中共湖北省委巡视机构2018年部门预算

  中共湖北省委巡视机构2018年部门预算

    目 录

    第一部分 概况

    第二部分 2018年部门预算情况说明

    第三部分 2018年部门预算表

    第四部分 名词解释

    一、概况

    (一)部门主要职责

    省委巡视机构的主要职责是:负责对市(州)、县(市、区)党委和人大常委会、政府、政协委员会党组,省委各部门、省政府各部门及直属机构、省人民团体,省委管理的国有企业、事业单位党组(党委)以及省委要求巡视的其他单位党组织领导班子及其成员进行巡视。对巡视对象执行党章和其他党内法规,遵守党的纪律,落实党风廉政建设主体责任和监督责任等情况进行监督。根据工作需要,针对所辖地方、部门、企事业单位的重点人、重点事、重点问题或者巡视整改情况,开展机动灵活的专项巡视。

    (二)机构设置情况

    省委巡视机构包括:省委巡视工作领导小组办公室、省委十一个巡视组。

    二、2018年部门预算情况说明

    (一)2018年收支预算情况

    2018年收入预算数为3482.87万元,其中经费拨款3482.87万元。2018年支出预算数为3482.87万元。

    (二)2018年收入预算情况

    2018年收入预算数为3482.87万元,其中经费拨款3482.87万元,较上年度增加了11.87万元,增长了0.3%,增加的原因是由于2018年巡视工作任务略有增加。

    (三)2018年支出预算情况

    2018年支出预算数为3482.87万元,较上年度增加了11.87万元,增长了0.3%,增加的原因是由于2018年巡视工作任务略有增加。其中基本支出458.16万元,占13.15%,项目支出3024.71万元,占86.85%。

    (四)2018年财政拨款收支预算情况

    2018年财政拨款收入预算数为3482.87万元,2018年财政拨款支出预算数为3482.87万元。

    (五)2018年一般公共预算支出情况

    2018年一般公共预算支出总额为3482.87万元,其中基本支出458.16万元,项目支出3024.71万元。

    (六)2018年一般公共预算基本支出情况

    2018年一般公共预算基本支出总额为458.16万元,其中商品和服务支出为343万元,其他资本性支出115.16万元。

    (七)2018年财政拨款“三公”经费支出情况

    2018年财政拨款“三公”经费支出总额为103.88万元,其中公务接待费为7万元,公务用车运行维护费为24.88万元,公务用车购置费72万元,因公出国费0万元与2017年财政拨款“三公”经费支出总额31.88万元相比,公务接待费、因公出国费、公务用车运行维护费均一致,只增加了公务用车购置费72万元,原因为:2017年报废了公务用车4台,故2018年预算购置4台。公务用车保有量为9辆。

    (八)2018年机关运行经费安排情况

  2018年机关运行经费总额为458.16万元,其中:办公费26.4万元印刷费28万元水费1.6万元电费27万元邮电费17.7万元、物业管理费2.7万元、差旅费28.12万元维修(护)费4万元会议费50万元培训费81.7万元公务接待费7万元、委托业务费30万元、公务用车运行维护费24.88万元其他商品和服务支出13.9万元、其他资本性支出115.16元。占预算总额的13.15%,比上年增加了93.88万元,增加原因:由于2018年工作任务的变化,办公费、印刷费、邮电费、水电费、取暖费、资产购置费、培训费等费用各有不同程度的增加。差旅费、会议费、福利费、维修(护)费各有不同程度的减少。物业管理费、公务用车运行维护费与上年度一致。

  (九)2018年政府采购安排情况说明

  2018年政府采购预算数为366.86万元。指办公设备购置、印刷费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、物业管理费等。

  (十)国有资产占用情况

  省委巡视办共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆。单位价值50万元以上通用设备0台。

  (十一)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  省委巡视办重点项目为巡视工作项目经费,该项目的长期目标为:根据《十一届湖北省委巡视工作规划(2017-2022)年》和省委巡视工作领导小组意见,2018年安排巡视时间约7个月,分轮完成全部巡视工作,针对巡视工作中发现的主要问题和了解的重要情况及时向省委报告,并提出处理意见和建议。该项目的年度目标为巡视部分市县,同时完成省委交办的专项巡视和其他任务。

         省委巡视办将努力完成制定的绩效目标,适时聘请第三方评价机构进行评价,在绩效评价实施后,加强对绩效评价结果的运用,并在下一年编制绩效目标时加以修正。并进一步提高整体预算绩效管理意识,转变预算资金管理理念和方式、方法,强化预算监督和约束,提高预算资金使用效益,全面梳理预算绩效编制和经费支出间的关系,加强单位整体预算绩效管理。

  (十二)其他说明  

  省委巡视办2018年无政府性基金预算支出;无财政专项支出;无专项转移支付分市县。

    三、2018年部门预算表

  2018年收支预算总表

  表一

   

  单位:万元

  收      入

  支          出

 

  项目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  财政拨款收入

  3,482.87

  一般公共服务

  3,482.87

  其中:一般公共预算财政拨款

  3,482.87

 

  0.00

        政府性基金预算财政拨款

  0.00

 

