湖北省委巡视办2017年决算公开信息

  湖北省委巡视办2017年决算公开信息

    目 录

    第一部分 省委巡视办主要职责和机构设置

    第二部分 省委巡视办2017年部门决算报表

    第三部分 省委巡视办2017年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

    第一部分 省委巡视办主要职责和机构设置

    一、主要职责

    省委巡视机构的主要职责是:负责对市(州)、县(市、区)党委和人大常委会、政府、政协委员会党组,省委各部门、省政府各部门、省人民团体,省委管理的国有企业、事业单位党组(党委)以及省委要求巡视的其他单位党组织领导班子及其成员进行巡视。对巡视对象执行党章和其他党内法规,遵守党的纪律,落实党风廉政建设主体责任和监督责任等情况进行监督。根据工作需要,针对所辖地方、部门、企事业单位的重点人、重点事、重点问题或者巡视整改情况,开展机动灵活的专项巡视。

    二、机构设置

    省委巡视机构包括:省委巡视工作领导小组办公室、省委十一个巡视组。

  第二部分 省委巡视办2017年部门决算报表

   

  

   

  

收入支出决算总表

       

  公开01

  部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室

     

  单位:万元

  收入

  支出

  项    目

  行次

  决算数

  项    目

  行次

  决算数

  栏    次

   

  1

  栏    次

   

  2

  一、财政拨款收入

  1

  2136.19

  一、一般公共服务支出

  14 

  2136.19

  二、上级补助收入

  2

 

  二、外交支出

  15 

 

  三、事业收入

  3

 

  三、国防支出

  16 

 

  四、经营收入

  4

 

  四、公共安全支出

  17 

 

  五、附属单位上缴收入

  5

 

  五、教育支出

  18

 

  六、其他收入

  6

 

  六、科学技术支出

  19 

 
 

  7

 

          ........

  20 

 

   

  8

   

  21 

 

  本年收入合计

  9

  2136.19

  本年支出合计

  22 

  2136.19

           用事业基金弥补收支差额

  10

 

        结余分配

  23 

 

           年初结转和结余

  11

  0.05

        年末结转和结余

  24 

  0.05

   

  12

 

   

  25 

 

  

  13

  2136.24

  

  26 

  2136.24

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

       

  收入决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开02

  部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室 

   

   

   

   

   

  单位:万元

  项    目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  2136.19

  2136.19

   

   

   

   

   

  201

  一般公共服务支出

  2136.19

  2136.19

   

   

   

   

   

  20111

  纪检监察事务

  2136.19

  2136.19

   

   

   

   

   

  2011101

    行政运行

  148.62

  148.62

   

   

   

   

   

  2011102

  一般行政管理事务

  1987.57

  1987.57

   

   

   

   

   

       

   

   

   

   

   

       

   

   

   

   

   

       

   

   

   

   

   

       

   

   

   

   

   

       

   

   

   

   

   

       

   

   

   

   

   

       

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  支出决算表

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开03

 

  部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室 

   

   

   

   

  单位:万元

 

  项    目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

 

  功能分类科目编码

  科目名称

 
 

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 

  合计

  2136.19

  148.62

  1987.57

   

   

   

 

  201

  一般公共服务支出

  2136.19

  148.62

  1987.57

   

   

   

 

  20111

  纪检监察事务

  2136.19

  148.62

  1987.57

   

   

   

 

  2011101

    行政运行

  148.62

  148.62

 

   

   

   

 

  2011102

    一般行政管理事务

  1987.57

 

  1987.57

   

   

   

           

   

   

   

           

   

   

   

           

   

   

   

           

   

   

   

           

   

   

   

           

   

   

   

           

   

   

   

 

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

   

  

   

  

  财政拨款收入支出决算总表

 

   

   

   

   

   

   

   

  公开04

 
 

  部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室 

   

   

   

   

  单位:万元

 
 

  收入

  支出

 
 

  项    目

  行次

  金额

  项    目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

 
 

  栏    次

 

  1

  栏    次

 

  2

  3

  4

 
 

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  2136.19

  一、一般公共服务支出

  15

  2136.19

  2136.19

   
 

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

 

  二、外交支出

  16

       
   

  3

 

  三、国防支出

  17

       
   

  4

 

  四、公共安全支出

  18

       
   

  5

 

  五、教育支出

  19

       
   

  6

 

  六、科学技术支出

  20

       
   

  7

 

    ........

