县决算表

   

  公开10

 部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室 

  单位:万元

  项目名称

  决算数

  

  

  注:省委巡视办2018年无专项转移支付支出。

  第三部分  省委巡视办2018年部门决算情况说明

   一、省委巡视办2018年决算总体情况说明

   省委巡视办2018年收入2855.09万元,支出2855.09万元。与上年相比,收入、支出各增加718.9万元,增加33.65%主要原因是:1、2018年购置车辆5台;2、2018年组织培训3次,开支77.63万元;3、2018年巡视中抽调人数和巡视时间均多于2017年,因此2018年发生的差旅费高于上年度。

   二、省委巡视办2018年收入决算情况说明

   全年收入2855.09万元,其中:财政拨款收入2855.09万元。与上年相比,收入增加718.9万元,增加33.65%主要原因是1、2018年购置车辆5台;2、2018年组织培训3次,开支77.63万元;3、2018年巡视中抽调人数和巡视时间均多于2017年,因此2018年发生的差旅费高于上年度。

   三、省委巡视办2018年支出决算情况说明

   全年支出2855.09万元,其中:基本支出433.29万元,占支出总额的15.18%;项目支出2421.8万元,占支出总额的84.82%。与上年相比,支出增加718.9万元,增加33.65%主要原因是1、2018年购置车辆5台;2、2018年组织培训3次,开支77.63万元;3、2018年巡视中抽调人数和巡视时间均多于2017年,因此2018年发生的差旅费高于上年度。  

     四、省委巡视办2018年财政拨款收支总体情况说明

   省委巡视办2018年财政拨款收入总计2855.09万元,财政拨款支出总计2855.09万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加718.9万元,增加33.65%。主要原因是1、2018年购置车辆5台;2、2018年组织培训3次,开支77.63万元;3、2018年巡视中抽调人数和巡视时间均多于2017年,因此2018年发生的差旅费高于上年度。  

     五、省委巡视办2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

   省委巡视办2018年财政拨款支出2855.09万元,比上年决算数增加718.9万元,增加33.65%。主要原因是1、2018年购置车辆5台;2、2018年组织培训3次,开支77.63万元;3、2018年巡视中抽调人数和巡视时间均多于2017年,因此2018年发生的差旅费高于上年度。  

    (二)财政拨款支出明细情况说明

   省委巡视办2018年财政拨款支出年初预算3482.87万元,支出决算2855.09万元,完成了年初预算的81.98%。决算数低于预算数的原因是年初预算安排了7个月的巡视任务,而实际巡视时间约5个月

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

   省委巡视办2018年一般公共预算基本支出433.29万元。其中:人员经费0万元;日常公用经费433.29万元,完成年初预算的94.57%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出。比年初预算数减少24.87万元,主要原因是省委巡视办认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神,严格控制和压缩经费支出2018年决算数比上年度增加了284.67万元,主要原因是:1、2018年购置车辆5台;2、办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及资本性支出都有不同程度增加。  

     六、省委巡视办2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明

   省委巡视办2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数103.88万元,支出决算132.11万元,完成预算的127.18%。决算数大于预算数的主要原因是:年中成立了省委第十二巡视组,省机关事务管理局批复了一辆车的指标,经省财政厅同意,调剂指标后购置了一辆车。2017年“三公”经费支出决算数为24.91万元,2018年决算数比上年度增加了107.2万元,主要原因是:2018年购置车辆5台

   具体情况如下:

   (一)因公出国费用未开支(上年度无)

   (二)公务用车购置及运行费

   公务用车购置费年初预算数为72万元公务用车运行费年初预算数为24.88万元,预算合计数为96.88万元;公务用车购置费决算数96.32万元,公务用车运行费决算数为35.25万元,决算合计数为131.57万元完成预算的135.81%。2018年决算数比上年决算数增加107.01万元,主要原因是2018年公务用车购置五辆车。省委巡视办车辆保有量14

   (三)公务接待费

   公务接待费年初预算7万元,支出0.54万元5批次60人,完成预算的7.7%,主要原因是:一方面接待任务少,另一方面省委巡视办认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神,严格控制和压缩经费支出。2018年决算数比上年决算数增加了0.19万元,主要原因为接待的批次增加了。