  0.00

  事业收入

  0.00

 

  0.00

  事业单位经营收入

  0.00

 

  0.00

  上级补助收入

  0.00

 

  0.00

  附属单位上缴收入

  0.00

 

  0.00

  其他收入

  0.00

 

  0.00

       

  本年收入合计

  3,482.87

  本年支出合计

  3,482.87

  上年结余(转)

  0.00

  结转下年

  0.00

  动用事业基金

  0.00

   

  收入总计

  3,482.87

  支出总计

  3,482.87

  2018年收入预算总表

  表二

  单位:万元

  项目

  预算数

  财政拨款收入

  3,482.87

  其中:一般公共预算财政拨款

  3,482.87

         政府性基金预算财政拨款

  0.00

  事业收入

  0.00

  事业单位经营收入

  0.00

  上级补助收入

  0.00

  附属单位上缴收入

  0.00

  其他收入

  0.00

   

  本年收入合计

  3,482.87

  上年结余(转)

  0.00

  动用事业基金

  0.00

  收入总计

  3,482.87

  2018年支出预算总表

  表三

         

  单位:万元

  功能分类科目

  总 计

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

  事业单位 

  经营支出

  对附属单位 

  补助支出

  上缴上 

  级支出

 

  合计

  3,482.87

  458.16

  3,024.71

  0.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服务

  3,482.87

  458.16

  3,024.71

  0.00

  0.00

  0.00

  20111

   纪检监察事务

  3,482.87

  458.16

  3,024.71

  0.00

  0.00

  0.00

   2011101

      行政运行(纪检监察)

  458.16

  458.16

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   2011102

      一般行政管理事务(纪检监察)

  3,024.71

  0.00

  3,024.71

  0.00

  0.00

  0.00

  2018年财政拨款收支预算总表

  表四

   

  单位:万元

  收      入

  支           出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  财政拨款收入

  3,482.87

  一般公共服务

  3,482.87

  其中:一般公共预算拨款

  3,482.87

   

         政府性基金预算拨款

  0.00

   
       

  本年收入合计

  3,482.87

  本年支出合计

  3,482.87

  上年结余(转)

  0.00

  结转下年

  0.00

       

  收入总计

  3,482.87

  支出总计

  3,482.87

  2018年一般公共预算支出表

  表五

     

  单位:万元

  功能分类科目

  预算数

  其中

 科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

 

  合计

  3,482.87

  458.16

  3,024.71

  201

  一般公共服务

  3,482.87

  458.16

  3,024.71

   20111

   纪检监察事务

  3,482.87

  458.16

  3,024.71

     2011101

      行政运行(纪检监察)

  458.16

  458.16

  0.00

     2011102

      一般行政管理事务(纪检监察)

  3,024.71

  0.00

  3,024.71

  2018年一般公共预算基本支出表

 

  表六

     

  单位:万元

 

  经济分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  人员经费

  日常公用经费

 

  合计

  458.16

  0.00

  458.16

  302

  商品和服务支出

  343.00

  0.00

  343.00

   30201

   办公费

  26.40

  0.00

  26.40

   30202

   印刷费

  28.00

  0.00

  28.00

   30205

   水费

  1.60

  0.00

  1.60

   30206

   电费

  27.00

  0.00

  27.00

   30207

   邮电费

  17.70

  0.00

  17.70

   30209

   物业管理费

  2.70

  0.00

  2.70

   30211

   差旅费

  28.12

  0.00

  28.12

   30213

   维修(护)费

  4.00

  0.00

  4.00

   30215

   会议费

  50.00

  0.00

  50.00

   30216

   培训费

  81.70

  0.00

  81.70

   30217

   公务接待费

  7.00

  0.00

  7.00

   30227

   委托业务费

  30.00

  0.00

  30.00

   30231

   公务用车运行维护费

  24.88

  0.00

  24.88

   30299

   其他商品和服务支出

  13.90

  0.00

  13.90

  310

  其他资本性支出(类)

  115.16

  0.00

  115.16

   31002

   办公设备购置

  115.16

  0.00

  115.16

  2018年政府性基金预算支出表

  表七

     

  单位:万元

  功能分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

           

            

           

          

         

  2018年财政拨款“三公”经费支出表

  表八

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  103.88

  因公出国(境)费

  0.00

  公务接待费

  7.00

  公务用车购置及运行费

  96.88

  其中:公务用车运行维护费

  24.88

        公务用车购置费

  72.00

  2018年财政专项支出预算表

  表九

  单位:万元

  项目

  预算数

                         

                        

  注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

  2018年专项转移支付分市县表

  表十

  单位:万元

  项目名称

  预算数

                         

                        

    四、名词解释

    (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

    (二)上年结转:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    (三)一般公共服务(201类)纪检监察事务(11款)行政运行(01项)2011101:指巡视机构用于保障机构正常运行的基本支出。

    (四)一般公共服务(201类)纪检监察事务(11款)一般行政管理事务(02项)2011102:指巡视机构用于开展日常巡视和专项巡视工作的支出。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

    (六)项目支出:指基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)三公经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

责任编辑:省委巡视办

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