  21

       
   

  8

   

  22

       
   

  9

   

  23

       
 

  本年收入合计

  10

  2136.19

  本年支出合计

  24

  2136.19

  2136.19

   

 
 

  年初财政拨款结转和结余

  11

  0.05

  年末财政拨款结转和结余

  25

  0.05

  0.05

   
 

      一般公共预算财政拨款

  12

  0.05

 

  26

       
 

      政府性基金预算财政拨款

  13

   

  27

       
 

  

  14

  2136.24

  

  28

  2136.24

  2136.24

   

 
 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 

   

  

   

  

   

  

   

  

  一般公共预算财政拨款支出决算表

 
 

   

   

   

   

   

  公开05

 
 

  部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室

   

   

  单位:万元

 
 

     

  本年支出

 
 

  功能分类科目编码

  科目名称

  

  基本支出  

  项目支出

 
   
 

  栏次

  1

  2

  3

 
 

  合计

  2136.19

  148.62

  1987.57

 
 

  201

  一般公共服务支出

  2136.19

  148.62

  1987.57

 
 

  20111

  纪检监察事务

  2136.19

  148.62

  1987.57

 
 

  2011101

    行政运行

  148.62

  148.62

   
 

  2011102

  一般行政管理事务

  1987.57

 

  1987.57

 
             
             
             
             
             
             
 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

  公开06表

 

    部门:  中共湖北省委巡视工作领导小组办公室                                                                            单位:万元

 

  人员经费

 

  经济分类

  科目编码

  科目名称

  金额

  经济分类

  科目编码

  科目名称

  金额

  经济分类

  科目编码

  科目名称

  金额

  301

  工资福利支出

  0

  302

  商品与服务支出

  135.49

  310

  其他资本性支出

  13.13

  30101

  基本工资

  0

  30201

  办公费

  12.16

  31002

  办公设备购置

  13.13

  30102

  津贴补贴

  0

  30202

  印刷费

  10.58

     

  30103

  奖金

  0

  30205

  水费

  0.99

     

  ......

  ......

 

  30206

  电费

  12.46

     
     

  30207

  邮电费

  9

     
     

  30208

  取暖费

  1.53

     
     

  30213

  维修(护)费

  3.7

     
     

  30215

  会议费

  35.14

     
     

  30216

  培训费

  1.25

     
     

  30217

  公务接待费

  0.35

     
     

  30226

  劳务费

  0.45

     
     

  30228

  工会经费

  0.8

     
     

  30229

  福利费

  0.89

     
     

  30231

  公务用车运行维护费

  24.56

     
     

  30239

  其他交通费用

  0.25

     
     

  30299

  其他商品和服务支出

  21.38

     

  人员经费合计

  0

  公用经费合计

  148.62

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  财政拨款三公经费支出决算表

   

   

   

   

   

  公开07

  部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室

   

   

   

  单位:万元

  算数

  决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车 

  购置费

  公务用车 

  运行费

  小计

  公务用车 

  购置费

  公务用车 

  运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  31.88

  0

  24.88

  0

  24.88

  7

  24.91

  0

  24.56

  0

  24.56

  0.35

  注:此表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   

   

   

   

   

   

 
 

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 

   

   

   

   

   

  公开08

 
 

  部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室

   

  单位:万元

 
 

     

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

 
 

  功能分类科目编码

  科目名称

   

  

  基本支出  

  项目支出

   
 

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 
 

  合计

             
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                   
                   
                   
                   
 

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况省委巡视办2017年无政府性基金支出。

 
 

   

  

   

  财政专项支出算表

 

  公开09

  部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室 

  单位:万元

  项目

  算数

  

  

  注:省委巡视办2017年无专项支出。

   

  专项转移支付分市县决算

 

  公开10

  部门:中共湖北省委巡视工作领导小组办公室 

  单位:万元

  项目名称

  算数

                   无

  

  注:省委巡视办2017年无专项转移支付支出。

   

         

    第三部分 省委巡视办2017年部门决算情况说明

    一、省委巡视办2017年决算总体情况说明

    省委巡视办2017年收入2136.19万元,支出2136.19万元。与上年相比,收入、支出各减少1653.91万元,减少43.64%,主要原因是2016年安排了三轮对135个单位的巡视,2017年安排了二轮对63个单位的巡视,巡视任务减少,抽调人员减少,因此2017年发生的巡视差旅费低于上年度。