   七、省委巡视办2018年机关运行经费支出说明

   2018机关运行经费支出433.29万元,其中:办公费18.27万元,印刷费33.68万元,水费1.5万元,电费28.24万元,邮电费12.76万元,取暖费2.55万元,差旅费3.43万元,维护费4万元,会议费41.34万元,培训费77.63万元,公务招待费0.54万元,劳务费13.6万元,公务用车运行维护费34.93万元,其他商品和服务支出11.35万元,资本性支出149.49万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少24.87万元,降低5.43%,主要原因是省委巡视办认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神,严格控制和压缩经费支出较上年度增加了284.67万元,主要原因是:1、2018年购置车辆5台;2、办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及资本性支出都有不同程度增加。     

     八、省委巡视办2018年政府采购支出说明

  省委巡视办2018年政府采购支358.83万元,其中:货物类144.39万元、服务类214.44万元。授予中小企业合同金额357.75万元,占政府采购支出总额的99.7%,其中:授予小微企业合同金额239.66万元,占政府采购支出总额的66.79%。

  九、省委巡视办2018年国有资产占用情况说明

  止2018年12月31日,省委巡视办共有车辆14辆,其中,一般公务用车14辆。其中:主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆,应急保障用车12辆单位价值50万元以上通用设备0台单位价值100万元以上专用设备0台。

  十、省委巡视办2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,省委巡视办对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,共涉及资金2414.6万元,占一般公共预算项目支出总额的99.7%,自评覆盖率达到了100%。从评价情况来看,上述项目立项符合相关管理规定,绩效目标合理,指标清晰,财务管理制度健全、规范,能够按计划完成年度目标,较好的完成了年度任务。

  省委巡视办组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2018年度部门整体支出绩效评价得分为96.41分,结果为“良好”。

  2018年度省委巡视办整体支出绩效自评表

  填报日期:

  2019年4月30日

  总分:

  96.41

  单位名称

  中共湖北省委巡视工作领导小组办公室

  基本支出总额

  433.29

  项目支出总额

  2,421.80

  预算执行情况(万元) 

  (20分)

   

  预算数(A)

  执行数(B)

  执行率(B/A)

  得分(20分*执行率)

  年度财政资金总额

  3,480.46

  2,855.09

  82.03%

  16.41

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标权重

  年初目标值(A)

  实际完成值(B)

  得分

  目标1(60分):巡视部分市县、省直单位、省属企事业单位,同时完成省委交办的专项巡视和其他任务。

  产出指标

  数量指标

  政治巡视计划完成率

  10

  100%

  100%

  10

  数量指标

  成果运用计划完成率

  10

  100%

  100%

  10

  数量指标

  市县巡察计划完成率

  10

  100%

  100%

  10

  数量指标

  基础建设计划完成率

  10

  100%

  100%

  10

  效益指标

  社会效益

  扩大巡视工作影响力

  10

  符合

  符合

  10

  社会效益

  营造风清气正的政治生态

  10

  符合

  符合

  10

  目标2(20分):维持良好的办公环境,提高办公效率,提高机关干部的满意度。

  产出指标

  数量指标

  物业管理面积

  5

  6726亩

  6726亩

  5

  时效指标

  维修维护响应时间

  5

  2小时(天)

  2小时(天)

  5

  效益指标

  服务对象满意度指标

  机关人员满意度

  10

  ≥90%

  ≥90%

  10

   

   ……

   

   

   

   

   

  约束性指标

  资金管理

  资金管理 

  合规性

  不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

   

   

  1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 

  2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。 

  3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 

  4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

   (二)部门决算中项目绩效自评结果

   巡视工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数2954.71万元,执行数为2354.71万元,完成预算的79.69%。绩效评价得分为95.99分。主要产出和效益:一是项目资金预算执行率较高,二是项目产出效果较好,均完成年初的绩效目标。三是财政资金效益较为明显,在政治巡视、成果应用、市县巡察都在不断的加强和推进提高了政府公信力。发现的问题及原因:项目资金执行数与年初预算存在一定偏差下一步改进措施一是进一步加强预算的前期编制管理,提高认识,增强工作的预见性、前瞻性,尽可能准确地编制预算严格按照年初预算安排执行二是规范预算绩效指标编制。将按绩效指标编制的要求,加强协调与配合,认真研究、加强论证,共同确定能切实反映项目绩效的指标。在绩效评价实施后,要加强对绩效评价结果的运用,并在下一年编制绩效目标时加以修正。