    二、省委巡视办2017年收入决算情况说明

    全年收入2136.19万元,其中:财政拨款收入2136.19万元。

    三、省委巡视办2017年支出决算情况说明

    全年支出2136.19万元,其中:基本支出148.62万元,占支出总额的6.96%;项目支出1987.57万元,占支出总额的93.04%。

    四、省委巡视办2017年财政拨款收支总体情况说明

    省委巡视办2017年财政拨款收入总计2136.19万元,财政拨款支出总计2136.19万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少1653.91万元,减少43.64%。

    五、省委巡视办2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    省委巡视办2017年财政拨款支出2136.19万元,比上年决算数减少1653.91万元,减少43.64%。

    (二)财政拨款支出明细情况说明

    省委巡视办2017年财政拨款支出年初预算3471万元,支出决算2136.19万元,年中已向省财政厅申请调减了预算700万元,完成了年初预算的77.09%。决算数低于预算数的原因是年初预算安排了四轮8个月的巡视任务,而实际2017年仅安排了二轮对63个单位的巡视。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    省委巡视办2017年一般公共预算基本支出148.62万元。其中: 人员经费0万元;日常公用经费148.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    六、省委巡视办2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明

    省委巡视办2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为31.88万元,支出决算24.91万元,完成预算的78.14%。决算数小于预算数的主要原因是:省委巡视办认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约、反对浪费,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。2016年“三公”经费支出决算数为61.7万元,2017年决算数比上年度减少了36.79万元,主要原因是:2016年购置车辆开支35.96万元,本年度未购置车辆。省委巡视办公务用车保有量13辆

    具体情况如下:

    (一)因公出国费用未开支;

    (二)公务用车购置及运行费

    公务用车购置支出为0,公务用车运行费年初预算数为24.88万元,支出24.56万元,完成预算的98.7%。2017年决算数比上年决算数减少了36.4万元,主要原因是上年度公务用车购置费开支35.96万元,本年度未购置车辆。

    (三)公务接待费

    公务接待费年初预算7万元,支出0.35万元,完成预算的5%,主要原因是:一方面接待任务少,另一方面省委巡视办认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神,严格控制和压缩经费支出。2017年决算数比上年决算数减少了0.35万元,减少的主要原因为接待的批次减少,共接待了5批20人次。

    七、省委巡视办2017年机关运行经费支出说明

    2017年机关运行经费支出148.62万元,其中办公费12.16万元、印刷费10.58万元、水费0.99万元、电费12.46万元、邮电费9万元、取暖费1.53万元、维修(护)费3.7万元、会议费35.14万元、培训费1.25万元、公务接待费0.35万元、劳务费0.45万元、工会经费0.8万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费24.56万元、其他交通费用0.25万元、其他商品和服务支出21.38万元、其他资本性支出13.13万元。比上年度减少了116.14万元,降低43.87%。主要原因是2017年巡视任务减少,日常公用经费中差旅费172.58万元未使用。

    八、省委巡视办2017年政府采购支出说明

    省委巡视办2017年政府采购支出100.17万元,其中:货物类13.13万元、服务类87.04万元。授予中小企业合同金额92.24万元,占政府采购支出总额的92.08%,其中:授予小微企业合同金额36.23万元,占政府采购支出总额的36.17%。

    九、省委巡视办2017年国有资产占用情况说明

    截止2017年12月31日,省委巡视办共有车辆13辆,其中,一般公务用车13辆。单位价值50万元以上通用设备0台。

    十、省委巡视办2017年度预算绩效情况的说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,省委巡视办对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,共涉及资金1977.83万元,占项目支出总额的99.51%,自评覆盖率达到了100%。从评价情况来看,上述项目立项符合相关管理规定,绩效目标合理,指标清晰,财务管理制度健全、规范,能够按计划完成年度目标,较好的完成了年度任务。

    省委巡视办组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2017年度部门整体支出绩效评价得分为87.7分,结果为“良好”。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    巡视工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数3042.72万元,年中向省财政厅申请调减了700万元,执行数为1917.83万元,完成预算的81.86%。主要产出和效果:一是政治巡视不断深化。二是成果运用更加充分。三是市县巡察有力推进。发现的问题及原因:一是绩效指标编制有待进一步提高。二是预算绩效管理意识还需进一步提高。下一步改进措施:一是规范预算绩效指标编制。省委巡视办将按绩效指标编制的要求,加强协调与配合,认真研究、加强论证,共同确定能切实反映项目绩效的指标。在绩效评价实施后,要加强对绩效评价结果的运用,并在下一年编制绩效目标时加以修正。二是强化预算绩效管理理念。进一步提高整体预算绩效管理意识,转变预算资金管理理念和方式、方法,强化预算监督和约束,提高预算资金使用效益,全面梳理预算绩效编制和经费支出间的关系,加强单位整体预算绩效管理。

    物业管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:为干部职工营造安全舒适的办公环境,提高了工作效率,提高了机关干部的满意度。发现的问题及原因:绩效指标编制有待进一步提高。下一步改进措施:省委巡视办将按绩效指标编制的要求,加强协调与配合,认真研究、加强论证,共同确定能切实反映项目绩效的指标。在绩效评价实施后,要加强对绩效评价结果的运用,并在下一年编制绩效目标时加以修正。

   附件:《项目支出绩效自评表》——1.

               
湖北省物业管理费项目绩效目标自评表 
(2017年度)
专项(项目)名称 物业管理费
主管部门 中共湖北省委巡视工作领导小组办公室 实施单位 中共湖北省委巡视工作领导小组办公室
项目资金(万元)   全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A)
年度资金总额: 60 60 100%
 其中:省级财政补助 60 60 100%
       地方资金      
       其他资金

  

  (包括结转结余)

     
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
    维持良好的办公环境,提高办公效率,提高机关干部的满意度。加强对物业公司的规范管理,督促物业公司完成工作效率在95%以上。     维持良好的办公环境,提高办公效率,提高机关干部的满意度。加强对物业公司的规范管理,督促物业公司完成工作效率在95%以上。
绩效指标

  一级

  指标

二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施

  产

  出

  指

  标

数量指标 日常卫生4次/日,领导办公室卫生3次/日,安全保卫24小时值班、巡察,大型设备安全检修1次/月 100% 100%  
质量指标 清洁卫生达到办公大楼整体无明显灰尘、无卫生死角 100% 100%  
安全保卫达到无事故发生 100% 100%  
中央空调、电梯等设备的维护保养,确保正常运转 100% 100%  
成本指标 预算执行率 100% 100%  

  效

  益

  指

  标

  经济效益

  指标

办公大楼整体维护程度 100% 100%  
满意度指标

  服务对象

  满意度指标

机关干部对物业管理的满意度 95% 95%  
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
    2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。
    3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

  2.

               
湖北省巡视工作经费项目绩效目标自评表 
(2017年度)
专项(项目)名称 巡视工作经费
主管部门 中共湖北省委巡视工作领导小组办公室 实施单位 中共湖北省委巡视工作领导小组办公室
项目资金(万元)   全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A)
年度资金总额: 2342.72 1917.83 81.86%
 其中:省级财政补助 2342.72 1917.83 81.86%
       地方资金      
       其他资金

  

  (包括结转结余)

     
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
    根据《2017年省委巡视工作规划》要求和省委巡视工作领导小组意见,对全省地市县及省直单位领导班子及其成员,贯彻执行党的路线方针政策、廉政勤政、执行民主集中制、领导干部选拨任用情况进行监督检查,将巡视中发现和了解的重要情况及时向省委报告,并提出处理意见和建议。     一是政治巡视不断深化。组织省委11个巡视组上半年对32个地方和单位开展巡视“回头看”,下半年对31个贫困县(市、区)开展扶贫领域专项巡视。二是成果运用更加充分。圆满完成情况汇报、意见反馈、线索移交等工作,并对省直单位、省属高校和巡视“回头看”的地方和单位进行了回访督查,强力推动整改落实。三是市县巡察有力推进。全省市、县两级党委巡察机构均已组建到位并开展工作,已对7324个地方和单位开展了巡察。四是基础建设全面加强。巡视机构和干部队伍建设进一步增强,制定出台有关办法、意见和制度22项,创近年来制度建设新高。
绩效指标

  一级

  指标

二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施

  产出

  指标

数量指标 分4轮,8个月巡视 100% 65% 由于巡视工作的特殊性,根据省委巡视工作安排,本年分两轮巡视。
质量指标 巡视发现主要问题 100% 100%  
督促对存在问题进行整改 100% 100%  
成本指标 根据巡视工作任务的加强和专项巡视工作的需要项目经费预算有提高 100% 100%  

  效益

  指标

  经济效益

  指标

通过对被巡视单位存在问题的督促整改,促进所属地方经济社会的发展 100% 100%  
满意度指标

  服务对象

  满意度指标

被巡视单位对巡视工作满意度。 90% 90%  
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
    2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。
    3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

    第四部分 名词解释

    根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对省委巡视办2017年部门决算中相关名词解释如下:

    财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

责任编辑:省委巡视办

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