  2018年度巡视工作经费绩效自评表

  填报日期:

  2019年5月30日

  总分:

  95.99

  项目名称

  巡视工作经费

  主管部门

  中共湖北省委巡视工作领导小组办公室

  项目实施单位

  中共湖北省委巡视工作领导小组办公室

  项目类别

  1、部门预算项目   √   2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

  项目属性

  1、持续性项目      √   2、新增性项目 □

  项目类型

  1、常年性项目     √    2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

  预算执行情况(万元) 

  (20分)

   

  预算数(A)

  执行数(B)

  执行率(B/A)

  得分(20分*执行率)

  年度财政资金总额

  2954.71

  2362.71

  79.96%

  15.99

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标权重

  年初目标值(A)

  实际完成值(B)

  得分

  产出指标 

  (60分)

  数量指标

  巡视工作完成率

  15

  100%

  100%

  15

  数量指标

  巡视发现主要问题

  15

  100%

  100%

  15

  数量指标

  课题调研工作完成率

  15

  100%

  100%

  15

  时效指标

  巡视工作完成及时率

  15

  100%

  100%

  15

  效益指标 

  (20分)

  社会效益指标

  提高了政府公信力

  20

  提高了

  提高了

  20

   

   ……

   

   

   

   

   

  备注:

  1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 

  2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。 

  3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 

  4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

  物业管理费项目绩效自评综述:项目年初预算数60万元,执行数为59.89万元,完成预算的99.82%。绩效评价得分为99.97

  主要产出和效益:一是项目资金预算执行率较高严格按照年初预算安排项目支出,项目资金支出严格执行专款专用二是项目产出效果较好,均完成年初的绩效目标。三是维持良好的办公环境,提高办公效率,提高机关干部的满意度。发现的问题及原因:改善办公环境上还有进一步提高的空间。下一步改进措施规范预算绩效指标编制。将按绩效指标编制的要求,加强协调与配合,认真研究、加强论证,共同确定能切实反映项目绩效的指标。

  2018年度物业管理费项目绩效自评表

  填报日期:

  2019年5月30日

  总分:

  99.97

  项目名称

  物业管理费

  主管部门

  中共湖北省委巡视工作领导小组办公室

  项目实施单位

  中共湖北省委巡视工作领导小组办公室

  项目类别

  1、部门预算项目   √   2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

  项目属性

  1、持续性项目      √   2、新增性项目 □

  项目类型

  1、常年性项目     √    2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

  预算执行情况(万元) 

  (20分)

   

  预算数(A)

  执行数(B)

  执行率(B/A)

  得分(20分*执行率)

  年度财政资金总额

  60

  59.9

  99.83%

  19.97

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标权重

  年初目标值(A)

  实际完成值(B)

  得分

  产出指标 

  (50分)

  数量指标

  物业管理面积

  20

  6726

  6726

  20

  时效指标

  维修维护响应时间

  15

  及时

  及时

  15

  时效指标

  档案整理及时

  15

  ≦2小时(天)

  ≦2小时(天)

  15

  效益指标 

  (30分)

  服务对象满意度指标

  机关人员满意度

  30

  ≥90%

  ≥90%

  30

   

   ……

   

   

   

   

   

  备注:

  1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 

  2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。 

  3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 

  4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

  绩效评价结果应用情况

   部门绩效评价结果应用情况:一是树立了预算绩效管理意识,预算绩效管理由被动应付逐步转变为主动作为,将绩效理念逐步融入预算管理工作各个环节,已基本实现预算编制、执行、监督、绩效评价、结果运用的有机结合。二是构建了支出绩效指标体系,实现了项目绩效目标管理。三是委托第三方机构开展绩效评价工作,积极运用绩效评价结果。

  部门绩效评价结果拟应用情况:一是根据第三方评价报告,加强资金监督检查,确保资金安全、有效。完善相关管理制度,改进管理措施,提高管理水平,并对结果进行通报,提高对绩效管理工作的认识和重视程度。二是切实加强项目落实整改,强化绩效评价结果应用,实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制,拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,切实提高资金使用绩效。

  第四部分 名词解释

  根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对省委巡视办2018年部门决算中相关名词解释如下:

  一、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。   三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  四、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行的基本支出。

  五、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指用于开展纪检监察专项工作的支出。

  六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公经费”,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

责任编辑:省委巡视办

相关阅读